O objetivo desta aba é mostrar e permitir a manutenção dos dados gerais da nota.
Campos
Campos assinalados com|são de preenchimento obrigatório.
Tipo Nota Fiscal
Exibe o código e a descrição do tipo de nota.
Série Fiscal
Exibe o código e a descrição da série fiscal da nota.
Tipo Operação
Exibe o tipo de operação da nota.
Fornecedor|
Informar o código do fornecedor da nota fiscal. O sistema irá sugerir o mesmo fornecedor da DI, mas é possível alterar.
Botão F7
Apresenta tela com os fornecedores cadastrados para seleção.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
