Configuração de Conta Genérica para a Contabilização
Programa: CCESC005
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Contabilidade Grupo: Contabilização de Estoques
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros necessários para que o sistema permita atribuir as contas aos campos contabilizáveis do documento fiscal de entrada.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Código|
Selecionar o código que determina o campo contabilizável da nota fiscal. As opções são: 1 - Fornecedor 2 - À vista 3 - Crédito de ICMS 4 - Crédito de IPI 5 - Funrural à pagar 6 - Redução de receita por devolução 7 - IRRF a Pagar 8 - Diferença alíquota ICMS 9 - Frete 10 - Despesa diferença alíquota ICMS 11 - Cliente 12 - ICMS - Redução de receita 13 - INSS a pagar 14 - ICMS (antecipado) 15 - IPI (antecipado) 16 - PIS/Pasep (crédito) 17 - Cofins (crédito) 18 - CSLL (retenção) 19 - PIS/Pasep (retenção) 20 - Cofins (retenção) 21 - ISS (retenção) 22 - CSRF (retenção) 23 - Diferença de alíquota ICMS a creditar 25 - Crédito presumido de ICMS 26 - ICMS substituição tributária a recolher 27 - Crédito ICMS substituição tributária 28 - Crédito presumido PIS/Pasep 29 - Crédito presumido Cofins 30 - ICMS (retenção) 31 - Difal partilha a recuperar (conta débito) 32 - Difal partilha a recuperar (conta crédito) 33 - Industrialização conta e ordem 34 - FCP Difal (conta débito) 35 - FCP ICMS (conta débito) 36 - FCP ICMS ST (conta débito) 37 - Funrural - CP 38 - Funrural - Senar 39 - Funrural - RAT 40 - Fundo sobre entrada/aquisições - crédito do Simples Nacional 41 - CBS (conta crédito) 42 - CBS (conta débito) 43 - IBS-UF (conta crédito) 44 - IBS-UF (conta débito) 45 - IBS-Mun (conta crédito) 46 - IBS-Mun (conta débito) 47 - IS (conta crédito) 48 - IS (conta débito)
Conta
Informar o código da conta contábil para o código do campo informado.
Botão F7
Apresenta tela com as contas contábeis cadastradas no programa Cadastro da Conta Contábil (CCCT015) para seleção.
Histórico|
Informar o código do histórico para configuração.
Botão F7
Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro do Histórico (CCCT030) para seleção.
Botões
Salvar
Salva as informações inseridas para a configuração.
Excluir
Exclui as informações cadastradas para a configuração.
Cancelar
Limpa as informações cadastradas e retorna ao campo Código.
Perguntas Frequentes
Ao finalizar o lançamento da NF no CCESN110 está apresentando a mensagem "Conta Contábil não definida ..." Como resolver? CCESN110 ao efetuar o lançamento apresenta o aviso "Conta Contábil não definida para Crédito presumido de ICMS". Como resolver? No CCESN110 ao efetuar o lançamento está apresentando a mensagem "Conta Contábil não definida para PIS/PASEP". Como resolver? Ao finalizar o lançamento da NF no CCESN110 está apresentando a mensagem "... não definida para FUNRURAL-CP". Como resolver? Ao finalizar o lançamento da NF no CCESN110 está apresentando a mensagem "... não definida para FUNRURAL-SENAR". Como resolver? Ao finalizar o lançamento da NF no CCESN110 está apresentando a mensagem "... não definida para FUNRURAL-RAT". Como resolver? Como fazer o lançamento da nota de entrada, no qual o ICMS não pode ser descontado do "custo" do item? Como funciona a contabilização dos tributos retidos?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?
Atualizado