Configuração de Dados de Pagamento
Programa: CCCCP000
Esta documentação é válida para as versões 7.5 e 7.6 do Consistem ERP. Confira outras versões: Configuração de Dados de Pagamento (v.7.4)
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Configuração de Pagamento do Contas a Receber
Visão Geral
O objetivo deste programa é configurar os tipos de nota de que habilitam os dados de pagamento, possibilitando informar diferentes formas de pagamento, portadores e tipos de cobrança para os pedidos com o tipo de nota configurado.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Tipo de Nota Habilita Dados Pagamento
Informar o código do tipo de nota que habilita os dados de pagamento.
Condição de Venda Habilita Dados Pagamento
Informar o código da condição de venda dos dados de pagamento.
Portador Habilita Dados Pagamento
Informar o código para seleção de portadores que habilitam dados de pagamento do pedido.
Senha Exclusão Pagamento com Integração
Informar a senha de exclusão para pagamento com integração.
Importante
Quando configurado será solicitada senha para desfazer e cancelar operações integradas com a máquina de cartão Auttar, sem que seja feita a operação de integração.
Tipo de Baixa Pagamento Dinheiro
Selecionar o tipo de baixa para pagamento em dinheiro.
Tipo Confirmação Pagamento TEF|
Informar o tipo de confirmação de pagamento de modo TEF. As opções são: - Confirmação de todas as transações - Por transação
Permite Faturamento sem Dados de Pagamento
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema deve permitir o faturamento de um pedido sem os dados de pagamento cadastrados. Opção Não: o sistema bloqueia o faturamento se os dados de pagamento não estiverem cadastrados para o pedido. Opção Sim: o sistema apenas alerta o usuário sobre a ausência dos dados de pagamento, mas permite que o processo de faturamento seja finalizado.
Botões
Salvar
Salva as informações da tela.
Excluir
Permite excluir o cadastro realizado.
Cancelar
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.
Operação Cartão
Apresenta o programa Configuração de Dados de Pagamento - Operações de Cartão (CCCCP001) para a operação.
Operação PIX
Apresenta o programa Configuração de Dados de Pagamento - Operações PIX (CCCCP002).
Configuração Belluno
Apresenta o programa Configuração Belluno (CCCCP003) para automatizar e padronizar o registro financeiro e a movimentação de valores provenientes da baixa de pagamentos feitos via cartão de crédito.
Perguntas Frequentes
Como gerar o registro 1601 do SPED Fiscal? Como gerar a informação “Meio de Pagamento”, "tPag" no XML da NF-e? Como informar a tag tPag quando a operação é recebida com cartão?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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