Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber
Grupo: Aviso de Débito de Cheques Pré
Visão Geral
O objetivo deste programa é gerar o relatório de cheques por cliente e por data de emissão do aviso de débito.
Campos
Campos assinalados com|são de preenchimento obrigatório.
Emissão Inicial / Emissão Final
Informar o período para emissão do relatório.
Importante
Ao teclar "Enter" nos campos em branco, serão preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e serão consideradas a menor e a maior data para emissão do relatório, mas é possível alterar.
Cliente
Informar o código de um ou mais clientes para relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Informar a descrição do motivo de devolução para desconsiderar no relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos na consulta.
Importante
É emitida mensagem para confirmar a emissão de um cliente por página. Na sequência é solicitada mensagem de confirmação e o relatório é exibido em tela.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes.
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
