7.6.020 - 30/09/2025
Consistem ERP 7.6
Esta versão é disponibilizada apenas na fase de Pré-release. Clique aqui para entender como essa política funciona.
Melhorias
Cadastros Gerais
🚀 199547 | Cliente
Implementado o Acesso a Registros do Sistema via Acesso Rápido (Ctrl + espaço) no ERP para os cadastros de Cliente, Fornecedor, Representante e Transportadora.
Comercial - Carteira de Pedidos
🚀 192616 | Controle de Etapa por Fluxo de Pedido
Foi estendida a funcionalidade para a Malharia da automatização da troca de etapa do pedido para quando entra EM PRODUÇÃO e ENCERRAMENTO PRODUÇÃO. Ajustado o processo no Cadastro de Etapas do Pedido - CCPVE110 pelo campo Automatizar Etapa.
Realizada a troca automática da etapa de EM PRODUÇÃO quando um pedido é importado para uma partida.
Implementada a troca automática da etapa de ENCERRAMENTO PRODUÇÃO quando todas as partidas referentes ao pedido são fechadas e baixadas.
Comercial - Faturamento
🚀 144725 | Controle de Devolução de Venda
Implementado o novo programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução de Venda (CCFTD200) para substituir a atual devolução pelo programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD050).
Permitido iniciar a devolução da nota e salvar para posterior alteração no novo programa, possibilitando finalizar o processo de lançamento da nota e gravar no sistema.
Permitido excluir a nota, ajustar os dados e lançar novamente, sem precisar refazer a nota do zero, caso seja verificado alguma irregularidade no lançamento.
Alterado o programa Consulta Itens da Nota Fiscal de Devolução (CCFTD120) incluindo o novo botão Entrada Nota, que abre o programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução de Venda (CCFTD200), permitindo o lançamento da nota pelo novo processo em casos de devolução de nota emitida pelo cliente.
Alterado o programa Configuração de Tipos de NFs de Devolução (CCFTD015), renomeando-o para Parâmetro de Devolução (CCFTD015) e melhorando sua usabilidade, mantendo as mesmas funções de cadastro e alteração de dados do parâmetro.
Alterada a situação da nota de venda exibida no programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605) para exibir a situação DEVOLVIDA PARCIAL, diferenciando quando a devolução é total ou parcial.
Criado o novo programa Consulta dos Itens Devolvidos da Nota Fiscal (CCFTD625), acessado através do programa Consulta de Nota Fiscal Detalhada (CCFT605) > Outros > Itens Devolvidos, para visualizar, através da nota fiscal de venda, quais itens já foram devolvidos e por quais notas de devolução.
Implementado o novo programa Nota Fiscal de Devolução Pendente (CCFTD210), o F7 das notas que estão pendentes para lançar pelo programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução de Venda (CCFTD200).
Implementado o novo programa Contabilização de Notas de Devolução de Venda (CCFTD250) para contabilizar as notas fiscais lançadas pela Entrada de Nota Fiscal de Devolução de Venda (CCFTD200).
Garantida a integridade e independência da contabilização, sendo necessário fechar o período do lançamento, ao contrário do programa Entrada de Nota Fiscal de Devolução (CCFTD050), que efetuava a contabilização no lançamento da nota.
Implementada uma nova versão da API de devolução versão 2.0, endpoint localhost/api/comercial/v20/devolucaoNota; caso utilizada, o processo será feito através das novas regras e programas.
🚀 196220 | Faturamento de Serviço
Implementada a tratativa para integração da NFS-e gerada pelo Consistem x Migrate para clientes do exterior.
🚀 199209 | Faturamento
Realizadas melhorias na integração do Consistem ERP junto a Belluno.
Implementado um novo botão Cancelar Link Pago no programa Geração de Dados de Pagamento - Sequência de Pagamento (CCCCP100BTAB4) na aba Link Pagamento Belluno. O botão só estará habilitado caso o link já esteja pago e o usuário tenha permissão para cancelar conforme configuração do programa Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070). Ao ser acionado, abre o programa Cancelamento Link Pago Belluno (CCCCP101) sugerindo o valor integral do link para o cancelamento. Caso seja necessário cancelar o link por completo, basta informar o motivo do cancelamento e confirmar. Caso seja necessário cancelar apenas uma parte do valor pago, é possível alterar o valor pago para menor, enviando o cancelamento parcial.
Adaptado o programa Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A) para que, quando informado um pedido no qual possua um romaneio encerrado atrelado ao pedido, o mesmo faça a sugestão do valor conforme a quantidade romaneada. Essa alteração visa atender o segmento malharia, o qual utiliza o romaneio para envio do pedido, podendo variar para mais ou menos o valor, conforme a quantidade romaneada. O sistema irá validar os romaneios do pedido tanto do programa Montagem de Romaneio de Carga (CCPVB015) quanto do programa Separação de Romaneio (CCPVP105).
Alterado o programa Alteração de Pedidos (CCPV028) para permitir alterar dados de um pedido o qual já tenha o link de pagamento com a Belluno pago. O sistema irá permitir alteração de dados o qual não influenciem no valor total do pedido.
Incluída a nova coluna Situação Pagamento Belluno nos programas Dados de Pagamento (CCCCP100) e Geração de Dados de Pagamento (CCCCP100A), na qual irá exibir o status da integração.
Incluída a nova opção Permite Faturamento sem Dados de Pagamento no programa Configuração de Dados de Pagamento (CCCCP000). Caso essa nova opção esteja como Não, continua como é hoje, ou seja, para faturar um pedido que o tipo de nota, condição de venda ou portador esteja configurado para gerar dados de pagamento, é obrigatório ter dados de pagamento para faturá-lo. Caso na nova opção seja definido Sim, o sistema irá apenas alertar que não há link de pagamento mas irá permitir faturar.
Alterado o programa Consulta de Títulos por API (Belluno) (CCCCP600), transformando o botão Atualizar Cartão em uma task. A partir de agora, para receber a baixa via cartão de crédito junto a Belluno, será necessário configurar uma tarefa no programa Agendamento de Tarefas (CSTASK015). Deverá ser configurado para que a baixa ocorra em 2 momentos no dia, as 9 horas da manhã e as 17 horas. Deve ser informado o módulo Financeiro - Contas a Receber e a tarefa Atualizar Pagamentos Via Cartão Belluno, informando também a empresa. Foi incluída uma coluna Erro onde será possível detalhar o erro caso por algum motivo não seja possível baixar o título.
Incluído um novo botão Configurações Belluno no programa Configuração de Dados de Pagamento (CCCCP000) no qual, caso acionado, irá abrir o programa Configuração Belluno (CCCCP003). Através deste programa será possível definir uma situação de contabilização para a baixa de pagamento via cartão de crédito e também uma situação da contabilização para a tarifa do cartão. Essa situação irá ocorrer na baixa do pagamento do cartão. Quando o pagamento do cartão ocorrer, o sistema irá baixar o título e irá gerar uma movimentação bancária no valor do pagamento do cartão, contabilizando por essa situação. Caso tenha tarifas sendo cobradas, o sistema faz um lançamento no movimento bancário referente ao valor dessa tarifa, utilizando essa situação de contabilização para contabilizar. Caso a empresa não receba o valor diretamente na conta da Belluno, pode-se alterar a opção Gera Transferência Automática para Outro Banco para Sim, dessa forma, será possível preencher os dados do banco origem e banco destino, onde automaticamente o sistema irá realizar essa transferência via movimentação bancária.
Incluído um campo Link Pagamento com o botão Copiar na aba Link Pagamento Belluno do programa Geração de Dados de Pagamento - Sequência de Pagamento (CCCCP100BTAB4), para que seja possível copiar o link para ser enviado via WhatsApp ou outros meios. Retirado o botão Atualizar pois agora toda comunicação vai utilizar o componente JobAguarde, o qual irá exibir o progresso da solicitação em tela.
Entradas - Estoques
🚀 193148 | Documentos de Entrada - Cenários
Adicionado o campo "Percentual de Aproveitamento do Crédito" nos programas: Cadastro de Cenário – PIS (Item) e Cadastro de Cenário – COFINS (Item).
Essa funcionalidade permite configurar cenários específicos para o aproveitamento de créditos de PIS/COFINS com base em percentuais reduzidos, conforme a legislação vigente.
Na prática, viabilizado o tratamento automático de casos em que o crédito deve ser apropriado em 75% das alíquotas usuais do regime não cumulativo, aplicável, por exemplo, às contratações de serviços de transporte de carga realizados por transportadores autônomos ou empresas optantes pelo Simples Nacional.
🚀 195620 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustada a API para Importação de Documentos de Entrada. Disponibilizada uma API de integração padrão para o Portal de Entrada (CCESN100), permitindo a inserção de documentos de entrada de forma automatizada. Aplicadas todas as regras e validações existentes no sistema, além da disponibilização de um endpoint específico para o lançamento dos documentos, o qual executa integralmente os mesmos processos e validações do Portal de Entrada.
🚀 205344 | Documentos de Entrada - Cenários
Ajustado o tratamento no Monitor Portal Fiscal x Compras - Itens para que no grid dos pedidos também sejam listados os pedidos dos fornecedores do mesmo grupo.
🚀 209537 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Implementado reprocessamento automático das notas ao atribuir o pedido, aprovar ou reprovar divergências no Monitor de Pendências dos Documentos de Entrada x Pedidos de Compras (CCESN105).
Adicionados indicadores visuais (cores) para notas aprovadas e reprovadas no Monitor de Pendências dos Documentos de Entrada x Pedidos de Compras (CCESN105).
Incluído display com a condição de pagamento da nota e coluna no grid com a condição do pedido no Monitor Portal Fiscal x Compras - Itens (CCESN105A).
Incluído display com o tipo de frete da nota e coluna no grid com o tipo de frete do pedido no Monitor Portal Fiscal x Compras - Itens (CCESN105A).
Revisado o layout da tela para exibir o maior número possível de pedidos sem necessidade de paginação no Monitor Portal Fiscal x Compras - Itens (CCESN105A).
Adicionado botão Monitor na Central de Compras (CCESU100), permitindo abrir o Monitor de Pendências dos Documentos de Entrada x Pedidos de Compras (CCESN105) diretamente, sem necessidade de acessar o menu.
Adicionado o campo CFOPs para o Monitor de Divergências no programa Configuração de Compras - e-Procurement (CCESU000), aba NF Entrada, para filtrar notas no Monitor de Pendências dos Documentos de Entrada x Pedidos de Compras (CCESN105).
Entradas - Importação Siscomex
🚀 174676 | Processo de Importação
Aprimorado o módulo de Importação (CCEDS100). Agora, ao utilizar a opção de informar o documento de desembaraço de forma digitada, é possível registrar também documentos do tipo DIR (Declaração de Importação de Remessa) e DSI (Declaração Simplificada de Importação). Além disso, padronizada a nomenclatura dos botões e incluído um novo campo para identificar o tipo de documento de origem do desembaraço, o que torna mais simples o processo de emissão da nota de importação nessas modalidades.
Financeiro - Contas a Pagar
🚀 200005 | Pagamento Escritural
Implementado tratamento de caracteres especiais na integração com a Consistem API de cobrança do Banco do Brasil. Adicionado tratamento de caracteres inválidos nos campos agência e conta dos dados bancários do fornecedor no programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005).
Financeiro - Contas a Receber
🚀 203019 | Baixa de Títulos
Adicionada a coluna Observação do Título no programa Consulta de Títulos em Aberto (CCCCB600).
Industrial - PPCP - Confecção
🚀 204632 | Ordem de Produção da Confecção - Movimentação de Produção
Implementada a funcionalidade de apontamento de tags diretamente na fase do tipo qualidade na CCTCO240, sem a necessidade de uma fase do tipo recebimento anterior no roteiro.
Com essa melhoria, é agora possível realizar o apontamento de tags na fase de qualidade independentemente da existência de uma fase de recebimento prévia. Assim, o sistema permite o apontamento de qualidade na CCTCO240, mesmo na ausência de uma fase de recebimento anterior.
🚀 206096 | Serviços Terceirizado
Implementadas novas telas no Portal da Qualidade: uma apresenta o histórico de inspeção da OP (baixas e estornos) e a outra mostra o histórico detalhado da inspeção, com cada determinação e seu respectivo resultado (aprovado ou reprovado).
Industrial - PPCP - Padrão
🚀 120598 | Engenharia de Produto do PCP Padrão
Implementada configuração para ativar novo Cadastro de Engenharia e seus complementos via Configuração das Engenharias.
Implementado programa de Cadastro de Engenharia de Produto.
Implementados Perfis de Acesso para Engenharia (Geral / Produto / Processo / Exclusão).
Implementado programa para duplicar Cadastro de Engenharia de Produto.
Implementado programa para manutenção de Engenharia pela Estrutura do Produto, permitindo ao usuário da engenharia de produto visualizar toda a estrutura do produto acabado, cadastrando ou realizando manutenções necessárias.
Implementado programa para manutenção de Processos pela Estrutura do Produto, permitindo ao usuário da engenharia industrial ou de processos visualizar toda a estrutura de processos do produto, cadastrando ou realizando manutenções necessárias.
Implementado programa para manutenção geral de Insumos nas Engenharias, permitindo ao usuário realizar consultas avançadas na estrutura dos produtos e selecionar as engenharias nas quais deseja inserir, modificar, substituir ou excluir sequências de insumos.
Implementado programa para manutenção geral de Processos nas Engenharias, permitindo ao usuário realizar consultas avançadas na estrutura dos processos dos produtos e selecionar as engenharias nas quais deseja inserir, modificar, substituir ou excluir sequências de processos.
Implementado programa para importação de Cadastro de Engenharia de Produto, permitindo importar uma listagem CSV com várias engenharias, insumos e processos.
Implementado programa de Cadastro de Item Alternativo, substituindo o antigo programa.
Implementado programa para exclusão de Item para Engenharia Fantasma, permitindo ao cliente realizar correções em cadastro de engenharia fantasma com itens cadastrados.
Implementado programa para manutenção do Tipo da Engenharia para Estoque, permitindo a oficialização de um produto de Desenvolvimento em produto para Estoque.
Implementado programa de detalhamento do Cadastro da Engenharia de Produto, substituindo a antiga consulta.
🚀 191437 | Ordem de Fabricação
Implementada a funcionalidade no módulo de Gestão de Separação de Materiais para OF, que permite a separação de materiais provenientes tanto de Requisições Complementares de OF quanto de Requisições Independentes.
Os materiais oriundos de Requisições Complementares serão exibidos automaticamente no programa Geração de Requisição de Transferência de Materiais para OF (CCPMG100), enquanto as separações de materiais referentes a Requisições Independentes podem ser geradas por meio do botão Separar Materiais no programa Geração de Requisição Independente (CCSERQ010).
Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia
⚠️ 192988 | Partidas
Aprimorada a funcionalidade de Manutenção dos Processos Abertos das Partidas (CCTTGT605) permitindo o estorno de todos os apontamentos da partida, por produto. Ajustado o grid com a inclusão de uma coluna para seleção e uma coluna para Ações. Disponibilizadas as seguintes ações: Manutenção do Apontamento; Estornar este Apontamento; Estornar Apontamentos Selecionados; Estornar Todos os Apontamentos do Produto.
Descontinuada a rotina Partidas Pendentes por Operador - Apontamento Tempo Real (CCTTGT295) nesta versão.
RH - Folha de Pagamento
🚀 202047 | Documentação Laboral
Inclusão dos relatórios Contrato de Trabalho/Termo de Prorrogação (CCRHR350) e Autorização de Desconto (CCRHL350) na rotina Impressão de Documentos Laborais (CCRHL400).
Correções
Cadastros Gerais
🛠️ 209347 | Cliente
Implementado o procedimento de execução automática Corrigir cadastro sócios dos clientes com pontos e traço (CCPROC0703CDB001 / CCPROC0703CDB002) para que corrija o cadastro dos códigos de CPF gravados com .- (Ponto e Traço), removendo esses caracteres e ajustando o Ponteiro de Clientes por CPF. Mantido o código que estava cadastrado errado, caso já estivesse registrado sem esses caracteres. Saiba mais
Comercial - CRM
🛠️ 209645 | Orçamento
Ajustada a tela Cadastro de Orçamento - Item do Orçamento (CCTELOR015TAB1), uma vez que a consulta via F7 do campo Produto Cliente foi restabelecida com sucesso. Saiba mais
🛠️ 209654 | Orçamento
Ajustado o funcionamento da Consistem API de gerar orçamento, permitindo que o campo Gerar Pedido seja opcional. Saiba mais
Comercial - Carteira de Pedidos
🛠️ 209369 | Pedido de Venda
Ajustado o programa Consulta de Pedido por Tipo de Nota (CCPV680), que não retornava as informações corretamente ao gerar consultas com pedidos antigos sem a cotação da unidade monetária. Saiba mais
🛠️ 209457 | Seleção para Faturamento
Ajustado o processo de seleção de pedidos (CCPVH030 e 034) para assegurar que o lote de pedido seja devidamente incorporado à nota fiscal. Saiba mais
🛠️ 209493 | Sugestão de Faturamento - Conferência da Sugestão
Ajustado o programa Consulta de Pedidos (CCPV700) para exibir a quantidade em saldo dos itens ao detalhar Sugestão de Faturamento e totalizar a quantidade por cor. Saiba mais
🛠️ 209504 | Controle de Etapa por Fluxo de Pedido
Ajustada a regra Gerar Etapa Inicial(CCPVE110RG) para que, ao ocorrer modificação de uma condição de venda no pedido, o sistema altere a etapa apenas quando a nova condição de venda estiver configurada para alguma etapa específica no programa Configuração de Exceção para as Etapas(CCPVE120). Saiba mais
🛠️ 209520 | Sugestão de Faturamento - Conferência da Sugestão
Ajustado o programa Consulta de Pedidos (CCPV700) para que, ao detalhar Sugestão de Faturamento, exiba a quantidade total da sugestão. Saiba mais
🛠️ 209561 | Tabela de Preço - Malharia
Ajustado o componente de Consulta de Produto/Tabela de Preços (CCPVM686) para garantir o funcionamento adequado em todos os cenários. Saiba mais
🛠️ 209606 | Pedido de Venda
Ajustado o comportamento da regra Obtém Pedido de Venda para API (CCPV005APIRG) para que, ao solicitar pedidos de simulação de cadastro (MT e ME), não sejam retornados dados, mas apenas uma mensagem de irregularidade. Saiba mais
🛠️ 209683 | Pedido de Venda
Ajustado o acesso ao programa Consulta de Pedidos (CCFT700), permitindo a edição de um item no programa Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005) no mesmo pedido. Saiba mais
Comercial - Comissão sobre Vendas
🛠️ 209577 | Geração de Comissão
Ajustada a geração dos dados do programa Consulta de Posição das Comissões (CCCM705) para que passe a considerar corretamente a data de início da pesquisa em relação aos títulos em aberto do representante. Saiba mais
Comercial - Faturamento
🛠️ 209465 | Faturamento
Ajustado o disparo de e-mail da NFe pelo monitor (CCFTN610), garantindo que a notificação seja enviada corretamente ao cliente. Saiba mais
🛠️ 209522 | Faturamento
Ajustada a geração da CFOP para casos de transferência entre empresas, garantindo que a CFOP saia como 5409, sem ICMS e sem valor de ST, quando o produto estiver configurado nos programas Configuração da Substituição Tributária do ICMS (CCCDB121) e Configura Substituição Tributária por NCM (CCCDB006). Saiba mais
🛠️ 209532 | Faturamento
Ajustado o processo de gravação do EAN da nota no programa monitor de NFe (CCFTN610), eliminado a duplicidade na geração do SPED. Saiba mais
🛠️ 209549 | Faturamento
Ajustado o campo Vencimento Apenas em Dia Útil para que se torne obrigatório na aba Dados Gerais do programa Regras de Vencimento para Duplicatas do Faturamento (CCFTH175). Saiba mais
🛠️ 209551 | Faturamento
Ajustada a mensagem na tela Configuração Geral DANFE(CCFTN022) para informar que, ao selecionar o Tipo de Impressão 2 - Paisagem e ao preencher o campo Quantidade Linhas Dados Adicionais com uma quantidade inferior a 8, o sistema recomenda 8. Saiba mais
🛠️ 209588 | Faturamento
Ajustado o cálculo da nota para os novos programas de seleção, considerando a redução da base de cálculo de ICMS (CCPVH030/034). Saiba mais
Contábil/Fiscal - Contabilidade
🛠️ 209456 | Importação / Exportação de Lançamento
Ajustado o programa Importação de Lançamento por Arquivos Texto (CCCTI102) para validar corretamente a ausência de Empresa informada no arquivo, visto que o campo não é obrigatório. Saiba mais
🛠️ 209590 | Fechamento Contábil
Ajustado o programa Fechamento de Período Contábil (CCCT040) para gerar corretamente os lançamentos com apropriação do período informado. Saiba mais
Contábil/Fiscal - Controle Patrimonial
🛠️ 209350 | Contabilização de Encargos
Ajustado o programa Contabilização de Ativo (CCATI290) para validar corretamente e impedir a reabertura de períodos já encerrados em custos. Saiba mais
Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal
🛠️ 209494 | Apuração de PIS/Cofins
Ajustados os programas Consulta de Valores PIS- PASEP- COFINS (CCEPB665) e Consulta do Movimento PIS/Cofins (CCEPB670) para apresentar os valores das Notas Fiscais de Serviços emitidas e integradas à Escrita Fiscal. Saiba mais
🛠️ 209710 | Entidades
Ajustado o programa Importação de Dados da Escrita de Saída (CCEPI010) com melhorias para otimizar a gravação dos logs de alteração. Saiba mais
Contábil/Fiscal - Informações Fiscais
🛠️ 209411 | SPED - Fiscal
Ajustada a geração dos dados do Sped Fiscal, acessível pelo programa Geração da Escrituração Fiscal Digital (CCINF221), para gravar corretamente a quantidade a ser apresentada no campo 05 QTD do Registro C170 do Sped Fiscal. Saiba mais
Custos - Apuração Têxtil
🛠️ 209377 | Cálculo da Apuração
Ajustado o desconto da ociosidade da despesa associada ao centro de custos no CCTAD025 - MLC Primário. O valor da ociosidade agora é corretamente descontado da despesa associada, garantindo que os valores das despesas dentro do centro de custos permaneçam corretos. No mês 07/2025, a ociosidade foi descontada adequadamente, evitando que a mesma despesa fosse impactada negativamente, promovendo um balanceamento adequado entre as despesas. Saiba mais
🛠️ 209421 | Cálculo da Apuração
Ajustado o programa CCTAC030 - Cálculo da Apuração de Custo para que a necessidade de insumos, calculada com base nas requisições das OPs da confecção, simplesmente ignore a quantidade requisitada quando a transação da requisição não estiver configurada na tela de apuração de custos (programa CCTAC000). Saiba mais
Entradas - Compras
🛠️ 209512 | Cotação de Compras
Ajustado o programa Detalhamento das propostas (CCESU085B) nas regras para cálculo do item Valor Dif. Alíq. ST (R$), que agora considera corretamente o estado do fornecedor quando parametrizado pela finalidade. Saiba mais
🛠️ 209547 | Pedido de Compra
Ajustado o funcionamento dos programas Acompanhamento de Pedidos (CCESU115) e Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120), implementando uma verificação ao acionar o botão Cancelar. Agora, o sistema verifica se há uma antecipação financeira vinculada ao pedido e, em caso positivo, impede a realização do cancelamento. Saiba mais
Entradas - Estoques
🛠️ 209385 | Itens
Ajustada a validação na Consistem API /duplicarItemImportacao para impedir o cadastro de um item que está em edição em outro programa. Nesse caso, a API retorna uma mensagem informando que o item está em edição, e o cadastro não é permitido. Saiba mais
🛠️ 209401 | Inventário
Ajustada a funcionalidade do programa Acerto de Estoque - Método 2 (CCESI075CSW) para exibir a mensagem Não foram encontradas divergências entre o saldo de estoque atual e a quantidade da contagem! quando não houver acerto a ser realizado.
🛠️ 209467 | Itens
Ajustado o programa Etiquetas de Identificação do Produto (CCCGI490) para gerar todas as etiquetas informadas no grid, garantindo assim a funcionalidade desejada. Saiba mais
🛠️ 209508 | Recebimento Nota Fiscal de Entrada
Ajustadas as correções no programa Monitor de Pendências dos Documentos de Entrada x Pedidos de Compras (CCESN105) junto ao cliente piloto, referente à usabilidade do programa, quantidade, data de entrega e informações do XML. Saiba mais
🛠️ 209566 | Itens
Ajustada a tela Itens Filhos - CCCGI740, acessada pelo cadastro de itens (CCCGI015), incluindo a coluna Sortimento para exibir o código do sortimento, quando disponível, e atualizando a coluna Cor para mostrar exclusivamente o código da cor. Saiba mais
🛠️ 209600 | Encerramento de Estoque
Ajustado o programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) para que, ao utilizar um parâmetro com configuração específica para contabilizar PIS e COFINS com contrapartida, a contabilização seja realizada com o centro de custo informado. Anteriormente, a contabilização só era efetuada quando a conta estava configurada para ratear os valores por centro de custos. Saiba mais
🛠️ 209612 | Encerramento de Estoque
Ajustada a lógica de gravação do log na tabela de Lançamentos Contábeis (ESCLCT) para registrar apenas os dois primeiros níveis do lançamento contábil, mantendo as informações sobre data e status, e identificando o usuário responsável pelo fechamento. Saiba mais
🛠️ 209620 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustado o parâmetro de Condição ou Exceção no programa Cadastro Validação da Nota Fiscal de Entrada (CCESN240). Saiba mais
🛠️ 209681 | WMS
Ajustado o processo de Geração Configurável de Localizações (CCESG080), que agora compreende corretamente os valores numéricos e texto, permitindo entradas como Localização De com os dados 01,02,03,04,05,06,07,08,09 e Localização Até com valores superiores, como 10,11,12. Saiba mais
🛠️ 209736 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal
Ajustadas novas regras de validação do programa Nota Fiscal de Entrada (CCESN110) que foram recentemente ativadas através do programa Cadastro Validação da Nota Fiscal de Entrada (CCESN240).
Ajustado o confronto dos valores do pedido de compras com a nota de entrada, garantindo a correta aplicação do desconto no valor do item da nota. Saiba mais
Entradas - Importação Siscomex
🛠️ 209599 | Processo de Importação
Ajustado a edição de valores na tela Despesas não Aduaneiras (CCEDS105A) do programa Processo de Importação (CCEDS100). Saiba mais
Financeiro - Contas a Pagar
🛠️ 202845 | Documento a Pagar
Ajustado o Monitor de Processos Interrompidos, restaurando as validações necessárias no estorno da duplicata.
🛠️ 209432 | Documento a Pagar
Ajustada a rotina "Consulta Documentos em Aberto", garantindo que, em casos de baixa parcial, o sistema não gere um novo documento na mesma parcela.
🛠️ 209609 | Fornecedor
Ajustado o cadastro de fornecedor (CCFFB005) para permitir que o produtor rural escolha o Regime de tributação de forma adequada. Saiba mais
🛠️ 209696 | Documento a Pagar
Ajustado o tratamento da rotina Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009) para que a utilização do F7 no campo Conta Fluxo Caixa exiba corretamente os fluxos cadastrados. Saiba mais
Financeiro - Contas a Receber
🛠️ 208859 | Régua de Cobrança
Ajustado o envio de e-mails de títulos vencidos na Régua de Cobrança para os representantes. Saiba mais
🛠️ 209353 | Régua de Cobrança
Ajustado o envio de e-mails na rotina "Consulta Central Anexos Boleto" (CCCC185), garantindo que não sejam mais enviados para títulos já baixados. Saiba mais
🛠️ 209391 | Baixa de Títulos
Ajustada a rotina "Baixa de Título" (CCCC008), melhorando a validação para evitar a execução dupla e preservar os dados do título. Saiba mais
Financeiro - Fluxo de Caixa
🛠️ 209416 | Análise do Fluxo de Caixa
Ajustado o cálculo de comissões na rotina Painel de Análise do Fluxo de Caixa (CCFCC100), garantindo que os valores dos representantes sejam apresentados corretamente. Saiba mais
Gestão Tributária
🛠️ 209534 | Outros
Ajustado o desempenho do sistema nos módulos Cadastro de Alíquotas (CCTRIB010) e Cadastro de Bases Tributárias (CCTRIB015), garantindo uma resposta rápida ao incluir novos registros. Saiba mais
🛠️ 209697 | Outros
Ajustado o módulo de Gestão Tributária com a remoção do campo "vlrImpImport" do programa Bases Tributárias (CCTRIB015), que estava duplicado em relação ao campo "vlrII", o qual foi mantido. Saiba mais
Industrial - Gestão da Qualidade
🛠️ 209412 | Inspeções da Qualidade de Materiais Comprados
Ajustado o programa Relatório de Avaliação de Fornecedores (CCGQLI470) para que, ao informar um tipo de inspeção, o sistema aplique o filtro também nos totalizadores, garantindo uma exibição mais precisa dos fornecedores do tipo informado. Saiba mais
🛠️ 209694 | Inspeções da Qualidade Fabricados
Ajustada a geração de Pendências de Inspeção (CCGQLI010) para não gerar pendências de OPs baixadas e OPs programadas com remessa encerrada. Saiba mais
Industrial - PPCM - Manutenção Industrial
🛠️ 209475 | Manutenção Preventiva
Ajustado o processo de duplicação da sequência de manutenção preventiva da máquina, garantindo que a nova sequência não inclua a amarração de todas as OS existentes na sequência original da cópia. Saiba mais
Industrial - PPCP - Confecção
🛠️ 209328 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustado o programa Necessidade de Materiais da OP - CCTCO607 para obter as necessidades dos insumos quando configurado no programa Cadastro de Tipo de Baixa CCTCP040 no campo Gera Necessidade. Saiba mais
🛠️ 209576 | Ordem de Produção da Confecção
Ajustado o funcionamento da rotina Manutenção da Observação do Giro das Fases da OP (CCTCO270) para que não permaneça bloqueada ao sair do usuário. Saiba mais
Industrial - PPCP - Padrão
🛠️ 209418 | Ordem de Fabricação
Ajustado o título da coluna Sequência Operador para Sequência Operacional, assegurando que o novo título reflita corretamente o conteúdo apresentado na coluna. Saiba mais
🛠️ 209529 | Ordem de Fabricação
Ajustado o programa Complemento de Apontamento de Produção (CCPMBO165) para que ao abrir a tela de lote sejam apresentados os lotes disponíveis para os itens de consumo, mesmo quando se tratam de semiacabados. Saiba mais
🛠️ 209711 | Ordem de Fabricação
Ajustado o programa Reclassificação da Ordem de Fabricação (CCPMBO130) para que a requisição da OF reclassificada seja gerada conforme o lote correspondente e não mais conforme a OF de origem. Saiba mais
Industrial - PPCP - Tecelagem
🛠️ 209630 | Ordem de Tecelagem
Ajustadas as casas decimais da coluna de Quantidade (Kg) e Quantidade Outras Qual. (Kg) na rotina Produção Periodo por Tear (CCTMAP654), garantindo a apresentação correta das informações. Saiba mais
🛠️ 209741 | Planejamento de Produção Têxtil
Ajustadas as Remessas para Industrialização (CCPMST100) para itens principais e itens substitutos. Saiba mais
Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia
🛠️ 209345 | Partidas
Removido o espaço vazio na coluna Partida do programa Consulta de Acompanhamento de Pedido na Produção - Por Pedido (CCTTGP710). Saiba mais
🛠️ 209349 | Geração de Etiquetas Acabados - Tinturaria/Estamparia
Ajustado o programa Geração das Etiquetas de Fabricação Própria com Baixa da Partida CCTPET105 para que, ao inserir etiqueta na opção de reemissão, o aviso de pedido vinculado à etiqueta não apareça. Saiba mais
🛠️ 209375 | Apontamento Fase a Fase
Ajustada a regra de validação para estorno de apontamento. Saiba mais
🛠️ 209415 | Planejamento de Produção Têxtil
Ajustado o funcionamento da opção Considerar Saldo a Programar Por Pedido.
🛠️ 209490 | Geração de Etiqueta
Ajustado o programa CCTPET105 - Geração das Etiquetas de Fabricação Própria com Baixa da Partida, de forma que o bloqueio ao informar etiqueta com pedido ocorra apenas quando, na configuração CCTTGP005 - Configuração Geral de Planejamento e Programação, na opção Forma de Manutenção Programação em Manutenção Programação, estiver selecionada a opção 1 Partida/etiqueta (CCTTGP280). Saiba mais
🛠️ 209491 | Partidas
Implementado aviso no programa CCTPET105 - Geração das Etiquetas de Fabricação Própria com Baixa da Partida para indicar que, ao configurar a CCESA003 como Valorização por Custos Apuração e a CCTGG019 para Bloqueia Entrada de Etiqueta Especial sem Projeção de Custos como Não, a funcionalidade operará conforme esperado. Saiba mais
Industrial - Serviços Terceirizados
🛠️ 209455 | Geração de Remessa para Industrialização
Ajustado o programa Consulta Saldo de Notas Fiscais por Material (CCPMST740) para evitar a sobreposição da informação do tipo de nota. Saiba mais
🛠️ 209521 | Cobrança do serviço industrializado
Ajustada a validação do campo Máscara no programa Configuração da Geração de Insumos Discriminados na Cobrança de Serviço (CCPMSP001), nas abas Alíquota dos Insumos, Alíquota dos Insumos - Cliente e Insumos de Clientes, para garantir conformidade com o padrão definido na máscara de saída. Saiba mais
RH - Folha de Pagamento
🛠️ 209323 | Folha de Pagamento - Compromissos a Pagar
Implementado o parâmetro Encerrar Contratos Automaticamente no programa Manutenção dos Contratos de eConsignado (CCRHE330) acessado pelo botão Configurações. Alterado o parâmetro para Sim, contratos em andamento são finalizados automaticamente quando não são encontrados no arquivo importado (quando o funcionário quita o contrato diretamente com o banco), e a parcela não é calculada nos cálculos. Saiba mais
🛠️ 209387 | Folha de Pagamento - Geração da GPS
Implementado no programa Emissão GPS (CCRHG370) o tratamento para rubrica com Incidência Tributária Previdência Social 13 - Base de Cálculo Exclusiva do Empregador - mensal. Saiba mais
🛠️ 209450 | Rescisão
Ajustado o programa Cálculo da Rescisão (CCRHR090) para descontar corretamente da base de cálculo da remuneração o valor do IRRF de décimo referente ao eConsignado. Saiba mais
🛠️ 209596 | Afastamentos
Ajustado o programa Cadastro de Afastamento (CCRHOA120) para que, ao efetuar a retificação de data de atestado, o atestado correspondente à data errada seja excluído corretamente do ponto eletrônico. Saiba mais
🛠️ 209679 | Arquivo Bancário
Ajustado o programa Geração de Remessa Bancária (CCRHD210) para gerar corretamente a linha no arquivo bancário com segmento B para o banco Banrisul. Saiba mais
RH - Gestão de Candidatos
🛠️ 209573 | Outros
Ajustado o lock de registro na rotina Processo de Seleção de Candidatos (CCRCA200). Saiba mais
Atualizado