Detalhar Documento Fiscal
Programa: CCVAL621
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Integração Lojas Grupo: Loja Monitor de Pendências de Importação de Dados da Loja (CCVAL620) Aba Documentos Fiscais (CCVAL620TAB1) Botão Detalhar Documento
Visão Geral
O objetivo deste programa é visualizar o detalhamento do documento pendente e permitir que seja alterada alguma informação caso seja necessário.
Colunas do Grid
Grid 1
Loja
Exibe o código da loja conforme seleção no programa Monitor de Pendências de Importação de Dados da Loja (CCVAL620).
Número Documento
Exibe o número do documento conforme seleção na Aba Documentos Fiscais (CCVAL620TAB1).
Data Emissão
Exibe e permite alterar a data de emissão do documento.
Modelo Documento
Exibe e permite alterar o modelo de documento do documento, se é 55 - NFe, 65 - NFCe, ou 59 - CFeSAT.
Importante
Serão aceitas nesta coluna 2 dígitos numéricos. O sistema irá validar se o código for 55, 59 ou 65. Ou teclar "Enter" na coluna em branco para desconsiderar informação.
CNPJ/CPF Cliente
Informar o número do CPF ou CNPJ do cliente vinculado ao documento.
Importante
O preenchimento desta coluna não será obrigatória se for informado o código de ECF ou se o modelo do documento for 65.
Série Fiscal
Informar o código da série fiscal do documento.
Importante
Serão aceitos nesta coluna um código numérico de até 3 dígitos.
Valor Total
Informar o valor total do documento.
Valor Líquido
Informar o valor líquido do documento.
Base ICMS
Informar o valor da base de ICMS do documento.
Valor ICMS
Informar o valor de ICMS do documento.
Valor Frete
Informar o valor do frete vinculado ao documento.
Valor Seguro
Informar o valor do seguro vinculado ao documento.
Valor IPI
Informar o valor de IPI do documento.
Base ST
Informar o valor da base ST do documento.
Valor ST
Informar o valor ST do documento.
Observação
Informar a observação para o documento, caso haja.
Valor PIS
Informar o valor de PIS do documento.
Valor Cofins
Informar o valor da Cofins do documento.
Chave NFe
Informar a chave do documento fiscal eletrônico referente a NFe ou NFCe.
Importante
Serão aceitos nesta coluna um código numérico de até 44 dígitos. Esta coluna não será obrigatória se o modelo do documento for 55 ou 65.
Número Equipamento SAT
Informar o número do equipamento SAT.
Importante
Serão aceitos nesta coluna um código numérico de até 9 dígitos. Esta coluna não será obrigatória se o modelo do documento for 59.
Valor FCP DIFAL
Informar o valor FCP Difal do documento.
Valor DIFAL UF Destino
Informar o valor Difal de UF destino do documento.
Valor DIFAL UF Remetente
Informar o valor Difal de UF do remetente do documento.
Base ICMS Isentas
Informar o valor da base de ICMS isentas do documento.
Base ICMS Outras
Informar o valor da base de ICMS de outras do documento.
Protocolo Autorização
Exibe e permite alterar o protocolo de autorização do documento na SEFAZ.
Importante
Serão aceitos nesta coluna um código alfanumérico de até 36 dígitos. O preenchimento desta coluna será obrigatória se o modelo do documento for 55 ou 65 e o documento estiver emitido.
Situação Nota
Determinar a situação da nota. As opções são: Emitida Cancelada Inutilizada Denegada
Motivo Cancelamento
Informar o motivo do cancelamento do documento.
Importante
Esta coluna será habilitada se a situação da nota estiver cancelada ou inutilizada.
Importante
Serão aceitos nesta coluna um código alfanumérico de até 80 dígitos. O preenchimento desta coluna será obrigatória se a nota estiver cancelada ou inutilizada.
Protocolo Cancelamento
Informar o número do protocolo de cancelamento do documento.
Importante
Esta coluna será habilitada se a situação da nota estiver como cancelada ou inutilizada.
Importante
Serão aceitos nesta coluna um código alfanumérico de até 36 dígitos. O preenchimento desta coluna será obrigatória se o modelo do documento for 55 ou 65 e se estiver com a situação cancelada.
Data Cancelamento
Informar a data do cancelamento do documento.
Importante
Esta coluna será habilitada se a situação da nota estiver como cancelada ou inutilizada.
Importante
O preenchimento desta coluna será obrigatório se a situação do documento for cancelado.
Hora Cancelamento
Informar a hora do cancelamento do documento.
Importante
Esta coluna será habilitada se a situação da nota estiver como cancelada ou inutilizada.
Valor Outras Despesas
Informar o valor de outras despesas do documento.
Peso Líquido
Informar o peso líquido descrito no documento.
Importante
Serão aceitos nesta coluna um código numérico de até 9 dígitos.
Peso Bruto
Informar o peso bruto descrito no documento.
Importante
Serão aceitos nesta coluna um código numérico de até 9 dígitos.
Espécie Volume
Informar o tipo de espécie do volume descrito no documento.
Importante
Serão aceitos nesta coluna um código alfanumérico de até 20 dígitos.
Quantidade Volume
Informar a quantidade de volumes descrito no documento.
Importante
Serão aceitos nesta coluna um código numérico de até 10 dígitos.
Valor FCP/FECOEP ST
Informar o valor do Fundo de Combate a Pobreza da Substituição Tributária.
Valor FCP/FECOEP ICMS
Informar o valor do Fundo Combate a Pobreza do ICMS.
Grid 2
Seq. Item
Exibe o código sequencial do item vinculado ao documento.
Código Produto /TAG
Exibe o código do produto ou o código da tag e permite alterar.
Importante
Caso a opção selecionada no campo "Importação do Produto" do programa Configuração de Email e Notificação da Loja (CCVAL000) seja: - Produto Reduzido: será exibido o produto nesta coluna. - TAG PPCP Confecção: será exibida a tag da confecção nesta coluna.
Descrição Produto
Exibe a descrição do produto de acordo com o código informado.
Quantidade
Informar a quantidade do produto descrito no documento.
Preço Unitário
Exibe e permite alterar o preço unitário do item.
Importante
Serão aceitos nesta coluna um código numérico. O formato da coluna irá variar de acordo com a quantidade de casas decimais utilizada na configuração do faturamento da empresa através do programa Configuração do Faturamento (CCFT000).
Valor Total
Informar o valor total do produto descrito no documento.
CFOP
Exibe e permite alterar o código da CFOP.
Importante
Serão aceitos nesta coluna um código numérico de até 4 dígitos.
Base ICMS
Informar o valor da base de ICMS do documento.
Alíquota ICMS
Informar o valor da alíquota de ICMS do documento.
Valor ICMS
Informar o valor de ICMS do documento.
CST ICMS
Informar o CST de ICMS do documento.
Importante
Serão aceitos nesta coluna um código numérico de até 2 dígitos. O preenchimento desta coluna será obrigatória se o modelo do documento for 55 ou 65.
Valor Desconto
Informar o valor do desconto descrito no documento.
Base ICMS Isentas
Informar o valor da base de ICMS isentas do documento.
Base ICMS Outras
Informar o valor da base de ICMS de outras do documento.
Base IPI
Informar o valor de IPI do documento.
Alíquota IPI
Informar o valor da alíquota de IPI do documento.
Valor IPI
Informar o valor de IPI do documento.
Base IPI Isentas
Informar o valor da base de IPI isentas do documento.
Base IPI Outras
Informar o valor da base de IPI outras do documento.
CST IPI
Informar o CST de IPI do documento.
Importante
Serão aceitos nesta coluna um código numérico de até 2 dígitos.
Código Enquadramento IPI
Informar o código de enquadramento de IPI vinculado ao documento.
Importante
Serão aceitos nesta coluna um código numérico de até 3 dígitos.
Base ST
Informar o valor da base ST do documento.
Valor ST
Informar o valor ST do documento.
Alíquota ST
Informar o valor da alíquota ST do documento.
CST PIS
Informar o CST do PIS do documento.
Importante
Serão aceitos nesta coluna um código numérico de até 2 dígitos.
Base PIS
Informar o valor da base do PIS do documento.
Alíquota PIS
Informar o valor da alíquota de PIS do documento.
Valor PIS
Informar o valor de PIS do documento.
CST COFINS
Informar o CST do Cofins do documento.
Importante
Serão aceitos nesta coluna um código numérico de até 2 dígitos.
Base COFINS
Informar o valor da base do Cofins do documento.
Alíquota COFINS
Informar o valor da alíquota do Cofins do documento.
Valor COFINS
Informar o valor do Cofins do documento.
Valor FCP DIFAL
Informar o valor FCP de Difal do documento.
Valor DIFAL UF Destino
Informar o valor Difal de UF destino do documento.
Valor DIFAL UF Remetente
Informar o valor Difal de UF do remetente do documento.
Valor Outras Despesas
Informar o valor de outras despesas do documento.
% FCP/FECOEP ST
Informar o percentual do Fundo de Combate a Pobreza da Substituição Tributária.
Valor FCP/FECOEP ST
Informar o valor do Fundo de Combate a Pobreza da Substituição Tributária.
% FCP/FECOEP ICMS
Informar o percentual do Fundo Combate a Pobreza do ICMS.
Valor FCP/FECOEP ICMS
Informar o valor do Fundo Combate a Pobreza do ICMS.
Grid 3
Seq. Parcela
Exibe a sequência da parcela de pagamento do documento.
Valor Parcela
Exibe e permite alterar o valor da parcela de pagamento.
Data Vencimento
Informar a data de vencimento da parcela.
Recebimento
Determinar a forma de recebimento do título. As opções são: Dinheiro Cheque Cartão
Código Operadora Cartão
Informar o código da operadora do cartão que ocorrerá o desconto da parcela.
Importante
Esta coluna será habilitada se o recebimento for em Cartão.
Importante
Serão aceitos nesta coluna um código numérico de até 2 dígitos.
Descrição Operadora Cartão
Exibe a descrição da operadora do cartão de acordo com o código informado.
Código Portador
Exibe e permite alterar o código do portador da parcela.
Importante
Serão aceitos nesta coluna um código numérico de até 4 dígitos.
Descrição Portador
Exibe a descrição do portador de acordo com o código informado.
Código Tipo Cobrança
Informar o código do tipo de cobrança da parcela.
Importante
Serão aceitos nesta coluna um código numérico de até 2 dígitos.
Descrição Tipo Cobrança
Exibe a descrição do tipo de cobrança de acordo com o código informado.
Botões
Manutenção_Grid 1
As colunas permitidas são habilitadas para alteração dos dados.
Importante
Poderão ser modificados/acertados pendências pequenas, como diferenças de valores de 1 centavo entre capa e item, ou qualquer outra situação que não seja necessário enviar todo o documento novamente pelo arquivo.
Manutenção_Grid 2
As colunas permitidas são habilitadas para alteração dos dados.
Importante
Poderão ser modificados/acertados pendências pequenas, como diferenças de valores de 1 centavo entre capa e item, ou qualquer outra situação que não seja necessário enviar todo o documento novamente pelo arquivo.
Manutenção_Grid 3
As colunas permitidas são habilitadas para alteração dos dados.
Importante
Poderão ser modificados/acertados pendências pequenas, como diferenças de valores de 1 centavo entre parcelas do título e a capa do documento, ou qualquer outra situação que não seja necessário enviar todo o documento novamente pelo arquivo.
Importar Documento
Importa o documento para o Consistem ERP.
Restaurar Documento
Limpa as alterações realizadas na tela e retorna para os dados originais do documento de quando foi importado.
Excluir Documento
Realiza a exclusão do documento da pendência selecionado no grid.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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