Configuração de Dados de Pagamento

Programa: CCCCP000

Esta documentação é válida para as versões 7.5 e 7.6 do Consistem ERP. Confira outras versões: Configuração de Dados de Pagamento (v.7.4)

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Configuração de Pagamento do Contas a Receber

Visão Geral

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O objetivo deste programa é configurar os tipos de nota de que habilitam os dados de pagamento, possibilitando informar diferentes formas de pagamento, portadores e tipos de cobrança para os pedidos com o tipo de nota configurado.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Tipo de Nota Habilita Dados Pagamento

Informar o código do tipo de nota que habilita os dados de pagamento.

Botão F7

Apresenta tela com os tipos de nota cadastrados no programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) para seleção.

Condição de Venda Habilita Dados Pagamento

Informar o código da condição de venda dos dados de pagamento.

Botão F7

Apresenta tela do programa Consulta de Condições de Venda (CCFT680) para seleção.

Portador Habilita Dados Pagamento

Informar o código para seleção de portadores que habilitam dados de pagamento do pedido.

Botão F7

Apresenta tela com os portadores cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.

Senha Exclusão Pagamento com Integração

Informar a senha de exclusão para pagamento com integração.

Importante

Quando configurado será solicitada senha para desfazer e cancelar operações integradas com a máquina de cartão Auttar, sem que seja feita a operação de integração.

Tipo de Baixa Pagamento Dinheiro

Selecionar o tipo de baixa para pagamento em dinheiro.

Botão F7

Apresenta tela com os tipos de baixa para seleção.

Tipo Confirmação Pagamento TEF|

Informar o tipo de confirmação de pagamento de modo TEF. As opções são: - Confirmação de todas as transações - Por transação

Permite Faturamento sem Dados de Pagamento

Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema deve permitir o faturamento de um pedido sem os dados de pagamento cadastrados. Opção Não: o sistema bloqueia o faturamento se os dados de pagamento não estiverem cadastrados para o pedido. Opção Sim: o sistema apenas alerta o usuário sobre a ausência dos dados de pagamento, mas permite que o processo de faturamento seja finalizado.

Botões

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Salvar

Salva as informações da tela.

Excluir

Permite excluir o cadastro realizado.

Cancelar

Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.

Operação Cartão

Apresenta o programa Configuração de Dados de Pagamento - Operações de Cartão (CCCCP001) para a operação.

Operação PIX

Apresenta o programa Configuração de Dados de Pagamento - Operações PIX (CCCCP002).

Configuração Belluno

Apresenta o programa Configuração Belluno (CCCCP003) para automatizar e padronizar o registro financeiro e a movimentação de valores provenientes da baixa de pagamentos feitos via cartão de crédito.

Perguntas Frequentes

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Como gerar o registro 1601 do SPED Fiscal? Como gerar a informação “Meio de Pagamento”, "tPag" no XML da NF-e? Como informar a tag tPag quando a operação é recebida com cartão?

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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