Configuração de Impostos
Programa: CCESA004
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Estoques Grupo: Configurações de Estoque
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para definição dos impostos que devem ser apresentados no programa Cadastro do Parâmetro do Documento Fiscal de Entrada (CCESE109).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
ICMS|
Selecionar se a opção ICMS deve ser apresentada nos parâmetros da documentação fiscal de entrada. As opções são: 0 - Não 1 - Sim
IPI|
Selecionar se a opção IPI deve ser apresentada nos parâmetros da documentação fiscal de entrada. As opções são: 0 - Não 1 - Sim
ISS|
Selecionar se a opção ISS deve ser apresentada nos parâmetros da documentação fiscal de entrada. As opções são: 0 - Não 1 - Sim
FUNRURAL|
Selecionar se a opção Funrural deve ser apresentada nos parâmetros da documentação fiscal de entrada. As opções são: 0 - Não 1 - Sim
IRRF|
Selecionar se a opção IRRF deve ser apresentada nos parâmetros da documentação fiscal de entrada. As opções são: 0 - Não 1 - Sim
INSS|
Selecionar se a opção INSS deve ser apresentada nos parâmetros da documentação fiscal de entrada. As opções são: 0 - Não 1 - Sim
Créditos
PIS/PASEP
Selecionar se a opção PIS/PASEP para créditos deve ser apresentada nos parâmetros da documentação fiscal de entrada. As opções são: 0 - Não 1 - Sim
CST
Informar o código da situação tributária para o PIS/Pasep.
COFINS
Selecionar se a opção COFINS para crédito deve ser apresentada nos parâmetros da documentação fiscal de entrada. As opções são: 0 - Não 1 - Sim
CST
Informar o código da situação tributária para o Cofins.
Retenções
PIS/PASEP|
Selecionar se a opção PIS/PASEP para retenções deve ser apresentada nos parâmetros da documentação fiscal de entrada. As opções são: 0 - Não 1 - Sim
COFINS|
Selecionar se a opção COFINS para retenções deve ser apresentada nos parâmetros da documentação fiscal de entrada. As opções são: 0 - Não 1 - Sim
CSLL|
Selecionar se a opção CSLL para retenções deve ser apresentada nos parâmetros da documentação fiscal de entrada. As opções são: 0 - Não 1 - Sim
CSRF|
Selecionar se a opção CSRF para retenções deve ser apresentada nos parâmetros da documentação fiscal de entrada. As opções são: 0 - Não 1 - Sim
Diferencial da Alíquota
Tipo de Cálculo do Diferencial da Alíquota|
Selecionar o tipo de cálculo do diferencial de alíquota, de acordo com a legislação da UF da empresa. As opções são: 0 - Normal 1 - Por Dentro
Valor de ICMS integra a base de calculo do ICMS da operação?|
Selecionar se o valor do ICMS da operação integra a base de cálculo do ICMS. As opções são: 1 - Sim 0 - Não
Importante
Esse campo será habilitado quando o usuário informar Por Dentro no campo Tipo de Cálculo do Diferencial da Alíquota. Essa configuração será utilizada apenas nas operações de aquisição interestadual onde o fornecedor seja optante pelo Simples Nacional. - Cálculo diferenciado pelas empresas domiciliadas no estado de São Paulo. - Cálculo efetuado de acordo com o art. 49 do RICMS-SP, disposto na redação dada pelo Decreto número 66.559/2022. Quando este campo for configurado como Sim o cálculo efetuado pelo sistema é o seguinte: - Base de cálculo ICMS Interestadual = Valor da Operação/(1-(Alíquota Interestadual/100)) - Valor Outros Créditos Diferencial de Alíquota = (Base de cálculo ICMS Interestadual x Alíquota Interestadual)/100 - Base de cálculo ICMS Interno = Valor da Operação/(1-(Alíquota Interna/100)) - Valor Outros Débitos Diferencial de Alíquota = (Base de cálculo ICMS Interno x Alíquota Interna)/100 - Valor do diferencial de Alíquota = Valor Outros Débitos Diferencial de Alíquota - Valor Outros Créditos Diferencial de Alíquota
Botões
Salvar
Salva as informações da tela.
Cancelar
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo ICMS.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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