Aba Dados Gerais
Programa: CCESU030TAB1
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Compras - e-Procurement Grupo: Cadastros Gerais de Compras Cadastro de Fluxo de Aprovação (CCESU030)
Visão Geral
O objetivo desta aba é cadastrar as informações gerais para o fluxo de aprovação.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Descrição|
Informar a descrição para o fluxo de aprovação que está sendo cadastrado.
Situação|
Selecionar a situação do fluxo de aprovação cadastrado. As opções são: - Ativo - Inativo
Aplicação|
Selecionar o tipo de aplicação do fluxo de aprovação. As opções são: - Pedidos; - Solicitações; - Pedidos/Solicitações; - Orçamentos: estará disponível se a opção Sim estiver selecionada no campo Integrar Gestão Orçamentária com Compras E-Procurement do programa Configuração da Gestão Orçamentária (CCSGCO000).
Aplicar na Situação|
Selecionar o tipo de aplicação para a situação. As opções são: - Todos: situação padrão; - Digitado: aplicada apenas nos pedidos com situação bloqueado; - Retornado: aplicada apenas nos pedidos com a situação retornado.
Importante
Algumas informações importantes: - Esse campo fica disponível quando o campo Utilizar Parametrização do Fluxo de Aprovação para Pedidos Retornados estiver selecionado com a opção Sim. - Esse campo se resume a possibilidade de criar fluxos diferentes pela situação atual sendo possível ter um fluxo para quando for liberado pela primeira vez e outro para as demais vezes ou sempre aplicar.
Centro de Custo
Informar os códigos dos centros de custo em que o fluxo de aprovação será aplicado.
Importante
Este campo não é obrigatório, mas se permanecer vazio, será considerado para todos os centros de custo.
Família de Produtos
Informar os códigos das famílias de produtos em que o fluxo de aprovação será aplicado.
Importante
Esse campo será habilitado quando houver centro de custo informado no fluxo de aprovação, caso contrário, ele será desabilitado e serão considerados todos os centros de custos disponíveis. Além disso, se a opção Orçamentos estiver selecionada no campo Aplicação, esse campo será desabilitado.
Aplicar em Contratos de Mercadorias|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o fluxo de aprovação será aplicado em contratos de mercadorias cadastrados no programa Cadastro de Contrato de Compra (CCESU035).
Tipo Aprovação|
Selecionar o tipo de aprovação para o fluxo de aprovação. As opções são: - Paralelo: envio para todos os aprovadores no momento do bloqueio; - Sequencial: envio nível a nível à medida que for aprovado.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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