Itens Faturados
Programa: CCEPI041B
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Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal Grupo: Movimento de ECF Informação do Movimento Diário ECF (CCEPI041) Após o preenchimento dos campos
Visão Geral
Registrar os dados referente aos itens faturados por cupom fiscal. Os campos desta tela não serão solicitados quando o CST pertinente não corresponder a uma operação com tributação. Os CSTs sem tributação são: 04, 05, 06, 07, 08, 09, 49 e 99.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Item|
Informar o código do item faturado.
Importante
O botão Consultar (F7) apresenta o programa Consulta de Itens por Máscara (CCCGI650).
Importante
O item informado deve estar cadastrado no programa Cadastro de Item (CCCGI015).
Importante
O item deve possuir dados de saída, configurado no programa Itens - Saída (CCCGI017).
Quantidade|
Informar a quantidade para o item informado.
Valor Total|
Informa o valor total dos itens faturados.
CST PIS|
Determinar o código da situação tributária do PIS que será utilizado. As opções são: 01- Operação Tributável com Alíquota Básica 02- Operação Tributável com Alíquota Diferenciada 04- Operação Tributável Monofásica, Revenda Alíquota Zero 05- Operação Tributável por Substituição Tributária 06- Operação Tributável a Alíquota Zero 07- Operação Isenta da Contribuição 08- Operação sem Incidência da Contribuição 09- Operação com Suspensão da Contribuição 49- Outras Operações de Saída 99- Outras Operações
Importante
As opções deste campo serão disponibilizadas de acordo com o campo "Possui PIS/COFINS" do programa Configuração do ECF (CCEPI043), são elas: Caso Sim: 01 e 02. Caso Não: 04, 05, 06, 07, 08, 09, 49 e 99.
Base de Cálculo do PIS|
Informar a base de cálculo do PIS. Este valor não pode ser maior que o campo "Valor Total".
Alíquota PIS|
Informar o percentual de alíquota do PIS.
Valor PIS|
Informar o valor do PIS. Este valor é sugerido pelo sistema com o resultado da aplicação da alíquota sobre a base de cálculo.
Tipo Contribuição PIS|
Determinar o tipo de contribuição do PIS. As opções são: 01 - Não-cumul. alíq. básica 02 - Não-cumul. alíq. diferenciadas 03 - Não-cumul. alíq. por unidade 04 - Não-cumul. alíq. básica Imobiliaria 31 - Substituição tributária 32 - Substituição tributária ZFM 51 - Cumulativa alíq. básica 52 - Cumulativa alíq. diferenciadas 53 - Cumulativa alíq. por unidade 54 - Cumulativa alíq. básica Imobiliaria 70 - Atividade Imobiliaria - RET 71 - SCP, Incidência Não Cumulativa 72 - SCP, Incidência Cumulativa 99 - PIS/Pasep - Folha de Salários
Importante
As opções serão apresentadas com a descrição resumida, conforme cadastro no programa Tabelas Internas de EFD/PIS/Cofins (CCINF216).
Importante
Este campo somente será obrigatório, caso o campo "Situação" do programa Configuração de Parâmetros SPED Contribuições (CCINF215) estiver configurado como: "1-Obrigada".
CST Cofins|
Determinar o código da situação tributária da Cofins. As opções são: 01- Operação Tributável com Alíquota Básica 02- Operação Tributável com Alíquota Diferenciada 04- Operação Tributável Monofásica - Revenda a Alíquota Zero 05- Operação Tributável por Substituição Tributária 06- Operação Tributável a Alíquota Zero 07- Operação Isenta da Contribuição 08- Operação sem Incidência da Contribuição 09- Operação com Suspensão da Contribuição 49- Outras Operações de Saída 99- Outras Operações
Importante
As opções deste campo serão disponibilizadas de acordo com o campo "Possui PIS/COFINS" do programa Configuração do ECF (CCEPI043), são elas: Caso Sim: 01 e 02. Caso Não: 04, 05, 06, 07, 08, 09, 49 e 99.
Base de Cálculo da Cofins|
Informar a base de cálculo do PIS. Este valor não pode ser maior que o campo "Valor Total".
Alíquota Cofins|
Informar o percentual de alíquota da Cofins.
Valor Cofins|
Informar o valor da Cofins. Este valor é sugerido pelo sistema com o resultado da aplicação da alíquota sobre a base de cálculo.
Tipo Contribuição Cofins
Determinar o tipo de contribuição da Cofins. As opções são: 01 - Não-cumul. alíq. básica 02 - Não-cumul. alíq. diferenciadas 03 - Não-cumul. alíq. por unidade 04 - Não-cumul. alíq. básica Imobiliaria 31 - Substituição tributária 32 - Substituição tributária ZFM 51 - Cumulativa alíq. básica 52 - Cumulativa alíq. diferenciadas 53 - Cumulativa alíq. por unidade 54 - Cumulativa alíq. básica Imobiliaria 70 - Atividade Imobiliaria - RET 71 - SCP, Incidência Não Cumulativa 72 - SCP, Incidência Cumulativa 99 - PIS/Pasep - Folha de Salários
Importante
As opções serão apresentadas com a descrição resumida, conforme cadastro no programa Tabelas Internas de EFD/PIS/Cofins (CCINF216).
Importante
Este campo somente será obrigatório, caso o campo "Situação" do programa Configuração de Parâmetros SPED Contribuições (CCINF215) estiver configurado como "1-Obrigada".
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Salva, exclui ou cancela as informações da tela.
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As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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