Complemento Configuração
Programa: CCGGB005A
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Grãos Grupo: Configurações do Gerenciamento de Grãos Configuração Geral (CCGGB005) Após preenchimento dos campos
Visão Geral
O objetivo deste programa é dar continuidade à configuração informando os parâmetros referentes à nota fiscal para o controle e utilização do módulo de Grãos.
Importante
O nome deste programa até a versão 7.3 é Complemento Parametrização. A partir da versão 7.4 o nome será Complemento Configuração.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Gera Seleção para nota de transferência|
Determinar se deve ser gerada seleção de faturamento para as notas de transferência.
Informar o Preço p/ Todas as Empresas|
Informar "S" para Sim ou "N" para Não para determinar se o preço do produto informado para a matriz deve ser considerado para as filiais.
Importante
Caso a opção "Sim" seja selecionada, ao digitar uma cotação no sistema, automaticamente será atribuída para todas as empresas pré configuradas. Caso a opção "Não" seja selecionada, deverá ser digitada a cotação, de forma manual, para cada empresa.
Horário Máximo Permitido para Compra
Informar o horário máximo permitido para que sejam efetuadas operações de compra.
Importante
Este horário é definido de acordo a política da empresa. Ao informar um horário máximo permitido para que sejam efetuadas as compras, o sistema bloqueia a prestação de contas e não permite que a negociação realizada após o horário determinado seja efetivada.
Possui Controle de Preço de Entrada|
Informar "S" para Sim ou "N" para Não para determinar se deve haver controle de preço de entrada do grão na nota fiscal.
Importante
Ao informar "Sim" - indica que o sistema gera um controle de saldos a depósito por preço de entrada, sugerindo esse preço no momento da compra. Ao informar "Não" - indica que o sistema não gera o controle de saldos por preço de entrada e o preço da compra é sugerido pela cotação diária do produto.
Importante
Este recurso é utilizado em caso de política de garantia de preço.
Informar NF. de Venda Produtor Rural|
Informar "S" para Sim ou "N" para Não para determinar se, na prestação de contas, deve ser solicitada a informação do número da nota fiscal de venda do produtor.
Importante
O número da nota do produtor é impresso nos dados adicionais da contra nota de compra, emitida pela empresa.
Gera Nota Pendente?|
Informar "S" para Sim e "N" para Não para determinar se deve ser gerada nota de pendência.
Importante
Caso a opção "Sim" seja selecionada neste campo e no campo "Informar NF. de Venda Produtor Rural", será permitido prosseguir com a compra mesmo sem digitar a nota de venda do produtor, mas será gerada uma nota de pendência. A nota somente será emitida se houver o número da nota de venda do produtor, sendo permitida a finalização da transação de compra com a impressão da proposta de compra, e efetuada uma projeção no contas a pagar. Após receber a nota de venda do produtor, a nota fiscal de compra poderá ser emitida no programa Geração de NFE - Compra Pendente (CCGGB162).
Rotina Impressão Proposta de Compra
Informar o código da rotina de impressão da proposta de compra (rotina customizada).
Importante
Este campo será habilitado se, no campo "Gera Nota Pendente" for informada a opção "S".
Tickets a Negociar|
Informar "S" para Sim e "N" para Não para determinar se será aplicado o controle de tickets a negociar.
Importante
Ao informar "Sim" - indica que haverá controle de tickets a negociar, e serão exibidos todos os tickets lançados e que não foram negociados. Ao informar "Não" - indica que não haverá controle de tickets a negociar, e todos os lançamentos são efetuados a depósito.
Código Natureza Funrural
Informar o código da natureza de operação para o Fundo de Apoio ao Trabalhador Rural - Funrural. Caso o Funrural seja descontado a título de desconto de serviço, informar o código da natureza que será utilizada para controlar esta operação.
Importante
O valor da alíquota do Funrural é descontado da parte do produtor.
Importante
Os campos "Transação de Entrada do Acabado (Dev. Fat.)", "Transação Saída do Acabado (Dev. Fat.)" e "Transação Entrada MP (Dev. Fat.)" serão utilizados para movimentar o estoque dos produtos configurados para a Baixa por Rendimento no caso de devolução de faturamento.
Transação de Entrada do Acabado (Dev.Fat.)
Informar a transação do estoque para entrada da natureza de acabados movimentada na entrada por devolução.
Transação Saída do Acabado (Dev. Fat.)
Informar a transação de estoque para baixa da natureza de acabados movimentada na entrada por devolução.
Transação Entrada M.P. (Dev. Fat.)
Informar a transação de estoque para entrada de matéria-prima movimentada na entrada por devolução.
Importante
O preenchimento dos campos "N.F. Saída Depósito: Representante" e "Ramo de Atividade" são obrigatórios para o módulo de Faturamento que serão utilizadas na emissão da nota fiscal de devolução de depósito no caso da compra de produto a depósito.
N.F. Saída Depósito: Representante
Informar o código do representante utilizado na criação automática do cliente para geração das notas de saída do depósito.
Ramo de Atividade|
Informar o código do ramo de atividade utilizado na criação automática do cliente para geração das notas de saída do depósito.
Tabela de Descontos: Arroz Verde|
Informar o código da tabela de descontos que será utilizada na pesagem do produto verde (úmido).
Arroz Seco|
Informar a tabela de descontos que será utilizada na pesagem do produto seco.
Portador (Contas a Pagar)
Informar os códigos de portadores válidos para a prestação de contas.
Importante
Caso não seja informado um portador, o campo será preenchido com a descrição "Sim" e será utilizado o portador carteira definido no módulo de Contas a Pagar.
Importante
Após o preenchimento dos campos, caso seja informado um portador, é solicitada a confirmação. Após a confirmação, é apresentado o programa Complemento Configuração (CCGGB005C) para dar continuidade à configuração. Caso o portador considerado seja o configurado no Contas a Pagar, o programa Complemento Configuração (CCGGB005C) é apresentado para dar continuidade à configuração.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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