> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.consistem.com.br/llms.txt). 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Regras de consistência agora são aplicadas mesmo antes do preenchimento do parâmetro e da espécie do documento. * Múltiplos Pedidos de Compra: Removida a restrição de validação para **números de controle** diferentes na vinculação de múltiplos pedidos a um mesmo item da nota. * **Configuração de CFOPs (CCESU000)**: O campo de seleção de CFOPs na aba de notas de entrada do monitor de divergências agora suporta múltipla seleção simultânea.**Evolução do Monitor de Pendências (CCESN105 / CCESN105a)**\* Interface e Usabilidade: Aplicada nova paleta de cores, ajuste automático de colunas, fixação das colubas ações/divergências no rolamento horizontal. * Automação de Vínculo: Nova funcionalidade de atribuição automática que localiza e vincula pedidos de compras em aberto com base no código do produto, saldo e tolerância de valor unitário. * Detalhamento de Divergências: A coluna genérica de divergências foi substituída por duas colunas específicas com contadores visuais e destaque colorido:> DT (Divergências Totais): Exibe inconsistências (vermelho) e avisos (amarelo) com link para detalhes.> DC (Divergências Comerciais): Exibe apenas divergências de cunho comercial com link direto. * Filtro inteligente: Filtro inteligente no grid de pedidos (CCESN105a) para apresentar apenas pedidos com o produto selecionado no item da nota. * Atualização em Tempo Real: Ao fechar a tela de vinculação ou clicar em "Salvar", o documento e os contadores de divergência do cabeçalho são reprocessados e atualizados automaticamente. * Ajustes Visuais e Layout (CCESN105a): Adicionados contadores com botões no cabeçalho; itens, produtos e descrições com pedido vinculado ganham destaque em negrito; coluna de descrição do XML repaginada para ficar logo após o item. ### Industrial - PPCP - Industrial *** #### :rocket: **221166 | Ordem de Fabricação** **Implementados** tratamentos para que o encerramento de lotes das Ordens de Fabricação (OF) gere a inspeção de qualidade, mesmo quando os paletes estiverem incompletos.**Permitido** o agrupamento de inspeções com diferentes *tags* agrupadoras envolvidas por meio do programa **Agrupamento de Inspeções da Qualidade (CCGQLI140)**.**Modificado** o programa **Inspeções - Baixa da Qualidade (CCGQLI035)** para processar diversas pendências da qualidade, possibilitando que mais de uma *tag* agrupadora de Ordem de Fabricação (OF) seja selecionada no momento da segregação da baixa. #### :rocket: **226013 | Planejamento de Produção do PCP Industrial** **Modificado** o campo no programa **Configuração das Engenharias (CCPGA225)** de "Permite Cadastro de Lote de Produção por PE" para "Permite Cadastro de Lote e Múltiplos de Produção por PE".**Implementado** no programa **Cadastro de Engenharia de Produto (CCPMEC100)** o campo "Múltiplo de produção para Ordem de Fabricação (OF)" no nível de Processo Específico (PE), que é exibido quando a opção para permitir o cadastro de lote e múltiplos de produção por PE estiver ativa.**Ajustado** o programa **Consulta Engenharia na Data (CCPME620)** para apresentar o novo campo de múltiplo de produção no nível de Processo Específico (PE). ### RH - Folha de Pagamento *** #### :rocket: **229889 | Funcionário** Disponibilizado novo *endpoint* `GET /funcionarios` na Consistem API, permitindo a listagem e consulta de dados cadastrais de funcionários de forma simplificada. * **Funcionalidades:**\*\*\* Permite a consulta de informações cadastrais como nome, e-mail, data de admissão, data de demissão, situação, cargo, departamento, seção e centro de custo.\*\*\* Disponibiliza filtros para otimizar as buscas por meio do código do funcionário, competência de admissão ou competência de demissão.\*\* Retorna os dados de forma estruturada para facilitar a integração segura com outros sistemas. ## Legislações ### Entradas - Compras *** #### :scales: **211763 | Pedido de Compra** Adequado o módulo de compras do Consistem ERP para atender às diretrizes da Reforma Tributária, possibilitando o cálculo, armazenamento, validação e exibição dos novos impostos (IBS Municipal, IBS Estadual, CBS e Imposto Seletivo - IS). As alterações contemplam: * **Configuração de Crédito de Impostos:** Disponibilizado o campo *Crédito IBS/CBS* no programa **Cadastro de Finalidade para Solicitação e Pedido (CCESS115)** para definir se os valores de IBS e CBS devem ou não ser deduzidos do custo do produto. O Imposto Seletivo (IS) é mantido sempre integrado ao custo sem possibilidade de dedução. * **Processo de Cotações:** Incluídos os novos campos de impostos na digitação de propostas e telas de retorno, como no programa **Cadastro de Proposta em Cotação (CCESU070)** e na tela de análise **Detalhamento das propostas(CCESU085B)**. * **Pedidos e Contratos de Compra:** Adicionados os novos campos de tributos nas grades de digitação de itens dos programas **Geração de Pedido de Compra (CCESU090)** e **Manutenção e Geração do Pedido de Compra(CCESU062)**, bem como no **Cadastro de Contrato de Compra (CCESU035)** e nos contratos e lançamentos de pagamento de serviços (**Cadastro de Contrato para Pagamentos de Serviços (CCESUS130)**, **Lançamento para Pagamento de Serviços (CCESUS131)** e **Lançamentos Pendentes(CCESUS136)**. * **Consultas e Relatórios:** Atualizadas as telas de acompanhamento e consultas para visualização das novas colunas de impostos, englobando os programas **Consulta de Pedido de Compra (CCESU650)**, **Consulta de Item de Pedido de Compra por Produto (CCESU665)**, **Consulta de Item de Pedido de Compra por Fornecedor (CCESU670)**, **Acompanhamento de Pedidos (CCESU115)** e **Acompanhamento de Itens dos Pedidos (CCESU120)**, além da atualização do layout de impressão do espelho de cotação e do pedido de compra em PDF. * **Validação de Divergências no Recebimento:** Implementadas novas opções de validação e tolerância no painel **Cadastro Validação da Nota Fiscal de Entrada(CCESN240)** para identificar divergências entre os valores declarados na nota fiscal de entrada e os valores acordados no pedido de compra para cada um dos quatro novos tributos. * **Integração e e-procurement:** Atualizado o portal de compras (e-procurement) para recepção dos dados informados pelo fornecedor das informações tributárias nos itens de pedido de compra. ## Correções ### Comercial - Carteira de Pedidos *** #### :tools: **229572 | Seleção para Faturamento** Ajustado o processo de validação de etiquetas *WMS* no faturamento de pedidos para realizar a consistência de pendência de romaneio apenas quando a empresa utilizar essa rotina de separação. Garantida a correta liberação dos pedidos e geração de faturamento em processos que não utilizam o programa **Separação de Romaneio (CCPVP105)**, restabelecendo as operações no **Faturamento de Pedidos (CCPVH030)** e no **Monitor do Faturamento Pedido/Nota Automático (CCFTA610)**.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/selecao-para-faturamento/faturamento-de-pedidos?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229727 | Romaneio de Separação** Ajustado o programa de emissão de notas fiscais para realizar a atualização correta da situação das etiquetas de malha vinculadas ao programa **Separação de Romaneio (CCPVP105)**. Garantido que, em romaneios de separação com múltiplos pedidos, o faturamento de um pedido altere apenas as situações das suas respectivas etiquetas, mantendo as etiquetas dos demais pedidos pendentes intactas até o faturamento correspondente.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/cancelamento-de-nota-fiscal?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229761 | Romaneio de Separação** Ajustado o programa **Separação de Romaneio (CCPVP105)** para validar corretamente a quantidade de itens permitida durante o processo de leitura por código de barras. Com essa alteração, o sistema impede a conferência de quantidades superiores às solicitadas no pedido de venda quando não houver tolerância de excesso parametrizada no programa **Configuração Geral do Módulo de Etiquetas e Conferência (CCPVP000)**, garantindo a consistência das quantidades mesmo em casos de reabertura do romaneio.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/romaneio-de-separacao/separacao-de-romaneio?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **230112 | Sugestão de Faturamento - Conferência da Sugestão** Ajustado o programa **Conferência via Sugestão (CCPVC150)** para permitir o avanço do processamento quando o pedido informado estiver bloqueado por crédito e/ou comercial, exibindo apenas uma mensagem de alerta sobre o bloqueio.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/conferencia-da-carteira-de-pedidos/conferencia-via-sugestao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Comercial - Faturamento *** #### :tools: **229389 | Faturamento** Ajustada a geração do arquivo XML da Nota Fiscal Eletrônica (NF-e) para incluir a declaração com a versão e a codificação (*encoding*) na primeira linha do documento, quando a opção estiver parametrizada. Realizada a adequação na regra de negócio **Gravar Arquivo Stream do XML da NF-e (CCFTNRG015)**.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/monitor-da-nota-fiscal-eletronica?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229709 | Faturamento** Corrigida a geração dos valores totais no programa **Nota de Crédito/Débito (CCFTN180)** na emissão automática de nota de débito de juros, garantindo o cálculo correto do valor total do documento mesmo em situações onde não existam valores relacionados à reforma tributária.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/nota-de-credito-debito?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229730 | Faturamento** Ajustada a geração de nota fiscal de débito no programa **Nota de Crédito/Débito (CCFTN180)** para que, quando o destinatário for classificado como não contribuinte, o indicador de consumidor final seja preenchido automaticamente como "Sim" na emissão da NF-e.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/nota-de-credito-debito?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229757 | Faturamento** Ajustado o programa **Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030)** para validar e exigir que o tipo de nota esteja configurado como sem pedido de venda quando a finalidade da nota for de crédito ou débito.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/cadastros-de-faturamento/cadastro-de-tipo-de-nota-fiscal?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229779 | Faturamento** Corrigido o processo de validação de estoque no monitor de processos interrompidos, garantindo a correta integração das seleções originadas no programa **Faturamento de Serviço - Confecção (CCPCCS010)**.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/geracao-e-emissao-de-nota-fiscal?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229790 | Faturamento** Incluídas as colunas de valores do CBS na aba Itens do programa **Nota de Crédito/Débito (CCFTN180)**.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/nota-de-credito-debito?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229905 | Faturamento** Ajustado o processo de emissão de nota fiscal de débito por pagamento antecipado no programa **Nota de Crédito/Débito (CCFTN180)** para que, nos casos de clientes localizados no exterior, o documento seja gerado utilizando o CFOP 7101.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/nota-de-credito-debito?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229935 | Faturamento** Corrigida a geração do código de benefício fiscal (*cBenef*) no programa **Nota de Crédito/Débito (CCFTN180)** para notas de débito do tipo perda, garantindo que as informações sejam geradas corretamente de acordo com o tipo de nota em operações sem incidência de ICMS.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/nota-de-credito-debito?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229947 | Faturamento** Ajustada a geração das informações de pagamento antecipado na emissão de documentos fiscais para desconsiderar as notas fiscais de débito de pagamento antecipado, geradas no programa **Nota de Crédito/Débito (CCFTN180)**, que já tenham sido canceladas.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/nota-de-credito-debito?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **230014 | Controle de Devolução de Venda** Ajustado o programa **Geração de Nota Fiscal de Devolução (CCFT110)** para realizar o correto tratamento dos descontos de PIS e COFINS em notas fiscais de devolução destinadas à Zona Franca de Manaus, restabelecendo a consistência no somatório dos descontos e garantindo a autorização do documento fiscal.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/controle-de-devolucoes/geracao-de-nota-fiscal-de-devolucao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **230074 | Faturamento de Serviço** Ajustado o processo de cancelamento de NFS-e no programa **Cancelamento de Nota Fiscal (CCFT015)** para o município de João Pessoa - PB, garantindo a utilização do código de cancelamento aceito pela prefeitura.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/cancelamento-de-nota-fiscal?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **230081 | Faturamento** Ajustada a geração da base de cálculo do IBS e CBS para considerar os impostos ICMS, PIS e COFINS em notas geradas pelo programa **Nota de Crédito/Débito (CCFTN180)**. Ajustado o programa **Seleção Especial (CCPVH020)** para permitir a indicação do Documento Fiscal Eletrônico (DFe) referenciado também em notas de crédito do tipo recusa parcial. Ajustado o programa **Monitor de Notas de Crédito/Débito (CCFTN635)** para exibir também as notas de crédito ou débito emitidas por meio da seleção especial que não passam pelo programa **Nota de Crédito/Débito (CCFTN180)**.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/nota-de-credito-debito?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Contábil/Fiscal - Controle Patrimonial *** #### :tools: **229716 | Contabilização de Encargos** Ajustado o programa **Contabilização do Ativo (CCATI290)** para realizar o correto encerramento dos lotes contábeis em situação onde a contabilização dos encargos ocorre em empresa diferente da empresa de cálculo.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-controle-patrimonial/calculo-de-depreciacao/contabilizacao-do-ativo290?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Contábil/Fiscal - Gestão Orçamentária *** #### :tools: **229942 | Análise do Orçamento** Ajustado o programa **Consulta da Análise de Despesas (CCSGCO630)** para apresentar corretamente os valores ao selecionar a opção de consulta do realizado.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-gestao-orcamentaria/consultas-da-gestao-orcamentaria/consulta-da-analise-de-despesas?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Custos - Projeção Têxtil *** #### :tools: **229946 | Cálculo Projeção Têxtil/Confecção** Corrigido o processamento de valorização de tabela no programa CCTPT134 para que, ao selecionar a opção de valor negociado, os valores sejam calculados e aplicados corretamente, respeitando as definições de serviços e itens do **Cadastro do Valor Negociado do Serviço (CCPMST070)**.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/custos/manuais-de-telas/custos-projecao-textil/cadastros-de-projecao-da-tinturaria/valor-do-tingimento-externo?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Entradas - Estoques *** #### :tools: **229661 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal** Ajustado o programa **Geração de Pré-Nota (CCESN060)** para realizar o rateio correto dos itens da nota fiscal e garantir a exatidão no valor total da nota.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/geracao-de-pre-nota?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229663 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal** Ajustado o processo de importação de arquivos XML no programa **Nota Fiscal Pendente (CCESN100)** para processar de forma correta as informações de impostos e permitir a importação adequada das notas fiscais de entrada.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-pendente?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229713 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal** Ajustado o programa **Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)**, na aba *Doc. Referenciados*, para permitir a vinculação de documentos fiscais de saída a um documento de entrada com espécie *4 - Conhecimento de Transporte*, mesmo que estes estejam com o status de devolvido.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229726 | Recebimento Nota Fiscal de Entrada** Ajustado o programa **Nota Fiscal Pendente (CCESN100)** para realizar de forma correta a liberação do bloqueio do registro do usuário após a execução do "Aceite Fiscal", garantindo que o documento fique disponível para as etapas seguintes do processo em outros programas.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229775 | Movimentação** Ajustado o grid do programa **Análise de Curva ABC (CCESE770)** para a correta apresentação das colunas "Valor" e "Valor Acumulado" conforme a quantidade de casas decimais definida.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/consultas-de-movimentacoes-de-estoque/analise-de-curva-abc?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229831 | Recebimento Nota Fiscal de Entrada** Ajustada a validação no lançamento de notas fiscais no programa **Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)** para verificar se o módulo de recebimento está ativo para a empresa correspondente.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229856 | Documentos de Entrada - Portal Fiscal** Ajustado o programa **Nota Fiscal de Entrada (CCESN110)**, na aba *Itens* > *Editar* > aba *Contábil* > *Incluir*, para permitir o preenchimento das informações de centro de custo de acordo com a vigência da conta cadastrada no programa **Cadastro dos Centros de Custo por Conta Contábil (CCCTC005)**.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/notas-fiscais-de-entrada/nota-fiscal-de-entrada?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229970 | Itens** Ajustado o programa **CCCGI015APIRG** no serviço Consistem API para otimizar o processamento na consulta de itens genéricos, eliminando a gravação excessiva de logs de diagnóstico no servidor e garantindo a correta utilização do espaço em disco.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/itens/cadastro-de-item?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Entradas - Importação *** #### :tools: **229939 | Processo de Importação - DUIMP** Ajustado o tempo de espera para comunicação com o serviço e otimizado o processo de validação de conexão no programa **Processo de Importação (CCEDS100)** durante a importação da Declaração Única de Importação (DUIMP), garantindo a estabilidade e a integridade da comunicação com o Siscomex mesmo sob oscilações de rede ou restrições de proxy e firewall.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-importacao/importacao/processo-de-importacao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Entradas - WMS *** #### :tools: **228878 | Movimentação WMS** Ajustado o processo de armazenagem no **Monitor de Tarefas (CCESGC110)** para garantir que a localização de uma tarefa não seja bloqueada antes que todos os itens pendentes sejam devidamente localizados.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-wms/wms/monitor-de-tarefas?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Financeiro - Administração Financeira *** #### :tools: **229959 | Implantação Saldos Bancários - Extrato Bancário** Ajustado o programa **Alteração/Exclusão de Lançamento do Documento Bancário (CCAFC070)** para realizar a limpeza automática das informações da tela após a exclusão de um lançamento único, garantindo a integridade dos registros e impedindo alterações indevidas pós-exclusão.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-administracao-financeira/lancamento-de-movimento-bancario/alteracao-exclusao-de-lancamento-do-documento-bancario?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Financeiro - Contas a Pagar *** #### :tools: **229749 | Documento a Pagar** Ajustado o programa **Confirmação de Documentos a Pagar (CCFFB014)** para garantir que, ao realizar a consulta sem especificar uma data final no filtro, todos os documentos pendentes de confirmação sejam listados por completo na tela, independentemente do tipo de vencimento.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/documentos-de-contas-a-pagar/confirmacao-de-documentos-a-pagar?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229771 | Antecipação do Contas a Pagar** Ajustado o programa **Baixa de Antecipação (CCFFB045)**, quanto ao erro "undefined" apresentado ao marcar o checkbox 'Selecionar Todos' no grid de documentos.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/antecipacoes-a-fornecedores/baixa-de-antecipacao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229774 | Documento a Pagar** Ajustado o programa **Lançamento de Documento a Pagar (CCFFB009)** para eliminar a necessidade de confirmação ao passar pelo campo de *QR Code* do PIX quando este não possuir conteúdo, simplificando o processo de inclusão do documento.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/documentos-de-contas-a-pagar/lancamento-de-documento-a-pagar?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229794 | Documento a Pagar** Ajustado o programa **Pagamento de Documento (CCFFE065A)**, acessível pelo programa **Geração do Borderô de Documento Normal (CCFFE065)**, para realizar a validação correta da chave Pix informada manualmente ao salvar as informações. Ajustado o programa **Dados Chave Pix (CCFFB017)**, acessível pelo programa **Cadastro de Fornecedor (CCFFB005)**, para exibir a mensagem "Informações não salvas" caso o cadastro da identificação selecionada seja inexistente ou sofra alterações.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/bordero-do-contas-a-pagar/cadastro-de-bordero-do-contas-a-pagar?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229873 | Antecipação do Contas a Pagar** Ajustado o programa **Integração Manual de Documento (CCFFB030)** para que, ao realizar a integração parcial de uma antecipação de pagamento, o saldo remanescente disponível para novas integrações seja atualizado e exibido corretamente em tela.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/antecipacoes-a-fornecedores/integracao-manual-de-documento?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229943 | Pagamento Escritural/API** Ajustada a rotina de processamento de retorno bancário via API no programa **Atualização do Arquivo de Retorno (CCFFE170)** para realizar corretamente a identificação do fornecedor, restabelecendo a execução das baixas dos borderôs de pagamento e o envio das respectivas notificações de retorno.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-pagar/pagamento-escritural/atualizacao-do-arquivo-de-retorno?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Financeiro - Contas a Receber *** #### :tools: **229753 | Renegociação de Dívidas** Ajustado o programa **Renegociação e Confissão de Dívida (CCCRND100)** para realizar a correta exibição das parcelas gravadas na renegociação de dívida, eliminando recálculos e rateios indevidos na tela de visualização.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-renegociacao-de-dividas/renegociacao-de-dividas/renegociacao-e-confissao-de-divida?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229781 | Baixa de Títulos** Ajustado o programa **Consulta de Títulos em Aberto (CCCCB600)** para garantir o correto funcionamento e exibição das informações ao realizar a consulta de títulos por período de vencimento ou código de cliente.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/titulos-do-contas-a-receber/consulta-de-titulos-em-aberto?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229900 | Cobrança Escritural/API** Ajustado o programa **Cadastro de Dados do Banco da Cobrança Escritural (CCCE030)** na Integração Bancária Banco do Brasil (IBB), garantindo a correta identificação e leitura do nosso número nos boletos gerados por CNAB 240 ao utilizar o processo de faturamento via API.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/tabelas-da-cobranca-escritural/cadastro-de-dados-do-banco-da-cobranca-escritural?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229933 | Créditos a Identificar** Ajustado o programa **Baixa de Crédito Cadastrado (CCCCI020)** para remover a soma totalizadora da coluna Portador e otimizar o desempenho durante a geração dos dados.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/controle-de-creditos-a-identificar/baixa-de-credito-cadastrado?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **230013 | Créditos a Identificar** Corrigido o programa **Estorno de Baixa do Crédito Cadastrado (CCCCI025)** para impedir a realização do estorno de baixa de crédito quando o período contábil correspondente estiver fechado.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/controle-de-creditos-a-identificar/estorno-de-baixa-do-credito-cadastrado?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Gestão Tributária *** #### :tools: **229931 | Cálculo de Tributos** Ajustada a validação dos dados da reforma tributária no programa **Geração e Emissão de Nota Fiscal (CCFT010)** para notas fiscais complementares originadas a partir do programa **Seleção Especial (CCPVH020)**, garantindo a correta emissão do documento.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/faturamento/geracao-e-emissao-de-nota-fiscal?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Industrial - PPCP - Confecção *** #### :tools: **229752 | Ordem de Produção da Confecção** Ajustada a **Consulta de Acompanhamento de Pedidos na Produção (CCTCOC760)** para considerar o vínculo atualizado da Ordem de Produção (OP) com o pedido de venda realizado no programa **Manutenção de Pedidos OP (CCTCO070)**, garantindo a correta exibição dos dados das ordens que foram alteradas ou desvinculadas.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-confeccao/consultas-de-producao-da-confeccao/consulta-de-acompanhamento-de-pedidos-na-producao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229934 | Engenharia de Produtos** Ajustado o processo de validação de insumos e composição de engenharia no módulo de PPCP (Planejamento, Programação e Controle da Produção). Com essa alteração, o programa **Cálculo de Projeção Têxtil/Confecção (CCTGC100)** realiza a correta identificação e busca dos componentes cadastrados nos programas **Engenharia do Produto (CCTGEA010)** e **Engenharia - Necessidade de Insumos por Processo (CCTGET056)** durante a projeção de custos, garantindo a execução do cálculo de custos da engenharia. ### Industrial - PPCP - Industrial *** #### :tools: **229782 | Ordem de Fabricação** Ajustado o programa de **Encerramento de Apontamento de Produção Agrupada (CCPMPC169)** para validar se a quantidade total necessária do insumo corresponde à quantidade do lote selecionado após o rateio entre as Ordens de Fabricação (OF). Caso haja divergência, o sistema exibirá uma mensagem de validação impedindo a conclusão do processo, o que garante a correta baixa dos insumos por controle kanban.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-industrial/ordem-de-fabricacao-of/abertura-de-apontamento-de-producao-agrupada?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Industrial - PPCP - Tecelagem *** #### :tools: **229720 | Ordem de Tecelagem** Ajustado o processo de bloqueio de registros no programa **Configuração Geral da Tinturaria (CCTGG006)** de modo que o sistema não impeça o acesso simultâneo às telas de configuração durante a pesagem ou a integração de OTs.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-tinturaria-estamparia/configuracoes-gerais-da-tinturaria/configuracao-geral-da-tinturaria?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### Industrial - PPCP - Tinturaria/Estamparia *** #### :tools: **229912 | Inventário de Acabados** Ajustado o programa **Inventário de Malha Tinto por Leitor (CCTTGA252)** para desconsiderar etiquetas que já estavam canceladas e sem movimentação de estoque.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-tinturaria-estamparia/inventario-da-tinturaria/inventario-de-malha-tinto-por-leitor?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229919 | Prestação de Serviço de Tinturaria/Estamparia** Ajustado o comportamento da rotina Produtos da Seleção Serviço - **Cobrança (CCTTGT215)** ao realizar a manutenção dos dados no grid.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-ppcp-tinturaria-estamparia/manutencoes-gerais-da-tinturaria/geracao-de-notas-fiscais-de-servico?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) ### RH - Folha de Pagamento *** #### :tools: **229729 | Cálculos** Corrigido o cálculo de Reflexo Extras no DSR no programa **Cálculo da Folha (CCRHC090)**, que não considerou dia de feriado como repouso, para colaboradores admitidos no decorrer do mês.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/calculo-da-folha/calculo-da-folha?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229734 | Cálculos** Corrigido o processo de cálculo de reflexo do adicional noturno no DSR, no programa **Cálculo da Folha (CCRHC090)**, para colaboradores mensalistas admitidos em meses com 31 dias.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/calculo-da-folha/calculo-da-folha?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229784 | Rescisão** Ajustado o programa **Cálculo de Rescisão (CCRHR090)**, para gerar rubrica de 'Compensação base FGTS 13 Negativa', mesmo quando não há quitação de FGTS na rescisão, garantindo a correta integração e conciliação dos valores com o eSocial.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/rescisoes/calculo-de-rescisao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229855 | 0** Ajustado no programa **Cálculo de Rescisão (CCRHR090)**, erro que ocorria de '\GravarINSSFerias+13^CCRHR094RG \*tabRHRRCT() Subscript 1 is "" #### :tools: **229871 | Rescisão** Ajustado o programa **Cálculo de Rescisão (CCRHR090)**, para que a rubrica de 13º salário indenizado, seja considerada na base de cálculo para o desconto de crédito do trabalhador na rescisão contratual.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/rescisoes/calculo-de-rescisao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229888 | Rescisão** Ajustado o programa **Cálculo de Rescisão (CCRHR090)**, para realizar o pagamento de médias sobre o aviso prévio na rescisão, de acordo com as parametrizações definidas no programa **Cadastro de Tipo de Rescisão por Sindicato (CCRHR025)**.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/rescisoes/calculo-de-rescisao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229913 | Funcionário** Ajustado o programa **Impressão de Recibo de Pagamento de Salário (CCRHC490)** para realizar a impressão do cargo histórico do colaborador correspondente à época de referência do recibo de pagamento, garantindo a correta exibição dos dados no recibo de 13º salário e demais folhas.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/calculo-da-folha/impressao-de-recibo-de-pagamento-de-salario?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **229918 | Rescisão** Ajustado o programa **Impressão de Relatório das Guias de INSS por Faixas (CCRHB378)** para considerar e exibir o percentual do adicional de mais de 500 colaboradores no detalhamento de Terceiros / Outras Entidades, eliminando a divergência de valores em relação à Guia de Recolhimento da Previdência Social (GPS).\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/rescisoes/calculo-de-rescisao?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **230015 | Folha de Pagamento - Compromissos a Pagar** Ajustada a validação do campo **Desconsiderar Demitidos** no programa **Geração de Compromissos do EConsignado (CCRHC175)**, para que os registros de colaboradores demitidos sejam filtrados corretamente de acordo com a opção selecionada.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/geracao-de-compromissos-a-pagar/geracao-de-compromissos-do-econsignado?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) #### :tools: **230024 | Folha de Pagamento - Geração da GPS** Ajustada a geração do **Relatório de Contabilização Verbas com INSS Empresa (CCRHC400)** e do relatório **Bases de INSS (CCRHB721)** para considerar corretamente o valor do adicional do SENAI no cálculo e conferência das bases de INSS da folha de pagamento.\ [Saiba mais](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/rh/manuais-de-telas/rh-folha-de-pagamento/contabilizacao-da-folha-e-provisoes/relatorio-de-contabilizacao-verbas-com-inss-empresa?utm_source=releaseNotes\&utm_medium=window) --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter, and the optional `goal` query parameter: ``` GET https://ajuda.consistem.com.br/release-notes/periodicos/consistem-erp-8-0/80045-11-08-2026.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is optional and describes the broader end goal you are ultimately trying to accomplish on behalf of the user. GitBook uses it to tailor the answer towards what is most useful for that goal. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.