Nota de Entrada do Pedido
Programa: CCPMSP012
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Industrial - Serviços Terceirizados Grupo: Terceirização - Prestador de serviço Pedidos de Serviço Com Saldo para Geração de Nota Fiscal de Retorno / Serviço (CCPMSP010) Botão NFE Pedido
Visão Geral
O objetivo deste programa é relacionar as notas fiscais de entrada ao pedido selecionado.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Pedido|
Exibe o número do pedido selecionado anteriormente para a seleção da nota de entrada.
Insumo|
Exibe o código do insumo que deve ser selecionado o documento de entrada que será devolvido ao cliente.
Quantidade Necessária|
Exibe a quantidade necessária a ser selecionada do documento de entrada para a devolução ao cliente.
Saldo|
Exibe o saldo entre quantidade necessária e quantidade selecionada.
Item do Pedido|
Exibe o código do item do pedido que está sendo faturada para o cliente.
Quantidade Selecionada|
Exibe a quantidade selecionada para a devolução ao cliente.
Colunas do Grid
Tipo Documento
Informar o código do tipo de documento do conta corrente de itens do insumo que será devolvido ao cliente.
Documento
Informar o documento de entrada para a devolução do insumo ao cliente.
Item Documento
Informar o item do documento selecionado para a devolução para o cliente.
Valor Unitário Entrada
Exibe o valor unitário do item do documento selecionado para a devolução para o cliente.
Quantidade Selecionada
Informar a quantidade que será devolvida ao cliente do item da nota selecionada.
Valor Total
Exibe o valor total considerando o valor unitário e a quantidade selecionada.
Botões
Confirmar
Confirma as informações da tela.
Manutenção
Permite editar os dados informados no grid.
Importante
Este botão será habilitado após salvar os dados.
Remover
Remove a linha selecionada no grid.
Incluir
Habilita a coluna "Tipo Documento" para inclusão de dados.
Atenção
Atualizado
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