Cadastro de Comprador

Programa: CCGGB010

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.\

Acesso

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Módulo: Entradas - Grãos Grupo: Cadastros Gerais do Gerenciamento de Grãos

Visão Geral

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O objetivo deste programa é cadastrar os compradores e outras informações necessárias para o cálculo e pagamento das comissões.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Código|

Informar o código para o cadastro de comprador.

Botão F7

Apresenta tela com os compradores cadastrados neste programa para seleção.

Nome|

Informar o nome do comprador que está sendo cadastrado.

Endereço / Bairro / Caixa Postal|

Informar os dados do endereço do comprador para o cadastro.

Telefone / Telefax

Informar os números de telefone fixo e fax para o cadastro.

CEP|

Informar o CEP - Código de Endereçamento Postal para o endereço cadastrado.

Botão F7

Apresenta tela com as cidades registradas no programa Cadastro de Cidade (CCAPL005) para seleção.

CPF/CNPJ|

Informar o CPF (Cadastro de Pessoa Física) ou CNPJ (Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica) do comprador que está sendo cadastrado.

Insc. Estadual|

Informar a inscrição estadual para o cadastro.

Importante

Como este campo é de preenchimento obrigatório, caso o comprador cadastrado não possua inscrição estadual, o campo deve ser preenchido com a descrição "ISENTO".

Tipo|

Informar o código do tipo de comprador cadastrado.

Botão F7

Apresenta tela com as opções: 1-Físico 2-Jurídico 3-Empregado 4-Documentação Incompleta 5-Micro Empresa

Situação|

Informar o código da situação do cadastro do comprador.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: 1 - Ativo 2 - Excluído

Perc. Comissão

Informar o percentual de comissão que deverá ser pago ao comprador a cada operação de compra.

Importante

O percentual informado neste campo será sugerido no momento da compra, mas poderá ser alterado de acordo com a negociação.

Perc. Entrada NFE

Informar o percentual de comissão que será pago ao comprador no momento da emissão da nota fiscal de entrada do grão.

Perc. Pagamento|

Informar o percentual de comissão que será creditado no momento do pagamento. Este pagamento é efetuado pelo cerealista ao produtor.

Importante

A soma dos valores dos campos "Perc. Entrada NFE" e "Perc. Pagamento" deverá resultar em 100%.

Perc. IRRF

Informar o percentual de IRRF (Imposto de Renda Retido na Fonte) descontado do comprador no pagamento da comissão.

Banco

Informar o código do banco da conta corrente do comprador para o pagamento da comissão.

Botão F7

Apresenta tela com os bancos cadastrados para seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para novo cadastro.

Agência / Conta Corrente

Informar os números da agência e da conta corrente do comprador.

Importante

Após o preenchimento dos campos, é solicitada confirmação. Ao confirmar, o campo "Código" é habilitado para novo cadastro.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.