Despesas de Viagem

Programa: CCFRM021

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Relatório de Viagem (CCFRM020)

Acesso

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Módulo: Entradas - Frotas Grupo: Frotas Relatório de Viagem (CCFRM020) Após confirmar o cadastro do relatório de viagem acionando o botão Menu Opção Despesas

Visão Geral

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O objetivo deste programa é cadastrar as despesas de viagem dos motoristas para o relatório de viagem. Esta tela deve ser utilizada somente no retorno da viagem.\

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Sequência|

Informar o código sequencial da despesa para cadastro. O código atribuído é o próximo sequencial disponível. É possível informar códigos anteriores para manutenção e exclusão dos dados.

Botão F7

Apresenta tela com as despesas cadastradas para consulta e seleção.

Tipo Lançamento|

Informar o tipo de lançamento da despesa.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: - Local - Remoto - Outros

Serviço|

Informar o código do serviço/despesa realizado.

Botão F7

Apresenta tela com os tipos de serviços e despesas cadastrados para consulta e seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Tipo de Serviços/Despesas (CCFRT020) para novo cadastro.

Situação|

Determinar a situação da despesa de viagem.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as seguintes opções: - Pago - A Pagar [b|A Pagar/Integrado Nf-e Portal Fiscal

Fornecedor|

Informar o código do fornecedor.

Botão F7

Apresenta tela com os fornecedores cadastrados para consulta e seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) para novo cadastro.

Importante

Este campo é habilitado se o campo "Situação" estiver configurado com a opção "A Pagar".

Valor|

Informar o valor da despesa.

Quilometragem

Informar a quilometragem do veículo no momento em que a despesa foi gerada.

Documento|

Informar o número do documento referente à despesa.

Data Emissão|

Informar a data de emissão do documento.

Importante

Este campo é habilitado apenas se o campo "Situação" estiver configurado com a opção "A pagar".

Quantidade

Informar a quantidade, em litros, de combustível abastecida.

Importante

Este campo é habilitado se o serviço selecionado estiver configurado no programa Convênio de Combustíveis (CCFRM115) como "Serviço Combustível".

Data Entrada|

Informar a data de cadastro da despesa.

Data Vencimento

Informar a data de vencimento da despesa.

Importante

Este campo é habilitado se o campo "Situação" estiver configurado com a opção "A Pagar".

Histórico

Informar o histórico referente à despesa de viagem.

Importante

Após o preenchimento dos campos, é apresentada tela para confirmar o cadastro da despesa. Ao confirmar, o cursor é posicionado no campo "Sequência" para novo cadastro. Após cadastrar todas as despesas, retornar à tela principal.

Processos Relacionados

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Cadastrar relatório de viagem

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.