Aba Contas a Pagar
Programa: CCEPI201TAB2
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Esta aba será habilitada se a empresa possuir configuração de contas a pagar no programa Configuração de Contas a Pagar (CCFFB000).
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal Grupo: GNRE Configuração do Parâmetro do GNRE (CCEPI201)
Visão Geral
O objetivo desta aba é configurar os dados para geração de contas a pagar para as guias da Guia Nacional de Recolhimento de Tributos Estaduais (GNRE).
Colunas do Grid
UF
Informar o código da Unidade Federativa para configurar a geração de contas a pagar para o mesmo.
Importante
Se a UF informada já estiver cadastrada sem imposto, esta não poderá ser repetida.
Descrição UF
Exibe a descrição da Unidade Federativa.
Tipo Imposto
Selecionar o tipo do imposto para configurar a geração de contas a pagar para o mesmo. As opções são: - ST Destacado; - ST Nao Destacado; - ICMS DIFAL; - ICMS FCP; - FECOEP.
Importante
Esta coluna fica disponível se: - O campo Envio de Guias via WebService da Aba Comunicação (CCEPI201TAB3) estiver selecionado com a opção Não. - O campo Envio de Guias via WebService da Aba Comunicação (CCEPI201TAB3) estiver selecionado com a opção Sim e a UF informada for igual a SP ou ES. - A UF e o tipo de imposto não podem se repetir em mais de um registro do grid. - O campo Permite Somente Guias com Único Imposto da Aba Comunicação (CCEPI201TAB3) estiver selecionado com a opção Sim.
Fornecedor
Informar o código do fornecedor referente ao tipo de imposto selecionado anteriormente, para integração com o contas a pagar.
Importante
Ao clicar no link na descrição da coluna é apresentado o programa Detalha Fornecedor (CCFFB651) que permite consultar os dados dos fornecedores de forma detalhada.
Descrição Fornecedor
Exibe o nome do fornecedor selecionado.
Categoria Fornecedor
Selecionar a categoria do fornecedor para integração com o contas a pagar.
Importante
As categorias listadas para seleção são configuradas para o fornecedor através do programa Categorias Fornecedor (CCFFB097).
Histórico no Contas a Pagar
Informar o código do histórico para integração com o contas a pagar.
Descrição Histórico
Exibe a descrição do histórico selecionado.
Botões
Manutenção
Habilita a coluna Fornecedor para manutenção.
Incluir
Inclui um novo registro no grid para configuração.
Remover
Exclui o registro selecionado no grid.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
Isto foi útil?