Manutenção do Simples Nacional
Programa: CCEPS200
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal Grupo: Simples Nacional\
Visão Geral
O objetivo desse programa é efetuar a manutenção e/ou conferência da apuração do Simples Nacional do período.
Importante
Para executar esse programa é necessário efetuar o cálculo no programa Geração do Simples Nacional (CCEPS100).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa|
Informar o código da empresa para configuração do Simples Nacional.
Mês/Ano|
Informar o mês/ano para efetuar a manutenção e/ou conferência da apuração do Simples Nacional.
Situação|
Selecionar a situação da apuração do Simples Nacional. As opções são: - Aberta; - Fechada.
Vencimento Contas a Pagar
Exibe a data de vencimento do contas a pagar, calculada de acordo com a classe de vencimento configurada na Aba Contas a Pagar (CCEPS006TAB3), do programa Configuração do Simples Nacional (CCEPS006).
Importante
O usuário pode alterar a data, porém não pode ser menor que a data atual. - Esse campo é habilitado somente quando existir configuração do contas a pagar, na Aba Contas a Pagar (CCEPS006TAB3), do programa Configuração do Simples Nacional (CCEPS006).
Colunas do Grid
Informação
Ao clicar no link na descrição da coluna, podem ser apresentadas as seguintes opções: - Receitas do Mês: apresenta o programa Receitas do Mês (CCEPS201) para manutenção das receitas do mês; - Receitas Acumuladas: apresenta o programa Receitas Acumuladas (CCEPS202) para manutenção das receitas acumuladas; - Folha Salarial: apresenta o programa Folha Salarial (CCEPS203) para manutenção da folha salarial; - Estimativa Fixa ISS: apresenta o programa Estimativa Fixa ISS (CCEPS205) para manutenção da estimativa; - Cálculo do Simples Nacional: apresenta o programa Resumo Cálculo do Simples Nacional (CCEPS204) para consulta; - Receitas no Exercício: apresenta o programa Receitas no Exercício (CCEPS207) para manutenção das receitas do exercício.
Botões
Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpar
Limpa a tela e retorna ao campo Empresa.
Salvar
Salva as informações da tela.
Reabrir
Permite reabrir a apuração. O sistema atribui o campo Situação como 0-Aberta
Importante
Ao reabrir a apuração, o sistema exclui todos os lançamentos contábeis e documentos do contas a pagar vinculados na apuração. - Quando o documento do contas a pagar já foi pago, possui algum documento agrupador ou borderô vinculado, o sistema não faz a exclusão do contas a pagar. - Se o recálculo da apuração resultar em um valor maior ao calculado anteriormente, o sistema vai gerar um contas a pagar da diferença. - Se o recálculo da apuração resultar em um valor menor ao calculado anteriormente, o sistema não vai gerar nenhuma ação em relação ao contas a pagar e os ajustes devem ser efetuados manualmente pelo usuário no módulo do Contas a Pagar.
Log de Alterações
Lista os logs de alterações da apuração conforme empresa e período informados nos filtros.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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