> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.consistem.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ajuda.consistem.com.br/release-notes/periodicos/consistem-erp-8-0/80035-20-07-2026.md). # 8.0.035 - 20/07/2026 ## Melhorias ### Comercial - Carteira de Pedidos *** #### :rocket: **225345 | Romaneio de Separação** Implementada a nova opção **Permite mais de um Romaneio em aberto para o Pedido** no programa **Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)**, permitindo definir se o sistema aceita a geração de múltiplos romaneios para um mesmo pedido de venda. Caso configurado como **Sim**, o pedido permanecerá disponível no programa **Consulta de Pedidos Disponíveis para Geração do Romaneio de Separação (CCPVP600)** mesmo que já possua algum romaneio em aberto. ### Comercial - Estatística de Vendas *** #### :rocket: **217309 | Faturamento** Adaptados os dados da estatística de faturamento para contemplar os novos impostos da reforma tributária (IBS, CBS e IS). Habilitada a consideração destes tributos no *grid* de composição do valor do programa **Consulta de Faturamento (CCEVB700)**. Implementado o tratamento na **Consulta de Rentabilidade (CCCAR700)** para que o cálculo de rentabilidade considere os valores dos novos tributos. Criadas linhas específicas no *grid* de detalhe do resumo (CCCAR710CSW) para a exibição dos impostos oriundos da reforma tributária. ### Contábil/Fiscal - Informações Fiscais *** #### :rocket: **224759 | SPED - Contábil** Revisada a mensagem de confirmação de exclusão no programa **Configuração De/Para do Plano de Contas Referencial (CCINF183)**, definindo a opção **Não** como botão padrão para evitar a perda acidental de configurações de vigência. ### Custos - Rentabilidade Pedidos *** #### :rocket: **226277 | Análise Rentabilidade** Implementada no Consistem API, dentro do módulo de custos, a funcionalidade de consulta de rentabilidade de pedidos de venda por meio do *endpoint* `GET /pedidoRentabilidade/{id}`. Esta nova consulta retorna as informações estruturadas em *arrays* contendo: * Produtos do pedido; * Índices de rentabilidade; * Mensagens de inconsistência. As regras de retorno são equivalentes às utilizadas no programa **Consulta de Rentabilidade do Pedido (CCCPP610CSW)**.**Observação:** Para a utilização deste recurso, é necessário que o módulo de rentabilidade de pedidos esteja ativo no Consistem ERP. ### Entradas - Compras *** #### :rocket: **213306 | Pedido de Compra** Implementado o Consistem Clara - Agente Especialista de Processo - Compras, desenvolvido para atuar de forma integrada ao módulo de Compras do Consistem ERP, otimizando os processos de cotações e negociações. Dentre as principais ações suportadas pelo agente, destacam-se: * Aprovação e retorno de pedidos de compra; * Aprovação e retorno de solicitações de compra; * Envio de mensagens direcionadas a solicitantes, compradores e fornecedores; * Avanço e retorno de etapas de pedidos; * Realização e retorno de aceite de pedidos de compras. ### Entradas - Estoques *** #### :rocket: **216484 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal** **Padronizado** o tamanho e o formato do campo destinado ao número do desembaraço aduaneiro (DI, DUIMP, DIR e DSI), garantindo a gravação correta das informações e unificando o comportamento entre os módulos de Estoque e Fiscal do Consistem ERP.**Ajustada** a disposição dos campos na aba Geral do programa **Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)**, onde a seleção do tipo de documento de importação foi posicionada antes do preenchimento do número, permitindo validar o numero digitado conforme o tipo de desembaraço. ### Entradas - WMS *** #### :rocket: **214673 | WMS** Implementada a integração para permitir a leitura e o uso de etiquetas de paletes e agrupadoras geradas no PCP Industrial diretamente no módulo WMS do Consistem ERP. Disponibilizada a validação automática onde, ao realizar a leitura de uma etiqueta de palete ou agrupadora de origem do PCP Industrial, o sistema solicita a confirmação do usuário para realizar a transferência dos dados para o WMS. Adaptados os seguintes programas para suportar este processo: * Ajustado o programa **Cadastro de Etiqueta Agrupadora (CCESG170)** para realizar a validação e a transferência ao realizar a leitura de uma etiqueta agrupadora. * Ajustado o programa **Montagem e Remontagem de Pallet (CCESGC170)** para permitir a validação e a conversão do palete do PCP para o WMS. * Incluído no programa **Atividade de Paletização**(CCESGC112) o botão **Pallet do PCP** para viabilizar a informação da etiqueta e prosseguir com a transferência direta dos dados. Desenvolvidas novas rotinas de integração para o aplicativo coletor do WMS, viabilizando o fluxo nas seguintes etapas: * Criada a tela de **Montagem e Remontagem de Pallet** no aplicativo para realizar as operações de forma integrada. * Integrado o fluxo nas telas de geração de agrupadora, montagem de paletes nas tarefas do WMS e montagem/remontagem manual, garantindo que o aplicativo identifique o palete do PCP e apresente a opção de transferência para o WMS. #### :rocket: **223955 | WMS** Disponibilizado, no template de integração `wms` do Consistem ERP, o novo endpoint para o método `PUT /tarefaReabastecimento`, viabilizando a criação de tarefas de reabastecimento de localizações no WMS. Desenvolvido o recurso com base nas regras de negócio e validações existentes na rotina **Tarefa de Reabastecimento (CCESGC121)**. ### Industrial - PPCP - Confecção *** #### :rocket: **227299 | Engenharia de Produtos** Ampliado para 50 caracteres o limite do campo de descrição da etiqueta de composição no programa **Etiqueta de Composição (CCTCP220)**, que anteriormente era limitado a 15 caracteres. Viabilizado o preenchimento de nomes mais extensos para evitar o corte de informações durante a impressão. ## Legislações ### Comercial - Faturamento *** #### :scales: **221909 | Faturamento** Conforme Nota Técnica 2025.002-RTC - Versão 1.50, foi alterado o programa "Nota de Crédito/Débito" (CCFTN180) para que seja possível gerar as notas de crédito/débito com itens. Até então, o sistema gerava apenas 1 item no XML, porém agora, será possível informar quantos itens forem necessários para emissão da nota. Para automatizar o processo de geração de notas, foi criado o novo programa "Configuração de Nota Fiscal Crédito/Débito Automática" (CCFTN184). Nele será possível automatizar a geração de notas de Débito de "Multa e juros" e de "Pagamento antecipado". Será possível definir qual tipo de nota será utilizado na emissão da mesma, quais usuários receberão notificações referente sua emissão, se a nota será emitida de forma imediata ou em até 5 dias e se nesses irá considerar o fechamento de mês para emissão da nota. No caso das notas de pagamento antecipado, o sistema irá automatizar no ato do pagamento da duplicata Z, que é a duplicata paga referente uma antecipação de pedido de venda. Nesse caso o sistema identifica que o título baixado é uma antecipação que está vinculada a um pedido de venda, e rateia este valor dentre os itens do pedido e emite uma nota automaticamente com esses dados. No caso de estar configurado para ser emitido entre 1 e 5 dias, no momento do pagamento, o sistema gera uma fila de notas para que seja emitida na data programada. Caso a opção de considerar fechamento de mês esteja como sim, o sistema sempre força a emissão da nota dentro do mesmo mês, exemplo o pagamento será feito dia 30 e a configuração está para 5 dias, ao invés de a nota ser emitida no dia 4 do próximo mês, o sistema força a emissão no dia 31, que é o último dia do mês do pagamento. No caso de estorno de baixa do título, o sistema exclui a nota da fila. Caso a mesma já tenha sido emitida, não irá ser possível excluí-la. No caso das notas de multa e juros, o sistema irá automatizar no ato do pagamento de uma duplicata no contas a receber que tenha multa ou juros. O sistema irá identificar que o título baixado foi quitado com juros, e este valor de juros será rateado entre os itens da nota fiscal que gerou o título. Importante lembrar que somente será gerada a nota se o título estiver vinculado a uma nota fiscal eletrônica autorizada. Além disso, existe uma configuração específica para que seja definido um valor mínimo para esse tipo de nota. Também possui a mesma sistemática de poder ser emitida de forma imediata ou em até 5 dias. Estornando o título em casos da nota estar ainda na fila, a mesma é excluída. Foi alterado o programa "Cadastro de Tipo de Nota Fiscal" (CCFT030) incluindo uma nova opção "Tipo Ajuste Crédito/Débito" na "Tipo de Nota Continuação" (CCFT030D) que caso seja selecionada a finalidade de débito ou crédito, será habilitado este campo para ser definido qual tipo de ajuste se refere aquele tipo de nota. As opções são:Débito01=Transferência de créditos para Cooperativas;02=Anulação de Crédito por Saídas Imunes/Isentas;03=Débitos de notas fiscais não processadas na apuração;04=Multa e juros;05=Transferência de crédito na sucessão;06=Pagamento antecipado;07=Perda em estoque (Perecimento, Perda, Furto, Roubo);08=Desenquadramento do SN. Crédito01=Multa e juros;02=Apropriação de crédito presumido de IBS sobre o saldo devedor na ZFM (art. 450, § 1º, LC 214/25);03=Retorno por recusa total na entrega ou por não localização do destinatário na tentativa de entrega;04=Redução de valores;05=Transferência de crédito na sucessão;06=Retorno por recusa parcial na entrega. Foi criado um novo programa "Monitor de Notas de Crédito/Débito" (CCFTN635) com o objetivo de dar uma visão ampla sobre o cenário das notas emitidas de forma automática ou manuais. Será possível utilizar filtros de data e de situação da nota, bem como definir se deseja visualizar todos tipos de ajustes ou apenas alguns. Foi implementado também uma nova regra para o sistema gerar o grupo de tags DFeReferenciado a nível de item, que fará a referencia nos casos de notas fiscais de devolução. Nos casos de emissões pelos programas "Geração de Nota Fiscal de Devolução" (CCFT110) e "Controle de Devolução de Compras" (CCESU075) será de forma automática, pois já é feita a referencia entre os itens. No programa "Seleção Especial" (CCPVH020) foram adicionados os campos "Chave NF-e Referenciada" e "Item NF-e Referenciada" na digitação dos itens, para ser possível vincular os itens da devolução com a venda. ## Correções ### Comercial - Carteira de Pedidos *** #### :tools: **228465 | Seleção para Faturamento** Ajustado o cálculo do campo de valor a faturar no programa **Faturamento de Pedidos (CCPVH030)**, garantindo a correta exibição das casas decimais e do saldo a faturar do pedido.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/faturamento-de-pedidos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **228528 | Pedido de Venda** Ajustado o programa **Consulta de Produtos Cancelados (CCPV870)** para realizar a correta exibição das casas decimais na coluna de valor, bem como eliminar a duplicidade de itens exibidos. Adicionalmente, foi ajustada a rotina de detalhamento para que apresente apenas os pedidos vinculados ao motivo específico do cancelamento selecionado.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/consultas-relatorios-de-pedidos-faturados-cancelados/consulta-de-produtos-cancelados?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **228591 | Pedido de Venda** Ajustado o programa **Consulta de Produtos Cancelados (CCPV870)** para exibir todos os cancelamentos de produtos ocorridos em um mesmo dia na tela de detalhamento de pedidos, evitando divergências de informações com a tela principal.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/consultas-relatorios-de-pedidos-faturados-cancelados/consulta-de-produtos-cancelados?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **228631 | Seleção para Faturamento** Ajustado o programa **Faturamento de Pedidos (CCPVH030)** para realizar corretamente a conversão de valores em moeda estrangeira para real na seleção de pedidos para faturamento. Atualizada a busca da taxa de cotação para considerar o dia útil anterior à seleção do pedido, garantindo que o cálculo do valor a faturar ocorra de acordo com a cotação monetária vigente.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/faturamento-de-pedidos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **228649 | Romaneio de Separação** Ajustado o processamento do programa **Lista de Transporte (CCPVP130)** para garantir que a quantidade de volumes gerada e a impressão de etiquetas correspondam fielmente ao número de volumes das notas fiscais, evitando divergências na geração física das etiquetas de transporte.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/romaneio-de-separacao/lista-de-transporte?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **228784 | Pedido de Venda** Ajustada a listagem de pedidos de venda (CCPVH310RG) para garantir a exibição correta dos valores nas colunas *Preço Unitário Bruto* e *Valor Unitário com IPI Líquido* quando houver incidência de IPI, considerando também os valores de desconto.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/consultas-de-pedidos/consulta-de-pedidos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Comercial - Faturamento *** #### :tools: **228545 | Controle de Devolução de Venda** Ajustado o programa **Entrada de Nota Fiscal de Devolução de Venda (CCFTD200)** para que, ao realizar a movimentação de estoque de itens com controle de lote e de qualidade, seja gerada corretamente a pendência para o módulo de qualidade.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/controle-de-devolucoes/entrada-de-nota-fiscal-de-devolucao-de-venda?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **228595 | Faturamento** Ajustado o programa **Faturamento de Pedidos (CCPVH030)** para que, ao realizar a seleção dos itens, as quantidades parciais informadas sejam respeitadas corretamente. #### :tools: **228596 | Faturamento** Ajustada a geração de dados para a impressão da etiqueta de volumes da nota fiscal, executada por meio do programa **Lista de Transporte (CCPVP130)**, assegurando que o campo de estado seja preenchido corretamente. #### :tools: **228766 | Faturamento** Ajustado o processo de cancelamento no programa **Cancelamento de Nota Fiscal (CCFT015)** quando acionado por meio da tela %CSMEN210, garantindo a correta execução dos procedimentos para notas fiscais emitidas com saída irregular no programa **Gerar Notas Fiscais (CCFTH010)**.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/cancelamento-de-nota-fiscal?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal *** #### :tools: **228600 | Simples Nacional** Corrigidas as regras do Simples Nacional para gerar a mensagem de aproveitamento de crédito de ICMS na nota fiscal de venda, conforme a operação do item: Revenda (Anexo I) ou Venda Industrial (Anexo II).\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-escrita-fiscal/simples-nacional/aliquota-inicial-simples-nacional?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Contábil/Fiscal - Gestão Orçamentária *** #### :tools: **228491 | Controle de Dotação Orçamentária** * Ajustado o processo de envio de notificações da Gestão Orçamentária com a inclusão de novos campos de controle. * Disponibilizado o campo **Tipo de Controle da Dotação** na aba Geral do programa **Cadastro de Orçamento (CCSGCO100)**, o qual é habilitado nos casos em que o orçamento controla dotação. A opção padrão é **Bloquear Excedentes**, sendo que a opção **Apenas Notificar** deve ser utilizada nos casos em que a empresa deseja utilizar apenas a funcionalidade de notificações de alerta de acordo com o percentual atingido do orçamento, sem bloquear se o valor realizado ultrapassar o projetado. * Disponibilizado o campo **Usuário Responsável do E-mail** na aba Dados Gerais do programa **Cadastro de Template de E-mail da Gestão Orçamentária** (CCSGCO116A), utilizado para definir o usuário encarregado de receber as respostas das notificações enviadas por e-mail.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-gestao-orcamentaria/gestao-orcamentaria/cadastro-de-orcamento?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Contábil/Fiscal - Informações Fiscais *** #### :tools: **228801 | SPED - Fiscal - Ajuste ICMS** Incluído o campo não obrigatório **Ajuste Complementar Interestadual** no programa **Cadastro de Dados Complementares de Itens dos Documentos Fiscais (CCINF139)**, permitindo configurar o código de ajuste complementar a ser utilizado em operações interestaduais no registro **C177 - Complemento de Item - Outras Informações** do arquivo do SPED Fiscal. Ajustada a geração dos dados do SPED Fiscal, realizada pelo programa **Geração da Escrituração Fiscal Digital (CCINF221)**, para reconhecer a nova configuração e atribuir o código de ajuste complementar conforme a seguinte hierarquia de validação em operações interestaduais: * **Por Item:** Priorizada a configuração informada no campo **Ajuste Complementar Interestadual** e, caso este não esteja preenchido, utilizada a informação do campo **Ajuste Complementar**. * **Por NCM:** Buscada a configuração por NCM na ausência da configuração por item, utilizando prioritariamente o campo **Ajuste Complementar Interestadual** e, na ausência deste, o campo **Ajuste Complementar**. Mantida, para as operações internas (dentro do estado), a utilização do ajuste configurado no campo **Ajuste Complementar**.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-informacoes-fiscais/sped-fiscal/cadastro-de-dados-complementares-de-itens-dos-documentos-fiscais?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Custos - Custos Básico *** #### :tools: **228749 | Estimativa de Custos** Ajustada a validação do ano e mês de projeção no programa **Estimativa do Preço do Produto (CCCPG018)**, permitindo prosseguir com o processo quando a origem dos insumos estiver definida como nenhum.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/custos/manuais-de-telas/custos-custos-basico/custos-basicos/estimativa-do-preco-do-produto?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Custos - Projeção Têxtil *** #### :tools: **228538 | Cálculo Projeção Têxtil/Confecção** Ajustado o programa **Cálculo de Projeção Têxtil/Confecção (CCTGC100)** para validar se existe malha crua (insumo) cadastrada na engenharia de tinturaria durante o processamento de custos, passando a exibir a mensagem de alerta "Engenharia X do beneficiamento Y sem malha crua/insumo cadastrado!" caso a informação não seja localizada.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/custos/manuais-de-telas/custos-projecao-textil/projecao-textil/calculo-de-projecao-textil-confeccao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **228577 | Cálculo Projeção Têxtil/Confecção** Corrigido o processo de simulação no programa **Cálculo de Projeção Têxtil/Confecção (CCTGC100)** para que o cálculo da projeção de custos seja concluído com sucesso.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/custos/manuais-de-telas/custos-projecao-textil/projecao-textil/calculo-de-projecao-textil-confeccao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Entradas - Compras *** #### :tools: **228728 | Pedido de Compra** Ajustado o programa "Consulta de Pedido de Compra" (CCESU650), readequando o posicionamento do campo do valor total para garantir a correta visualização da informação na tela.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-compras-e-procurement/compra/consulta-de-pedido-de-compra?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Entradas - Estoques *** #### :tools: **228646 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal** Ajustada base padrão interna para corrigir validação de teste unitário br.com.consistem.ut.ccesn. ValidarDocumentoEntrada ### Entradas - Grãos *** #### :tools: **228720 | Contrato de Grãos** Ajustado o programa **Consulta de Contratos Efetuados (CCGGB740)** para garantir a correta exibição das informações ao realizar a consulta de contratos.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-graos/contrato-de-compra/consulta-de-contratos-efetuados?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Entradas - Transportes *** #### :tools: **228529 | Tabelas de Frete de Transportes** Ajustado o cálculo de ICMS sobre o frete no **Simulador de Frete (CCTRB730)**, assegurando a correta aplicação da alíquota e a exatidão dos valores calculados.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-transportes/consultas-de-transporte/simulador-de-frete?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Financeiro - Contas a Pagar *** #### :tools: **228581 | Documento a Pagar** Ajustado o processo de variação cambial na rotina **Baixa de Título por Data de Vencimento (CCCC240)** para garantir o cálculo correto dos valores quando houver mais de uma baixa realizada para o mesmo título.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/titulos-do-contas-a-receber/baixa-de-titulo-por-data-de-vencimento?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **228648 | Borderô do Contas a Pagar** Ajustado o processo de controle de concorrência no programa **Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065)**, garantindo que a numeração sequencial do borderô seja gerada de forma exclusiva e correta, mesmo quando acessada simultaneamente por diferentes empresas ou usuários.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/pagamento-escritural/geracao-do-bordero-de-documento-normal?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Financeiro - Empréstimos/Financiamentos *** #### :tools: **228670 | Empréstimos/Financiamentos** Ajustado o programa **Fechamento Contábil de Mês de Empréstimo/Financiamento (CCEMFI040)** para realizar corretamente a gravação de lançamentos no caixa ao efetuar baixas de contratos em moeda estrangeira, garantindo que o valor seja convertido e registrado em reais conforme a taxa cambial correspondente.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-emprestimos-financiamentos/emprestimos-financiamentos/fechamento-contabil-de-mes-de-emprestimo-financiamento?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Industrial - Gestão da Qualidade *** #### :tools: **214122 | Documentos de Gestão da Qualidade** Ajustado o suporte para leituras de tela na rotina **Configuração por Tipo de Documento (CCGQLB006)**.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-gestao-da-qualidade/configuracoes-da-gestao-da-qualidade/configuracao-por-tipo-de-documento?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Industrial - PPCP - Confecção *** #### :tools: **228530 | Engenharia de Produtos** Corrigida a rotina de manutenção de painéis no programa CCTCP130, acessada por meio do **Cadastro de Engenharia (CCTCP020)**, restabelecendo a exibição da tela para a inclusão de observações.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-confeccao/consultas-relatorios-das-engenharias-da-confeccao/paineis-das-pecas?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **228638 | Ordem de Produção da Confecção** Ajustado o card **Painel Análise de Defeitos** do *workspace* do PCP Confecção para apresentar, no balão de informações (*tooltip*) ao posicionar o cursor do mouse sobre as colunas de defeitos, apenas os motivos com quantidades registradas.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-confeccao/consultas-de-producao-da-confeccao/consulta-da-qualidade-de-producao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Industrial - PPCP - Tecelagem *** #### :tools: **228527 | Geração de Etiqueta** Ajustado o programa **Geração de Etiqueta de Fio (CCTTGM120)** para impedir a geração duplicada e simultânea de etiquetas de malha crua durante o processo de emissão de etiquetas de fio.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/itens/geracao-de-etiqueta-de-fio?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia *** #### :tools: **228399 | Apontamento Fase a Fase** Ajustado o programa **Apontamento Tempo Real - Resumido (CCTTGT256)** no processo de apontamento de fase a fase. A alteração garante que, ao retornar a navegação do campo de máquina para o campo de partida, a informação anterior do campo "Partida" não seja sugerida de forma automática, exigindo que o usuário insira o dado novamente.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-tinturaria-estamparia/apontamento-de-partidas-fase-a-fase/apontamento-tempo-real-resumido?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **228559 | Terceirização da Tinturaria/Estamparia** Corrigido o programa **Geração de Remessa para Industrialização (CCPMST100)** para garantir que a descrição do produto apresente a composição correta na Nota Fiscal, mesmo em documentos que possuem múltiplos itens.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-servicos-terceirizados/terceirizacao-tomador-de-servico/geracao-de-remessa-para-industrializacao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **228671 | Partidas** Ajustado o programa **Desmembramento de Partida (CCTTGT230)** para realizar a exclusão automática dos processos não apontados do produto na partida de origem, quando houver o desmembramento total de sua quantidade.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-tinturaria-estamparia/programacao-da-tinturaria/desmembramento-de-partida?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### RH - Folha de Pagamento *** #### :tools: **228427 | Férias** Ajustada a geração do relatório no programa **Impressão de Férias Vencidas (CCRHF445)**, garantindo que as informações de datas limite sejam exibidas de forma idêntica e correta, na ordenação por vencimento.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/calculo-de-ferias/impressao-de-ferias-vencidas?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **228637 | Rescisão** Ajustado o programa **Cálculo de Rescisão (CCRHR090)** para que o prêmio de assiduidade não seja gerado no cálculo da rescisão quando existirem faltas lançadas para o colaborador.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/rescisoes/calculo-de-rescisao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **228719 | Afastamentos** Ajustado o programa **Cálculo de Adiantamento Salarial (CCRHB505)** para realizar corretamente o cálculo proporcional de adiantamento para colaboradores com histórico de afastamento no mês, respeitando a configuração de proporcionalidade cadastrada para a empresa.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/calculo-de-adiantamentos/calculo-de-adiantamento-salarial?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ## Documentação ### Financeiro - Contas a Receber *** #### :books: **227451 | Outros** Disponibilizada a documentação para o processo **Configurar via API Bradesco para Cobrança Escritural**. Saiba como automatizar a rotina financeira da empresa por meio de integração direta com o Banco Bradesco via API.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-processos/financeiro-contas-a-receber/cobranca-escritural/configurar-via-api-bradesco-para-cobranca-escritural?utm_source=releaseNotes") #### :books: **227617 | Outros** Disponibilizada a documentação para o processo **Integrar Belluno para Títulos e Créditos**. Saiba como agilizar o recebimento financeiro por meio da geração de *links* de cobrança pela Belluno integrada ao Consistem ERP.\ [Saiba mais](https://github.com/consistem/centraldeajuda/tree/main/release-notes/periodicos/consistem-erp-8-0/�?utm_source=releaseNotes%22/README.md) --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://ajuda.consistem.com.br/release-notes/periodicos/consistem-erp-8-0/80035-20-07-2026.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.