Ficha de Entrada de Arroz (Contratos)
Programa: CCGGT365
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Grãos Grupo: Tickets
Visão Geral
O objetivo deste programa é gerar o relatório com os dados dos tickets de pesagem de entrada de grãos por tipo de contrato.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Período Início/Fim
Informar as datas inicial e final de emissão dos tickets de pesagem de entrada para o relatório, ou teclar "Enter" nos campos em branco para exibir as descrições "Início" e "Fim" e considerar a menor e maior data de emissão.
Fornecedor
Informar um ou mais códigos dos fornecedores/produtores para o relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Depósito
Informar um ou mais códigos dos depósitos dos produtos/grãos para o relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Tipo de Entrada|
Selecionar o tipo da nota fiscal de entrada para o relatório.
Contrato de Depósito
Informar o número do contrato de depósito do fornecedor/produtor para o relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Contrato de Compras no Relatório|
Selecionar o tipo de contrato de compras para o relatório. As opções são: 1 - Sem Contrato Compras 2 - Com Contrato Compras
Tipo de Arroz|
Selecionar o tipo de produto/grão para o relatório. As opções são: 1 - Verde 2 - Seco 3 - Ambos
Importante
Após o preenchimento dos campos, são solicitadas confirmações para a geração do relatório e para separar os fornecedores por página do documento. Ao confirmar, o relatório é gerado de acordo com o dispositivo de impressão configurado.
Atenção
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