Aba Renegociação
Programa: CCCRND000TAB2
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Renegociação de Dívidas Grupo: Configurações da Renegociação de Dívidas Configuração da Renegociação e Confissão de Dívida (CCCRND000)
Visão Geral
O objetivo deste programa é armazenar as configurações pertinentes apenas a funcionalidade de negociação de dívidas.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Tipo de Documento|
Informar o código do tipo de documento.
Botão F7
Apresenta tela com os tipos de documentos cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Documento (CCCC020) para seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro do Tipo de Documento (CCCC020) para cadastro de um novo documento.
Portador|
Informar um portador específico para os títulos em renegociação.
Botão F7
Apresenta tela com os portadores cadastrados no programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Portador (CCAPL025) para o cadastro de um novo portador.
Tipo de Cobrança|
Informar o tipo de cobrança que será utilizada nos títulos da confissão de dívida.
Botão F7
Apresenta tela com os tipos de cobrança cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025).
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro do Tipo de Cobrança (CCCC025) para o cadastro de um novo tipo de cobrança.
Assunto E-mail|
Informar o assunto do e-mail para quando for enviada a listagem analítica da renegociação.
Mensagem|
Informar a mensagem para o e-mail, que terá o anexo da listagem analítica da renegociação.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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