Aba NFE

Programa: CCESA003TAB4

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Entradas - Estoques Grupo: Configurações de Estoque Configuração Geral de Estoque (CCESA003) Aba NFE

Visão Geral

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O objetivo desta tela é informar os dados para configuração de opções que tenham relação direta com o lançamento da nota fiscal de entrada.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Pede Classificação Fiscal na NF Entrada|

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se será solicitada a classificação fiscal na nota fiscal de entrada.

Importante

Este campo não deve ser preenchido caso a empresa esteja utilizando o Portal Fiscal.

Imprime Aviso de Recebimento na NF|

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser impresso aviso de recebimento da nota fiscal.

Integra com Inspeção/Recebimento (RIR)|

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve haver integração com inspeção e/ou recebimento do RIR (Inspeção e Recebimento).

Sugere S/N na Pergunta Abrir Solicitação da NF Entrada|

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar o tipo de informação que deve constar na pergunta "Abrir Solicitação da NF de Entrada".

Importante

Este campo não deverá ser preenchido caso a empresa esteja utilizando o Portal Fiscal.

Efetua Digitação Pré-nota|

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se a empresa deve efetuar a digitação da pré-nota.

Senha para Exclusão Pré-Nota

Informar a senha para que possa ser realizada a exclusão da pré-nota.

Importante

Este campo será habilitado ao selecionar a opção "1 - Sim" no campo "Efetua Digitação Pré-nota" desta tela.

Valida Dados Técnicos Específicos|

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve haver validação de dados técnicos específicos.

Dias para Validação dos Dados Técnicos|

Informar o número de dias para a validação dos dados técnicos.

Importante

Este campo será habilitado ao selecionar a opção "1- Sim" no campo "Valida Dados Técnicos Específicos" desta tela.

Informa Valor Unitário na Digitação da NF|

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se deve ser informado o valor unitário na nota fiscal.

Importante

Este campo não deve ser preenchido caso a empresa esteja utilizando o Portal Fiscal.

Tributação Padrão do IPI no Conhecimento|

Selecionar o tipo de tributação padrão do IPI nos conhecimentos relacionados a transportes. As opções são: 1 - Isenta ou não tributada 2 - Outras

Pede Controle|

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se será solicitado controle para movimentação.

Importante

Ao selecionar a opção "1 - Sim", é apresentado o programa Configuração de Controle (CCESA014A) para a configuração.

Bloqueia Gravação de NFE sem Contabilização|

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se haverá bloqueio na gravação de NFE sem contabilização.

Importante

Este campo não deve ser preenchido caso a empresa esteja utilizando o Portal Fiscal.

Senha para Manutenção do Parâmetro

Informar a senha caso deseje controlar o acesso ao programa Manutenção de Parâmetros Documentos de Entrada (CCESE901) que permite a manutenção no cadastro do parâmetro de entrada de notas.

Bloqueia NFE com PIS e Cofins Diferente no Item|

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se haverá bloqueio de notas fiscais de entrada com PIS e Confins diferentes para o mesmo item.

Importante

Ao selecionar a opção "1 - Sim" não será permitido lançar notas com base em PIS e Cofins com valores distintos.

Permite múltiplas contas contábeis no item da Nota Fiscal|

Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se poderão ser informadas mais de uma conta contábil para o item da nota fiscal.

Importante

Ao selecionar Sim, a opção de múltiplas contas contábeis ficará disponível para notas fiscais que não movimenta estoque. (Opção Não no campo Estoque na Aba Integrações (CCESN015TAB2) do programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015)).

Importante

Ao selecionar a opção Sim será apresentada a mensagem "Atenção: Ativado a opção de múltiplas contas contábeis no item da nota fiscal, não será possível alterar este parâmetro novamente. Confirma a alteração?". Após confirmar, na próxima vez em que acessar o programa Nota Fiscal Pendente (CCESN100), o sistema será convertido para a nova estrutura, não permitido retornar para a opção Não.

Permite Devolver Produtos não Relacionados na Nota Fiscal de Saída|

Selecionar a opção que determina se será permitido devolver produtos não relacionados a nota fiscal de saída. As opções são: 0 - Não permite 1 - Permite com avisos 2 - Permite sem avisos

Importante

Essa configuração reflete na entrada de nota fiscal de devolução de venda e também no portal fiscal em notas em que é feito a referência da nota fiscal de entrada com a nota fiscal de saída. Caso esteja configurado com a opção Não Permite o sistema não irá registrar a entrada de uma nota referenciando outra a qual não possui o produto que está sendo registrado.

Botões

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Salvar/Cancelar

Salvar ou cancelar as informações.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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