Baixa Manual de Tributos
Programa: CCGGI010
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
São pré-requisitos para a execução desse programa: Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) &#xNAN;Cadastro de Série Fiscal (CCESE117) Cadastro de Alíquota de ICMS (CCAPL015)
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Pagar Grupo: Fornecedor
Visão Geral
No programa Baixa Manual de Tributos, são informados os parâmetros necessários para a baixa manual de tributos, cadastrados no programa Antecipações de Tributos (CCGGI005).
Nota
Ao selecionar esse programa, é apresentado o programa Dados para Caixa (CCAFC002D), no qual se deve definir a empresa na qual os débitos e créditos, dessa operação, devam ser lançados para fins de contabilização do caixa.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Número Ticket
Informar o número do ticket a ser baixado manualmente.
Emissão da NF|
Informar a data de emissão da nota fiscal.
Importante
Informar a data de emissão da nota fiscal no formato 010107, por exemplo.
Fornecedor|
Informar o código que define o fornecedor.
Nota
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentado o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650), o qual exibe os fornecedores cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento. Ao acionar o botão Cadastrar (F8), é apresentado o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005), no qual é possível efetuar o cadastro de fornecedores. Após a definição do fornecedor dos produtos, é apresentada a tela de seleção na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar a categoria do fornecedor informado.
Série da Nota|
Informar o código que define a série fiscal da nota fiscal.
Nota
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção a qual exibe as séries fiscais cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento. Ao acionar o botão Cadastrar (F8), é apresentado o programa Cadastro de Série Fiscal (CCESE117), no qual é possível efetuar o cadastro de séries fiscais.
Número da Nota|
Informar o número da nota fiscal.
Vlr. Nota|
Informar o valor da nota fiscal.
Vr. Un. Negociado
Informar o valor unitário negociado.
Base
Exibe a base de cálculo da alíquota, ou seja, o valor da nota fiscal.
Importante
Exibe o valor da nota fiscal informado. Porém, permite a alteração do valor da base.
Alíquota
Informar o código que define a alíquota a ser considerada.
Nota
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção a qual exibe as alíquotas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento. Ao acionar o botão Cadastrar (F8), é apresentado o programa Cadastro de Alíquota de ICMS (CCAPL015), no qual é possível efetuar o cadastro de alíquotas.
Vlr. ICMS
Exibe o valor do ICMS.
Importante
Exibe o valor do ICMS, de acordo com o valor da alíquota informado.
Vlr. CDO
Informar o valor da CDO (Taxa de Cooperação e Defesa da Orizicultura).
Outras Desp.
Informar o valor decorrente de outras despesas.
ICMS Frete
Informar o valor do ICMS decorrente de frete.
Fornec. Antec.|
Informar o código que define o fornecedor da antecipação.
Nota
Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentado o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650), o qual exibe os fornecedores cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento. Ao acionar o botão Cadastrar (F8), é apresentado o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005), no qual é possível efetuar o cadastro de fornecedores. Após a definição do fornecedor dos produtos, é apresentada a tela de seleção na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar a categoria do fornecedor informado. Após a definição da categoria do fornecedor, é apresentada o programa Contabilização - Cheques (Emissão) (CCAFC980).
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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