# 7.6.020 - 30/09/2025
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## Melhorias
### Cadastros Gerais
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#### :rocket: **199547 | Cliente**
Implementado o Acesso a Registros do Sistema via *Acesso Rápido* (Ctrl + espaço) no ERP para os cadastros de Cliente, Fornecedor, Representante e Transportadora.
### Comercial - Carteira de Pedidos
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#### :rocket: **192616 | Controle de Etapa por Fluxo de Pedido**
Foi estendida a funcionalidade para a Malharia da automatização da troca de etapa do pedido para quando entra **EM PRODUÇÃO** e **ENCERRAMENTO PRODUÇÃO**. Ajustado o processo no **Cadastro de Etapas do Pedido** - CCPVE110 pelo campo **Automatizar Etapa**.
Realizada a troca automática da etapa de **EM PRODUÇÃO** quando um pedido é importado para uma partida.
Implementada a troca automática da etapa de **ENCERRAMENTO PRODUÇÃO** quando todas as partidas referentes ao pedido são fechadas e baixadas.
### Comercial - Faturamento
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#### :rocket: **144725 | Controle de Devolução de Venda**
* Implementado o novo programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução de Venda (CCFTD200) para substituir a atual devolução pelo programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD050).
* Permitido iniciar a devolução da nota e salvar para posterior alteração no novo programa, possibilitando finalizar o processo de lançamento da nota e gravar no sistema.
* Permitido excluir a nota, ajustar os dados e lançar novamente, sem precisar refazer a nota do zero, caso seja verificado alguma irregularidade no lançamento.
* Alterado o programa Consulta Itens da Nota Fiscal de Devolução (CCFTD120) incluindo o novo botão Entrada Nota, que abre o programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução de Venda (CCFTD200), permitindo o lançamento da nota pelo novo processo em casos de devolução de nota emitida pelo cliente.
* Alterado o programa Configuração de Tipos de NFs de Devolução (CCFTD015), renomeando-o para Parâmetro de Devolução (CCFTD015) e melhorando sua usabilidade, mantendo as mesmas funções de cadastro e alteração de dados do parâmetro.
* Alterada a situação da nota de venda exibida no programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605) para exibir a situação DEVOLVIDA PARCIAL, diferenciando quando a devolução é total ou parcial.
* Criado o novo programa Consulta dos Itens Devolvidos da Nota Fiscal (CCFTD625), acessado através do programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605) > Outros > Itens Devolvidos, para visualizar, através da nota fiscal de venda, quais itens já foram devolvidos e por quais notas de devolução.
* Implementado o novo programa Nota Fiscal de Devolução Pendente (CCFTD210), o F7 das notas que estão pendentes para lançar pelo programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução de Venda (CCFTD200).
* Implementado o novo programa Contabilização de Notas de Devolução de Venda (CCFTD250) para contabilizar as notas fiscais lançadas pela Entrada de Nota Fiscal de Devolução de Venda (CCFTD200).
* Garantida a integridade e independência da contabilização, sendo necessário fechar o período do lançamento, ao contrário do programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD050), que efetuava a contabilização no lançamento da nota.
* Implementada uma nova versão da *API* de devolução versão 2.0, *endpoint* localhost/api/comercial/v20/devolucaoNota; caso utilizada, o processo será feito através das novas regras e programas.
#### :rocket: **196220 | Faturamento de Serviço**
Implementada a tratativa para integração da NFS-e gerada pelo Consistem x Migrate para clientes do exterior.
#### :rocket: **199209 | Faturamento**
Realizadas melhorias na integração do Consistem ERP junto a Belluno.
* Implementado um novo botão *Cancelar Link Pago* no programa Geração de Dados de Pagamento - Sequência de Pagamento (CCCCP100BTAB4) na aba *Link* Pagamento Belluno. O botão só estará habilitado caso o *link* já esteja pago e o usuário tenha permissão para cancelar conforme configuração do programa Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070). Ao ser acionado, abre o programa Cancelamento *Link* Pago Belluno (CCCCP101) sugerindo o valor integral do *link* para o cancelamento. Caso seja necessário cancelar o *link* por completo, basta informar o motivo do cancelamento e confirmar. Caso seja necessário cancelar apenas uma parte do valor pago, é possível alterar o valor pago para menor, enviando o cancelamento parcial.
* Adaptado o programa Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A) para que, quando informado um pedido no qual possua um romaneio encerrado atrelado ao pedido, o mesmo faça a sugestão do valor conforme a quantidade romaneada. Essa alteração visa atender o segmento malharia, o qual utiliza o romaneio para envio do pedido, podendo variar para mais ou menos o valor, conforme a quantidade romaneada. O sistema irá validar os romaneios do pedido tanto do programa Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015) quanto do programa Separação de Romaneio (CCPVP105).
* Alterado o programa Alteração de Pedidos (CCPV028) para permitir alterar dados de um pedido o qual já tenha o *link* de pagamento com a Belluno pago. O sistema irá permitir alteração de dados o qual não influenciem no valor total do pedido.
* Incluída a nova coluna Situação Pagamento Belluno nos programas Dados de Pagamento (CCCCP100) e Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A), na qual irá exibir o *status* da integração.
* Incluída a nova opção *Permite Faturamento sem Dados de Pagamento* no programa Configuração de Dados de Pagamento (CCCCP000). Caso essa nova opção esteja como Não, continua como é hoje, ou seja, para faturar um pedido que o tipo de nota, condição de venda ou portador esteja configurado para gerar dados de pagamento, é obrigatório ter dados de pagamento para faturá-lo. Caso na nova opção seja definido Sim, o sistema irá apenas alertar que não há *link* de pagamento mas irá permitir faturar.
* Alterado o programa Consulta de Títulos por *API* (Belluno) (CCCCP600), transformando o botão *Atualizar Cartão* em uma *task*. A partir de agora, para receber a baixa via cartão de crédito junto a Belluno, será necessário configurar uma tarefa no programa Agendamento de Tarefas (CSTASK015). Deverá ser configurado para que a baixa ocorra em 2 momentos no dia, as 9 horas da manhã e as 17 horas. Deve ser informado o módulo Financeiro - Contas a Receber e a tarefa Atualizar Pagamentos Via Cartão Belluno, informando também a empresa. Foi incluída uma coluna Erro onde será possível detalhar o erro caso por algum motivo não seja possível baixar o título.
* Incluído um novo botão *Configurações Belluno* no programa Configuração de Dados de Pagamento (CCCCP000) no qual, caso acionado, irá abrir o programa Configuração Belluno (CCCCP003). Através deste programa será possível definir uma situação de contabilização para a baixa de pagamento via cartão de crédito e também uma situação da contabilização para a tarifa do cartão. Essa situação irá ocorrer na baixa do pagamento do cartão. Quando o pagamento do cartão ocorrer, o sistema irá baixar o título e irá gerar uma movimentação bancária no valor do pagamento do cartão, contabilizando por essa situação. Caso tenha tarifas sendo cobradas, o sistema faz um lançamento no movimento bancário referente ao valor dessa tarifa, utilizando essa situação de contabilização para contabilizar. Caso a empresa não receba o valor diretamente na conta da Belluno, pode-se alterar a opção *Gera Transferência Automática para Outro Banco* para Sim, dessa forma, será possível preencher os dados do banco origem e banco destino, onde automaticamente o sistema irá realizar essa transferência via movimentação bancária.
* Incluído um campo *Link Pagamento* com o botão *Copiar* na aba *Link* Pagamento Belluno do programa Geração de Dados de Pagamento - Sequência de Pagamento (CCCCP100BTAB4), para que seja possível copiar o *link* para ser enviado via WhatsApp ou outros meios. Retirado o botão *Atualizar* pois agora toda comunicação vai utilizar o componente *JobAguarde*, o qual irá exibir o progresso da solicitação em tela.
### Entradas - Estoques
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#### :rocket: **193148 | Documentos de Entrada - Cenários**
Adicionado o campo "Percentual de Aproveitamento do Crédito" nos programas: Cadastro de Cenário – PIS (Item) e Cadastro de Cenário – COFINS (Item).
Essa funcionalidade permite configurar cenários específicos para o aproveitamento de créditos de PIS/COFINS com base em percentuais reduzidos, conforme a legislação vigente.
Na prática, viabilizado o tratamento automático de casos em que o crédito deve ser apropriado em 75% das alíquotas usuais do regime não cumulativo, aplicável, por exemplo, às contratações de serviços de transporte de carga realizados por transportadores autônomos ou empresas optantes pelo Simples Nacional.
#### :rocket: **195620 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal**
Ajustada a API para Importação de Documentos de Entrada. Disponibilizada uma API de integração padrão para o Portal de Entrada (CCESN100), permitindo a inserção de documentos de entrada de forma automatizada. Aplicadas todas as regras e validações existentes no sistema, além da disponibilização de um endpoint específico para o lançamento dos documentos, o qual executa integralmente os mesmos processos e validações do Portal de Entrada.
#### :rocket: **205344 | Documentos de Entrada - Cenários**
Ajustado o tratamento no **Monitor Portal Fiscal x Compras - Itens** para que no grid dos pedidos também sejam listados os pedidos dos fornecedores do mesmo grupo.
#### :rocket: **209537 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal**
Implementado reprocessamento automático das notas ao atribuir o pedido, aprovar ou reprovar divergências no **Monitor de Pendências dos Documentos de Entrada x Pedidos de Compras (CCESN105)**.
Adicionados indicadores visuais (cores) para notas aprovadas e reprovadas no **Monitor de Pendências dos Documentos de Entrada x Pedidos de Compras (CCESN105)**.
Incluído display com a condição de pagamento da nota e coluna no grid com a condição do pedido no **Monitor Portal Fiscal x Compras - Itens (CCESN105A)**.
Incluído display com o tipo de frete da nota e coluna no grid com o tipo de frete do pedido no **Monitor Portal Fiscal x Compras - Itens (CCESN105A)**.
Revisado o layout da tela para exibir o maior número possível de pedidos sem necessidade de paginação no **Monitor Portal Fiscal x Compras - Itens (CCESN105A)**.
Adicionado botão **Monitor** na **Central de Compras (CCESU100)**, permitindo abrir o **Monitor de Pendências dos Documentos de Entrada x Pedidos de Compras (CCESN105)** diretamente, sem necessidade de acessar o menu.
Adicionado o campo **CFOPs para o Monitor de Divergências** no programa **Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000)**, aba *NF Entrada*, para filtrar notas no *Monitor de Pendências dos Documentos de Entrada x Pedidos de Compras* (CCESN105).
### Entradas - Importação Siscomex
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#### :rocket: **174676 | Processo de Importação**
Aprimorado o módulo de Importação (CCEDS100). Agora, ao utilizar a opção de informar o documento de desembaraço de forma digitada, é possível registrar também documentos do tipo DIR (Declaração de Importação de Remessa) e DSI (Declaração Simplificada de Importação). Além disso, padronizada a nomenclatura dos botões e incluído um novo campo para identificar o tipo de documento de origem do desembaraço, o que torna mais simples o processo de emissão da nota de importação nessas modalidades.
### Financeiro - Contas a Pagar
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#### :rocket: **200005 | Pagamento Escritural**
Implementado tratamento de caracteres especiais na integração com a Consistem API de cobrança do Banco do Brasil. Adicionado tratamento de caracteres inválidos nos campos agência e conta dos dados bancários do fornecedor no programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005).
### Financeiro - Contas a Receber
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#### :rocket: **203019 | Baixa de Títulos**
Adicionada a coluna **Observação do Título** no programa Consulta de Títulos em Aberto (CCCCB600).
### Industrial - PPCP - Confecção
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#### :rocket: **204632 | Ordem de Produção da Confecção - Movimentação de Produção**
Implementada a funcionalidade de apontamento de tags diretamente na fase do tipo qualidade na CCTCO240, sem a necessidade de uma fase do tipo recebimento anterior no roteiro.
Com essa melhoria, é agora possível realizar o apontamento de tags na fase de qualidade independentemente da existência de uma fase de recebimento prévia. Assim, o sistema permite o apontamento de qualidade na CCTCO240, mesmo na ausência de uma fase de recebimento anterior.
#### :rocket: **206096 | Serviços Terceirizado**
Implementadas novas telas no Portal da Qualidade: uma apresenta o histórico de inspeção da OP (baixas e estornos) e a outra mostra o histórico detalhado da inspeção, com cada determinação e seu respectivo resultado (aprovado ou reprovado).
### Industrial - PPCP - Padrão
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#### :rocket: **120598 | Engenharia de Produto do PCP Padrão**
Implementada configuração para ativar novo Cadastro de Engenharia e seus complementos via Configuração das Engenharias.
Implementado programa de Cadastro de Engenharia de Produto.
Implementados Perfis de Acesso para Engenharia (Geral / Produto / Processo / Exclusão).
Implementado programa para duplicar Cadastro de Engenharia de Produto.
Implementado programa para manutenção de Engenharia pela Estrutura do Produto, permitindo ao usuário da engenharia de produto visualizar toda a estrutura do produto acabado, cadastrando ou realizando manutenções necessárias.
Implementado programa para manutenção de Processos pela Estrutura do Produto, permitindo ao usuário da engenharia industrial ou de processos visualizar toda a estrutura de processos do produto, cadastrando ou realizando manutenções necessárias.
Implementado programa para manutenção geral de Insumos nas Engenharias, permitindo ao usuário realizar consultas avançadas na estrutura dos produtos e selecionar as engenharias nas quais deseja inserir, modificar, substituir ou excluir sequências de insumos.
Implementado programa para manutenção geral de Processos nas Engenharias, permitindo ao usuário realizar consultas avançadas na estrutura dos processos dos produtos e selecionar as engenharias nas quais deseja inserir, modificar, substituir ou excluir sequências de processos.
Implementado programa para importação de Cadastro de Engenharia de Produto, permitindo importar uma listagem CSV com várias engenharias, insumos e processos.
Implementado programa de Cadastro de Item Alternativo, substituindo o antigo programa.
Implementado programa para exclusão de Item para Engenharia Fantasma, permitindo ao cliente realizar correções em cadastro de engenharia fantasma com itens cadastrados.
Implementado programa para manutenção do Tipo da Engenharia para Estoque, permitindo a oficialização de um produto de Desenvolvimento em produto para Estoque.
Implementado programa de detalhamento do Cadastro da Engenharia de Produto, substituindo a antiga consulta.
#### :rocket: **191437 | Ordem de Fabricação**
Implementada a funcionalidade no módulo de Gestão de Separação de Materiais para OF, que permite a separação de materiais provenientes tanto de Requisições Complementares de OF quanto de Requisições Independentes.
Os materiais oriundos de Requisições Complementares serão exibidos automaticamente no programa Geração de Requisição de Transferência de Materiais para OF (CCPMG100), enquanto as separações de materiais referentes a Requisições Independentes podem ser geradas por meio do botão Separar Materiais no programa Geração de Requisição Independente (CCSERQ010).
### Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia
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#### :warning: **192988 | Partidas**
Aprimorada a funcionalidade de Manutenção dos Processos Abertos das Partidas (CCTTGT605) permitindo o estorno de todos os apontamentos da partida, por produto. Ajustado o grid com a inclusão de uma coluna para seleção e uma coluna para Ações. Disponibilizadas as seguintes ações: Manutenção do Apontamento; Estornar este Apontamento; Estornar Apontamentos Selecionados; Estornar Todos os Apontamentos do Produto.
Descontinuada a rotina Partidas Pendentes por Operador - Apontamento Tempo Real (CCTTGT295) nesta versão.
### RH - Folha de Pagamento
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#### :rocket: **202047 | Documentação Laboral**
Inclusão dos relatórios **Contrato de Trabalho/Termo de Prorrogação (CCRHR350)** e **Autorização de Desconto (CCRHL350)** na rotina **Impressão de Documentos Laborais (CCRHL400)**.
## Correções
### Cadastros Gerais
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#### :tools: **209347 | Cliente**
Implementado o procedimento de execução automática **Corrigir cadastro sócios dos clientes com pontos e traço** (CCPROC0703CDB001 / CCPROC0703CDB002) para que corrija o cadastro dos códigos de CPF gravados com **.-** (Ponto e Traço), removendo esses caracteres e ajustando o Ponteiro de Clientes por CPF. Mantido o código que estava cadastrado errado, caso já estivesse registrado sem esses caracteres.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/clientes/cadastro-de-cliente?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Comercial - CRM
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#### :tools: **209645 | Orçamento**
Ajustada a tela **Cadastro de Orçamento - Item do Orçamento (CCTELOR015TAB1)**, uma vez que a consulta via F7 do campo **Produto Cliente** foi restabelecida com sucesso.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-crm/orcamento/orcamento?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209654 | Orçamento**
Ajustado o funcionamento da Consistem API de gerar orçamento, permitindo que o campo **Gerar Pedido** seja opcional.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/geracao-e-emissao-de-nota-fiscal?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Comercial - Carteira de Pedidos
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#### :tools: **209369 | Pedido de Venda**
Ajustado o programa **Consulta de Pedido por Tipo de Nota (CCPV680)**, que não retornava as informações corretamente ao gerar consultas com pedidos antigos sem a cotação da unidade monetária.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/consultas-de-pedidos/consulta-de-pedido-por-tipo-de-nota?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209457 | Seleção para Faturamento**
Ajustado o processo de seleção de pedidos (CCPVH030 e 034) para assegurar que o lote de pedido seja devidamente incorporado à nota fiscal.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/montagem-de-carga/montagem-de-carga?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209493 | Sugestão de Faturamento - Conferência da Sugestão**
Ajustado o programa **Consulta de Pedidos (CCPV700)** para exibir a quantidade em saldo dos itens ao detalhar **Sugestão de Faturamento** e totalizar a quantidade por cor.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/consultas-de-pedidos/consulta-de-pedidos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209504 | Controle de Etapa por Fluxo de Pedido**
Ajustada a regra **Gerar Etapa Inicial(CCPVE110RG)** para que, ao ocorrer modificação de uma condição de venda no pedido, o sistema altere a etapa apenas quando a nova condição de venda estiver configurada para alguma etapa específica no programa **Configuração de Exceção para as Etapas(CCPVE120)**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/pedidos/cadastro-de-pedido-de-venda?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209520 | Sugestão de Faturamento - Conferência da Sugestão**
Ajustado o programa **Consulta de Pedidos (CCPV700)** para que, ao detalhar **Sugestão de Faturamento**, exiba a quantidade total da sugestão.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/consultas-de-pedidos/consulta-de-pedidos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209561 | Tabela de Preço - Malharia**
Ajustado o componente de **Consulta de Produto/Tabela de Preços (CCPVM686)** para garantir o funcionamento adequado em todos os cenários.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/tabela-de-precos-malharia/consulta-de-produto-tabela-de-precos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209606 | Pedido de Venda**
Ajustado o comportamento da regra **Obtém Pedido de Venda para API (CCPV005APIRG)** para que, ao solicitar pedidos de simulação de cadastro (MT e ME), não sejam retornados dados, mas apenas uma mensagem de irregularidade.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/pedidos/cadastro-de-pedido-de-venda?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209683 | Pedido de Venda**
Ajustado o acesso ao programa **Consulta de Pedidos (CCFT700)**, permitindo a edição de um item no programa **Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005)** no mesmo pedido.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/consultas-de-pedidos/consulta-de-pedidos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Comercial - Comissão sobre Vendas
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#### :tools: **209577 | Geração de Comissão**
Ajustada a geração dos dados do programa **Consulta de Posição das Comissões (CCCM705)** para que passe a considerar corretamente a data de início da pesquisa em relação aos títulos em aberto do representante.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/lancamentos-das-comissoes-de-representantes/consulta-de-posicao-das-comissoes?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Comercial - Faturamento
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#### :tools: **209465 | Faturamento**
Ajustado o disparo de e-mail da NFe pelo monitor (CCFTN610), garantindo que a notificação seja enviada corretamente ao cliente.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/geracao-e-emissao-de-nota-fiscal?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209522 | Faturamento**
Ajustada a geração da CFOP para casos de transferência entre empresas, garantindo que a CFOP saia como 5409, sem ICMS e sem valor de ST, quando o produto estiver configurado nos programas **Configuração da Substituição Tributária do ICMS (CCCDB121)** e **Configura Substituição Tributária por NCM (CCCDB006)**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/selecao-de-pedido-para-faturamento?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209532 | Faturamento**
Ajustado o processo de gravação do EAN da nota no programa monitor de NFe (CCFTN610), eliminado a duplicidade na geração do SPED.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/geracao-e-emissao-de-nota-fiscal?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209549 | Faturamento**
Ajustado o campo **Vencimento Apenas em Dia Útil** para que se torne obrigatório na aba **Dados Gerais** do programa **Regras de Vencimento para Duplicatas do Faturamento (CCFTH175)**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/configuracoes-de-faturamento/regras-de-vencimento-para-duplicatas-do-faturamento?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209551 | Faturamento**
Ajustada a mensagem na tela **Configuração Geral DANFE(CCFTN022)** para informar que, ao selecionar o Tipo de Impressão 2 - Paisagem e ao preencher o campo **Quantidade Linhas Dados Adicionais** com uma quantidade inferior a 8, o sistema recomenda 8.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/configuracao-da-nota-fiscal-eletronica/configuracao-da-danfe?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209588 | Faturamento**
Ajustado o cálculo da nota para os novos programas de seleção, considerando a redução da base de cálculo de ICMS (CCPVH030/034).\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/geracao-e-emissao-de-nota-fiscal?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Contábil/Fiscal - Contabilidade
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#### :tools: **209456 | Importação / Exportação de Lançamento**
Ajustado o programa **Importação de Lançamento por Arquivos Texto (CCCTI102)** para validar corretamente a ausência de Empresa informada no arquivo, visto que o campo não é obrigatório.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-contabilidade/manutencao-de-importacao-exportacao/importacao-de-lancamento-por-arquivos-texto?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209590 | Fechamento Contábil**
Ajustado o programa **Fechamento de Período Contábil (CCCT040)** para gerar corretamente os lançamentos com apropriação do período informado.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-contabilidade/manutencao-contabil/fechamento-de-periodo-contabil?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Contábil/Fiscal - Controle Patrimonial
***
#### :tools: **209350 | Contabilização de Encargos**
Ajustado o programa **Contabilização de Ativo (CCATI290)** para validar corretamente e impedir a reabertura de períodos já encerrados em custos.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-controle-patrimonial/calculo-de-depreciacao/contabilizacao-do-ativo290?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal
***
#### :tools: **209494 | Apuração de PIS/Cofins**
Ajustados os programas **Consulta de Valores PIS- PASEP- COFINS (CCEPB665)** e **Consulta do Movimento PIS/Cofins (CCEPB670)** para apresentar os valores das Notas Fiscais de Serviços emitidas e integradas à Escrita Fiscal.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-escrita-fiscal/consultas-de-escritas/consulta-de-valores-pis-pasep-cofins?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209710 | Entidades**
Ajustado o programa **Importação de Dados da Escrita de Saída (CCEPI010)** com melhorias para otimizar a gravação dos logs de alteração.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-escrita-fiscal/documentos-fiscais-da-escrita-fiscal/importacao-de-dados-da-escrita-de-saida?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Contábil/Fiscal - Informações Fiscais
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#### :tools: **209411 | SPED - Fiscal**
Ajustada a geração dos dados do Sped Fiscal, acessível pelo programa **Geração da Escrituração Fiscal Digital (CCINF221)**, para gravar corretamente a quantidade a ser apresentada no campo **05 QTD** do Registro C170 do Sped Fiscal.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-informacoes-fiscais/sped-fiscal/geracao-da-escrituracao-fiscal-digital?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Custos - Apuração Têxtil
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#### :tools: **209377 | Cálculo da Apuração**
Ajustado o desconto da ociosidade da despesa associada ao centro de custos no **CCTAD025 - MLC Primário**. O valor da ociosidade agora é corretamente descontado da despesa associada, garantindo que os valores das despesas dentro do centro de custos permaneçam corretos. No mês 07/2025, a ociosidade foi descontada adequadamente, evitando que a mesma despesa fosse impactada negativamente, promovendo um balanceamento adequado entre as despesas.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/custos/manuais-de-telas/custos-apuracao-textil/apuracao-de-custos/calculo-do-mlc-primario?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209421 | Cálculo da Apuração**
Ajustado o programa **CCTAC030 - Cálculo da Apuração de Custo** para que a necessidade de insumos, calculada com base nas requisições das OPs da confecção, simplesmente ignore a quantidade requisitada quando a transação da requisição não estiver configurada na tela de apuração de custos (programa CCTAC000).\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/custos/manuais-de-telas/custos-apuracao-textil/apuracao-de-custos/calculo-da-apuracao-de-custo?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Entradas - Compras
***
#### :tools: **209512 | Cotação de Compras**
Ajustado o programa **Detalhamento das propostas (CCESU085B)** nas regras para cálculo do item **Valor Dif. Alíq. ST (R$)**, que agora considera corretamente o estado do fornecedor quando parametrizado pela finalidade.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/cotacao/mapa-de-cotacao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209547 | Pedido de Compra**
Ajustado o funcionamento dos programas **Acompanhamento de Pedidos (CCESU115)** e **Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120)**, implementando uma verificação ao acionar o botão **Cancelar**. Agora, o sistema verifica se há uma antecipação financeira vinculada ao pedido e, em caso positivo, impede a realização do cancelamento.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/acompanhamento-de-pedidos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Entradas - Estoques
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#### :tools: **209385 | Itens**
Ajustada a validação na Consistem API /duplicarItemImportacao para impedir o cadastro de um item que está em edição em outro programa. Nesse caso, a API retorna uma mensagem informando que o item está em edição, e o cadastro não é permitido.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/itens/cadastro-de-item?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209401 | Inventário**
Ajustada a funcionalidade do programa **Acerto de Estoque - Método 2 (CCESI075CSW)** para exibir a mensagem **Não foram encontradas divergências entre o saldo de estoque atual e a quantidade da contagem!** quando não houver acerto a ser realizado.
#### :tools: **209467 | Itens**
Ajustado o programa **Etiquetas de Identificação do Produto (CCCGI490)** para gerar todas as etiquetas informadas no grid, garantindo assim a funcionalidade desejada.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/itens/etiquetas-de-identificacao-do-produto?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209508 | Recebimento Nota Fiscal de Entrada**
Ajustadas as correções no programa **Monitor de Pendências dos Documentos de Entrada x Pedidos de Compras** (CCESN105) junto ao cliente piloto, referente à usabilidade do programa, quantidade, data de entrega e informações do XML.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/monitor-de-pendencias-do-portal-fiscal?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209566 | Itens**
Ajustada a tela **Itens Filhos** - CCCGI740, acessada pelo cadastro de itens (CCCGI015), incluindo a coluna **Sortimento** para exibir o código do sortimento, quando disponível, e atualizando a coluna **Cor** para mostrar exclusivamente o código da cor.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/itens/cadastro-de-item?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209600 | Encerramento de Estoque**
Ajustado o programa **Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)** para que, ao utilizar um parâmetro com configuração específica para contabilizar PIS e COFINS com contrapartida, a contabilização seja realizada com o centro de custo informado. Anteriormente, a contabilização só era efetuada quando a conta estava configurada para ratear os valores por centro de custos.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209612 | Encerramento de Estoque**
Ajustada a lógica de gravação do log na tabela de Lançamentos Contábeis (ESCLCT) para registrar apenas os dois primeiros níveis do lançamento contábil, mantendo as informações sobre data e status, e identificando o usuário responsável pelo fechamento.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-contabilidade/contabilizacao-de-estoques/geracao-da-contabilizacao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209620 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal**
Ajustado o parâmetro de Condição ou Exceção no programa **Cadastro Validação da Nota Fiscal de Entrada** (CCESN240).\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/cadastros-das-notas-fiscais-de-entrada/validacao-do-portal-fiscal?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209681 | WMS**
Ajustado o processo de Geração Configurável de Localizações (CCESG080), que agora compreende corretamente os valores numéricos e texto, permitindo entradas como **Localização De** com os dados **01,02,03,04,05,06,07,08,09** e **Localização Até** com valores superiores, como **10,11,12**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/cadastro-do-modulo-wms/geracao-parametrizavel-de-localizacoes?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209736 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal**
Ajustadas novas regras de validação do programa **Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)** que foram recentemente ativadas através do programa **Cadastro Validação da Nota Fiscal de Entrada (CCESN240)**.
Ajustado o confronto dos valores do pedido de compras com a nota de entrada, garantindo a correta aplicação do desconto no valor do item da nota.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Entradas - Importação Siscomex
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#### :tools: **209599 | Processo de Importação**
Ajustado a edição de valores na tela **Despesas não Aduaneiras (CCEDS105A)** do programa **Processo de Importação (CCEDS100)**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-importacao-siscomex/importacao/processo-de-importacao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Financeiro - Contas a Pagar
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#### :tools: **202845 | Documento a Pagar**
Ajustado o **Monitor de Processos Interrompidos**, restaurando as validações necessárias no estorno da duplicata.
#### :tools: **209432 | Documento a Pagar**
Ajustada a rotina "Consulta Documentos em Aberto", garantindo que, em casos de baixa parcial, o sistema não gere um novo documento na mesma parcela.
#### :tools: **209609 | Fornecedor**
Ajustado o cadastro de fornecedor **(CCFFB005)** para permitir que o produtor rural escolha o **Regime de tributação** de forma adequada.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/fornecedor/cadastro-de-fornecedor?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209696 | Documento a Pagar**
Ajustado o tratamento da rotina **Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009)** para que a utilização do F7 no campo **Conta Fluxo Caixa** exiba corretamente os fluxos cadastrados.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/documentos-de-contas-a-pagar/lancamento-de-documento-a-pagar?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Financeiro - Contas a Receber
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#### :tools: **208859 | Régua de Cobrança**
Ajustado o envio de e-mails de títulos vencidos na Régua de Cobrança para os representantes.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/regua-de-cobranca/configuracao-da-regua-de-cobranca?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209353 | Régua de Cobrança**
Ajustado o envio de e-mails na rotina "Consulta Central Anexos Boleto" (CCCC185), garantindo que não sejam mais enviados para títulos já baixados.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/cadastros-da-aprovacao-de-credito/central-de-anexos-por-boleto?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209391 | Baixa de Títulos**
Ajustada a rotina "Baixa de Título" (CCCC008), melhorando a validação para evitar a execução dupla e preservar os dados do título.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/titulos-do-contas-a-receber/baixa-de-titulo?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Financeiro - Fluxo de Caixa
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#### :tools: **209416 | Análise do Fluxo de Caixa**
Ajustado o cálculo de comissões na rotina **Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100)**, garantindo que os valores dos representantes sejam apresentados corretamente.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-fluxo-de-caixa/movimento-do-fluxo-de-caixa/painel-de-analise-do-fluxo-de-caixa?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Gestão Tributária
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#### :tools: **209534 | Outros**
Ajustado o desempenho do sistema nos módulos **Cadastro de Alíquotas (CCTRIB010)** e **Cadastro de Bases Tributárias (CCTRIB015)**, garantindo uma resposta rápida ao incluir novos registros.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/gestao-tributaria/manuais-de-telas/cadastros-da-gestao-tributaria/aliquotas?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209697 | Outros**
Ajustado o módulo de Gestão Tributária com a remoção do campo "vlrImpImport" do programa Bases Tributárias (CCTRIB015), que estava duplicado em relação ao campo "vlrII", o qual foi mantido.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/gestao-tributaria/manuais-de-telas/cadastros-da-gestao-tributaria/bases-tributarias?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Industrial - Gestão da Qualidade
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#### :tools: **209412 | Inspeções da Qualidade de Materiais Comprados**
Ajustado o programa **Relatório de Avaliação de Fornecedores (CCGQLI470)** para que, ao informar um tipo de inspeção, o sistema aplique o filtro também nos totalizadores, garantindo uma exibição mais precisa dos fornecedores do tipo informado.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-gestao-da-qualidade/impressoes-da-gestao-da-qualidade/relatorio-de-avaliacao-de-fornecedores?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209694 | Inspeções da Qualidade Fabricados**
Ajustada a geração de Pendências de Inspeção (CCGQLI010) para não gerar pendências de OPs baixadas e OPs programadas com remessa encerrada.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-gestao-da-qualidade/gestao-da-qualidade-da-confeccao/inspecao-confeccao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Industrial - PPCM - Manutenção Industrial
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#### :tools: **209475 | Manutenção Preventiva**
Ajustado o processo de duplicação da sequência de manutenção preventiva da máquina, garantindo que a nova sequência não inclua a amarração de todas as OS existentes na sequência original da cópia.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcm-manutencao-industrial/manutencao-preventiva/manutencao-preventiva-de-maquina-e-equipamentos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Industrial - PPCP - Confecção
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#### :tools: **209328 | Ordem de Produção da Confecção**
Ajustado o programa **Necessidade de Materiais da OP - CCTCO607** para obter as necessidades dos insumos quando configurado no programa **Cadastro de Tipo de Baixa CCTCP040** no campo **Gera Necessidade**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-confeccao/consultas-de-producao-da-confeccao/consulta-detalhada-da-op?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209576 | Ordem de Produção da Confecção**
Ajustado o funcionamento da rotina **Manutenção da Observação do Giro das Fases da OP (CCTCO270)** para que não permaneça bloqueada ao sair do usuário.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-confeccao/op-ordem-de-producao-da-confeccao/manutencao-das-op?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Industrial - PPCP - Padrão
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#### :tools: **209418 | Ordem de Fabricação**
Ajustado o título da coluna **Sequência Operador** para **Sequência Operacional**, assegurando que o novo título reflita corretamente o conteúdo apresentado na coluna.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/consultas-de-ofs/consulta-da-situacao-da-of?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209529 | Ordem de Fabricação**
Ajustado o programa **Complemento de Apontamento de Produção (CCPMBO165)** para que ao abrir a tela de lote sejam apresentados os lotes disponíveis para os itens de consumo, mesmo quando se tratam de semiacabados.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/ordem-de-fabricacao-of/abertura-de-apontamento-de-producao-agrupada?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209711 | Ordem de Fabricação**
Ajustado o programa **Reclassificação da Ordem de Fabricação (CCPMBO130)** para que a requisição da OF reclassificada seja gerada conforme o lote correspondente e não mais conforme a OF de origem.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-padrao/ordem-de-fabricacao-of/geracao-de-lancamento-de-of?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Industrial - PPCP - Tecelagem
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#### :tools: **209630 | Ordem de Tecelagem**
Ajustadas as casas decimais da coluna de **Quantidade (Kg)** e **Quantidade Outras Qual. (Kg)** na rotina **Produção Periodo por Tear (CCTMAP654)**, garantindo a apresentação correta das informações.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-tecelagem/consultas-gerais-da-tecelagem/consulta-de-producao-de-tecelagem?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209741 | Planejamento de Produção Têxtil**
Ajustadas as Remessas para Industrialização (CCPMST100) para itens principais e itens substitutos.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-servicos-terceirizados/terceirizacao-tomador-de-servico/geracao-de-remessa-para-industrializacao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia
***
#### :tools: **209345 | Partidas**
Removido o espaço vazio na coluna **Partida** do programa **Consulta de Acompanhamento de Pedido na Produção - Por Pedido (CCTTGP710)**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-tinturaria-estamparia/consultas-de-partidas-da-tinturaria/consulta-de-acompanhamento-de-pedido-na-producao-por-pedido?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209349 | Geração de Etiquetas Acabados - Tinturaria/Estamparia**
Ajustado o programa **Geração das Etiquetas de Fabricação Própria com Baixa da Partida CCTPET105** para que, ao inserir etiqueta na opção de reemissão, o aviso de pedido vinculado à etiqueta não apareça.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-tinturaria-estamparia/manutencoes-gerais-da-tinturaria/geracao-das-etiquetas-de-fabricacao-propria-com-baixa-da-partida?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209375 | Apontamento Fase a Fase**
Ajustada a regra de validação para estorno de apontamento.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-tinturaria-estamparia/manutencoes-gerais-da-tinturaria/manutencao-dos-processos-abertos-das-partidas?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209415 | Planejamento de Produção Têxtil**
Ajustado o funcionamento da opção **Considerar Saldo a Programar Por Pedido**.
#### :tools: **209490 | Geração de Etiqueta**
Ajustado o programa **CCTPET105 - Geração das Etiquetas de Fabricação Própria com Baixa da Partida**, de forma que o bloqueio ao informar etiqueta com pedido ocorra apenas quando, na configuração **CCTTGP005 - Configuração Geral de Planejamento e Programação**, na opção **Forma de Manutenção Programação** em Manutenção Programação, estiver selecionada a opção **1 Partida/etiqueta (CCTTGP280)**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-tinturaria-estamparia/manutencoes-gerais-da-tinturaria/geracao-das-etiquetas-de-fabricacao-propria-com-baixa-da-partida?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209491 | Partidas**
Implementado aviso no programa **CCTPET105 - Geração das Etiquetas de Fabricação Própria com Baixa da Partida** para indicar que, ao configurar a **CCESA003** como **Valorização por Custos Apuração** e a **CCTGG019** para **Bloqueia Entrada de Etiqueta Especial sem Projeção de Custos** como **Não**, a funcionalidade operará conforme esperado.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-tinturaria-estamparia/manutencoes-gerais-da-tinturaria/geracao-das-etiquetas-de-fabricacao-propria-com-baixa-da-partida?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### Industrial - Serviços Terceirizados
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#### :tools: **209455 | Geração de Remessa para Industrialização**
Ajustado o programa **Consulta Saldo de Notas Fiscais por Material (CCPMST740)** para evitar a sobreposição da informação do tipo de nota.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-servicos-terceirizados/consultas-relatorios-de-terceirizacao-tomador-de-servico/consulta-saldo-de-notas-fiscais-por-material?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209521 | Cobrança do serviço industrializado**
Ajustada a validação do campo **Máscara** no programa **Configuração da Geração de Insumos Discriminados na Cobrança de Serviço (CCPMSP001)**, nas abas **Alíquota dos Insumos**, **Alíquota dos Insumos - Cliente** e **Insumos de Clientes**, para garantir conformidade com o padrão definido na máscara de saída.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-servicos-terceirizados/terceirizacao-prestador-de-servico/configuracao-da-geracao-de-insumos-discriminados-na-cobranca-de-servico?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### RH - Folha de Pagamento
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#### :tools: **209323 | Folha de Pagamento - Compromissos a Pagar**
Implementado o parâmetro **Encerrar Contratos Automaticamente** no programa **Manutenção dos Contratos de eConsignado (CCRHE330)** acessado pelo botão **Configurações**. Alterado o parâmetro para **Sim**, contratos em andamento são finalizados automaticamente quando não são encontrados no arquivo importado (quando o funcionário quita o contrato diretamente com o banco), e a parcela não é calculada nos cálculos.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/emprestimos/manutencao-dos-contratos-de-econsignado?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209387 | Folha de Pagamento - Geração da GPS**
Implementado no programa **Emissão GPS (CCRHG370)** o tratamento para rubrica com **Incidência Tributária Previdência Social 13 - Base de Cálculo Exclusiva do Empregador - mensal**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/calculo-da-folha/impressao-de-guia-da-previdencia-social-gps?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209450 | Rescisão**
Ajustado o programa **Cálculo da Rescisão (CCRHR090)** para descontar corretamente da base de cálculo da **remuneração** o valor do IRRF de décimo referente ao eConsignado.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/rescisoes/calculo-de-rescisao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209596 | Afastamentos**
Ajustado o programa **Cadastro de Afastamento (CCRHOA120)** para que, ao efetuar a retificação de data de atestado, o atestado correspondente à data errada seja excluído corretamente do ponto eletrônico.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/calculo-da-folha/consulta-de-afastamentos-temporarios?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
#### :tools: **209679 | Arquivo Bancário**
Ajustado o programa **Geração de Remessa Bancária (CCRHD210)** para gerar corretamente a linha no arquivo bancário com segmento B para o banco Banrisul.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/geracao-de-pagamento-bancario/geracao-de-remessa-bancaria?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
### RH - Gestão de Candidatos
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#### :tools: **209573 | Outros**
Ajustado o lock de registro na rotina **Processo de Seleção de Candidatos (CCRCA200)**.\
[Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-gestao-de-candidatos/gestao-de-vagas-e-oportunidades/gestao-de-candidatos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window)
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# Agent Instructions: Querying This Documentation
If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question.
Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter:
```
GET https://ajuda.consistem.com.br/release-notes/periodicos/consistem-erp-7-6/76020-30-09-2025.md?ask=
```
The question should be specific, self-contained, and written in natural language.
The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation.
Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.