7.6.029 - 16/10/2025

Consistem ERP 7.6

Melhorias

Comercial - Faturamento

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🚀 196508 | Faturamento

Ajustado o gerenciamento dos XMLs enviados para a SEFA no caso de emissão de NFe pelo programa Monitor da Nota Fiscal Eletrônica (CCFTN610), de forma que o sistema mantém apenas o último XML enviado. Criada regra para exclusão de XMLs duplicados da base.

🚀 208352 | Faturamento

Implementado o tratamento da geração do XML da Nota Fiscal e as validações necessárias para gerar corretamente os "Dados de Pagamento" (CCCCP100) informados no pedido. O sistema identifica as formas de pagamento utilizadas e gera as tags do grupo detPag correspondentes no XML da nota fiscal. Caso o pedido utilize mais de uma forma de pagamento, o sistema cria as tags para cada forma, garantindo que o XML reflita todas as informações de pagamento da operação.

Entradas - Estoques

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🚀 206501 | Movimentação - Requisições

Efetuado o tratamento da Baixa de Requisição Independente no Consistem Mobile para coleta dos produtos com WMS via GTIN.

🚀 208321 | Movimentação - Requisições

Implementado no programa Consulta de Requisição do Estoque (CCSERQ636) a coluna Observação Item da Requisição.

Industrial - PPCP - Confecção

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🚀 202499 | Planejamento de Produção Confecção

Criada a Manutenção de Pedidos OP(CCTCO070) com o objetivo de facilitar os processos de inclusão, manutenção e exclusão dos pedidos vinculados às Ordens de Produção (OP). Essa nova funcionalidade visa agilizar e otimizar o gerenciamento dos pedidos, tornando o processo mais eficiente e reduzindo o tempo gasto com operações manuais.

Legislações

Contábil/Fiscal - Informações Fiscais

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⚖️ 179888 | SPED - ECF

Disponibilizado o programa Cadastro de Contas de Compensação (CCCT016) que permite configurar contas contábeis que não são de resultado. Ajustada a integração do programa com os módulos ECF e ECD, além de seu uso no Zeramento Contábil.

Correções

Comercial - Carteira de Pedidos

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🛠️ 210685 | Sugestão de Faturamento - Conferência da Sugestão

Ajustado o programa Conferência via Sugestão (CCPVC150) para garantir a abertura correta da tela durante sua execução. Saiba mais

Comercial - Faturamento

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🛠️ 210665 | Faturamento

Ajustado o cálculo dos descontos em valor do item do pedido, assegurando que os valores estejam corretos nos dados de pagamentos.

Observação: A aplicação é direcionada a clientes do ramo de confecção. Saiba mais

🛠️ 210755 | Faturamento

Ajustado o programa Gerar Notas Fiscais (CCFTH010) para gerar corretamente as tabelas de movimentação de estoque por etiqueta em notas geradas pelo programa Cargas Pendentes para Retorno (CCTMAR035). Saiba mais

🛠️ 210822 | Faturamento

Ajustada a validação/bloqueio na emissão de notas (CCFT010) para avaliar as reservas realizadas na montagem do romaneio de carga (CCPVP105) e garantir a integridade do estoque. Saiba mais

Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal

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🛠️ 210825 | Simples Nacional

Ajustado o programa Geração do Arquivo Sintegra - Convênio ICMS 69(CCEPI150) para gerar corretamente os caracteres delimitadores de linha do arquivo, conforme exigido pelo programa validador. Saiba mais

Contábil/Fiscal - Gestão Orçamentária

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🛠️ 210733 | Cadastro de Orçamento

Ajustado o programa Cadastro de Plano Orçamentário - Contas Orçamentárias (CCSGCO005A) para validar os níveis superiores e não permitir o cadastro de uma nova máscara orçamentária que não possua as máscaras sintéticas cadastradas. Saiba mais

Custos - Projeção Padrão

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🛠️ 207468 | Geração do Cálculo de Custo de Projeção

Ajustado o programa CCCPS100 para que, ao utilizar o F7 no campo Mês/Ano, e selecionar um mês/ano, o mês seja exibido no formato correto. Saiba mais

Custos - Projeção Têxtil

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🛠️ 210639 | Cálculo Projeção Têxtil/Confecção

Ajustado o cálculo de custo do tecido na estamparia digital no programa Cálculo Projeção Custos Têxtil/Confecção (CCTGC100).

Ajustada a consulta de custo do tecido estampado (CCTPT840), pois o valor apresentado na coluna Custo Estampa estava correto.

Ajustada a consulta Custo do Tecido Estampado por Cor (CCTPT841), assegurando a precisão do valor na coluna Custo Estampa.

Ajustada a consulta Custo da Estampa (CCTPT842), garantindo a exatidão do valor no campo Outros Processos. Saiba mais

Entradas - Compras

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🛠️ 210702 | Solicitação de Compra

Ajustado o programa Análise de Reposição de Estoque(CCESUE130) para que as solicitações sejam geradas corretamente com a quantidade desejada na execução da TASK (SOLICITAÇÃO DE COMPRAS).

Entradas - Estoques

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🛠️ 210320 | Documentos de Entrada - Cenários

Ajustado o termo COFINS para Cofins no programa Cenário. Saiba mais

🛠️ 210664 | WMS

Ajustado o programa Cadastro de Localização (CCESG015) para permitir o cadastro de uma natureza em diversas localizações na versão 7.5. Saiba mais

🛠️ 210705 | Movimentação

Ajustado o programa Movimentação de Estoque (CCESA020) para permitir o estorno de um lançamento manual que gerou etiqueta de WMS e que foi cancelada.

🛠️ 210729 | WMS

Ajustada a inserção de uma nova coluna no grid da aba Localizar Ordem no programa Manutenção de Localizações (CCESG130), que permanecerá oculta inicialmente. Essa mudança visa facilitar o entendimento dos filtros aplicados na aba Localizar Ordem.

Descrevidas as etapas dos filtros realizados no programa Manutenção de Localizações no ticket, detalhando como a seleção do item é determinada de acordo com a prioridade configurada.

Observada uma informação importante: o cliente utiliza-se de Controle de Lote. Saiba mais

Financeiro - Contas a Pagar

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🛠️ 210653 | Documento a Pagar

Ajustado na tela e listagem Detalha Documento (CCFFB608/CCFFB408) o nome do campo Número Autenticação para Número Pagamento, eliminando a confusão em relação à opção do rodapé aUtent, que é a opção da tela de detalhamento com o campo Autenticação Mecânica. Saiba mais

🛠️ 210725 | Borderô do Contas a Pagar

Ajustada a rotina Pagamento de Documento (CCFFE065A) para sugerir automaticamente a chave PIX cadastrada quando mais de um tipo de chave é inserido. Saiba mais

Financeiro - Empréstimos/Financiamentos

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🛠️ 210673 | Configurações de Empréstimos/Financiamentos

Ajustada a rotina "Configuração de Tipo de Empréstimo/Financiamento" para permitir a limpeza das descrições dos campos "Situação de Contabilização Liberação" e "Situação de Contabilização Pagto Prest." quando deixados em branco na configuração da contabilização. Saiba mais

Gestão Tributária

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🛠️ 210799 | Outros

Ajustado o procedimento para efetuar a carga inicial das tabelas de Tributos e Classificações Tributárias do módulo de Gestão Tributária. Saiba mais

Industrial - PPCP - Confecção

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🛠️ 209380 | Tag - Etiqueta de Acabados - Confecção

Ajustada a integração para que as movimentações realizadas pelo ERP sejam atualizadas pela Vtex. Saiba mais

Industrial - PPCP - Padrão

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🛠️ 210750 | Engenharia de Produto do PCP Padrão

Ajustado o programa Impressão de OF Não Seriada com Código de Barras (CCPOF515) para gerar a impressão das OFs do tipo não seriada. Saiba mais

Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia

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🛠️ 202373 | Prestação de Serviço de Tinturaria/Estamparia

Ajustado o programa Seleção para Geração das Notas Fiscais Serviço/Insumos(CCTTGT210) para que, ao gravar os insumos na nota fiscal, seja armazenado o valor unitário obtido no momento da busca dos insumos utilizados. Anteriormente, o valor total era gravado e o valor unitário calculado com base na divisão do total pela quantidade, o que poderia ocasionar pequenas variações. Saiba mais

🛠️ 210779 | Planejamento de Produção Têxtil

Ajustado o processo de validação de datas e horários da paralisação para casos em que a produção ocorreu entre o fim de um dia e o início de outro dia, garantindo que a paralisação seja registrada corretamente no início daquele outro dia, no programa Baixa da OTCI, CCTMCE020, e no programa Paralisações/Tear, CCTMAP027. Saiba mais

🛠️ 210803 | Planejamento de Produção Têxtil

Ajustada a rotina Seleção para Geração das Notas Fiscais Serviço/Insumos (CCTTGT210) ao gerar notas de cobrança e retorno. Saiba mais

RH - Folha de Pagamento

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🛠️ 210751 | eSocial - Fechamento Mensal

Ajustada a validação no programa Cálculo da Folha (CCRHC090) para configuração das rubricas de INSS de Férias. O INSS de férias será enviado para DIRF/eSocial, pelo recibo de pagamento das férias. Assim, a rubrica de INSS Férias que consta no recibo de férias deverá estar configurada com Incidência Tributária IRRF = 43 - Dedução da Base - PSO - Férias.

A rubrica de INSS Férias que consta na folha de pagamento deverá estar configurada com Incidência Tributária IRRF = 09 - Verba transitada pela folha de pagamento de natureza diversa de rendimento ou retenção/isenção/dedução de IR. Saiba mais

🛠️ 210801 | Rescisão

Ajustado o cálculo de férias proporcionais no programa Cálculo Rescisão (CCRHR090) para funcionários com pedido de demissão, garantindo que o aviso prévio descontado não gere direito ao aviso de férias. Saiba mais

RH - Ponto Eletrônico

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🛠️ 210766 | Apuração do Ponto Eletrônico

Ajustado o tratamento no programa Importação do Ponto (CCRHP055) para testar se, no arquivo que está sendo importado, o identificador do funcionário é CPF. Ajustado o sistema para que, na ausência de identificação pelo PIS, busque o funcionário pelo CPF. Saiba mais