Configuração Geral

Programa: CCGGB005

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Entradas - Grãos Grupo: Configurações de Gerenciamento de Grãos

Visão Geral

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O objetivo deste programa é informar os parâmetros para o controle e utilização do módulo de Grãos.

Importante

Ao acessar este programa, é solicitada senha de acesso que deve estar cadastrada no programa Configuração Geral do Gerenciamento de Grãos (CCGGB000).

Importante

Esta configuração executa, por empresa, o efetivo das movimentações das mercadorias de forma totalmente integrada ao módulo de Contabilidade.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Utilizar Numeração das Notas de Saída|

Determinar se a numeração das notas fiscais do módulo de Grãos é a mesma numeração utilizada para as notas fiscais de saída utilizada pelo faturamento.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: Sim - indica que a empresa possui uma série única de notas fiscais. A numeração utilizada é a mesma. Não - indica que a empresa não possui uma série única de notas fiscais. A numeração das notas fiscais de entrada é diferente da numeração das notas fiscais de saída.

Importante

Ao selecionar a opção "Sim", é apresentado o programa Dados para NF-e (CCGGB005B) para informar os dados para a emissão da nota fiscal de entrada.

NOTA FISCAL DE ENTRADA

Última Gerada

Informar o número da última nota fiscal de entrada gerada.

Importante

Este campo será habilitado ao selecionar a opção "Não" no campo "Utilizar Numeração das Notas de Saída".

Última Data de Emissão|

Informar a data de emissão da última nota fiscal de entrada gerada.

Importante

Informar somente os números, sem sinais ou barras.

Importante

Este campo será habilitado ao selecionar a opção "Não" no campo "Utilizar Numeração das Notas de Saída".

DFE

Verifica Fechamento do Valor|

Determinar se, ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada, o sistema deve verificar o fechamento do valor.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: Sim - indica que, ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada, será verificado o fechamento do valor de acordo com o tipo de cálculo informado no campo "Cálculo Fechamento". Não - indica que, ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada, não será verificado o fechamento do valor.

Cálculo Fechamento|

Informar o tipo de cálculo do fechamento utilizado ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: 1 - Qtdade Líquida * Preço Unitário - indica que, para fins de fechamento ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada, o sistema multiplica a quantidade líquida pelo preço unitário. 2 - Quantidade Bruto * Preço Unitário - indica que, para fins de fechamento ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada, o sistema multiplica a quantidade bruta pelo preço unitário. 3 - Valor de Compra - indica que, para fins de fechamento ao final do lançamento de cada documento fiscal de entrada, será considerado o valor de compra.

Importante

Este campo será habilitado ao selecionar a opção "Sim" no campo "Verifica Fechamento do Valor".

Barrar Fornecedor Produto Diferente|

Determinar se será permitido que um fornecedor forneça mercadoria com nota fiscal de outro fornecedor.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: Sim - será permitido que um fornecedor forneça mercadoria com nota fiscal de outro fornecedor. Não - não será permitido que um fornecedor forneça mercadoria com nota fiscal de outro fornecedor.

Importante

Para implantação de nota de entrada direta - se o fornecedor do produto for diferente do fornecedor da nota de entrada, pode ou não ser barrado. Para ticket - a validação será do fornecedor do ticket x fornecedor da nota.

Nota Produtor Obrigatória|

Determinar se será permitido gerar ticket sem o número da nota fiscal do produtor.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: Sim - indica que não será permitida a geração de ticket sem informar o número da nota fiscal do produtor. Não - indica que será permitida a geração de ticket sem informar o número da nota fiscal do produtor.

Gera NFE Depósito|

Determinar se, ao lançar uma nota fiscal de depósito, deverá ser emitida uma contra-nota.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: Sim - indica que, ao lançar uma nota fiscal de depósito, será emitida uma contra nota. Não - indica que, ao lançar uma nota fiscal de depósito, não será emitida uma contra nota.

Gera NF Saída Depósito|

Determinar se, ao efetuar uma compra de mercadoria, deve ser gerada uma nota fiscal de devolução simbólica para a mercadoria comprada.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as seguintes opções: Sim - indica que, ao efetuar uma compra de mercadoria, será gerada nota fiscal de devolução simbólica da mercadoria comprada. Não - indica que, ao efetuar uma compra de mercadoria, não será gerada nota fiscal de devolução da mercadoria comprada.

Imprime Informações da Nota de Depósito nos Dados Adicionais|

Determinar se as informações da nota de depósito devem ser impressas nos dados adicionais.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: Sim - indica que as informações da nota de depósito serão impressas nos dados adicionais. Não - indica que as informações da nota de depósito não serão impressas nos dados adicionais.

Dias para Vencimento Padrão

Informar a quantidade de dias para o vencimento padrão.

Importante

Ao dar entrada na nota fiscal no programa NFE - Financeiro (CCGGB203), caso seja informado um número de dias neste campo, a data de vencimento (normalmente, data de entrada da nota) é somada ao número informado.

Exemplo

Se neste campo for informado o número 2 e a data de vencimento (que equivale à data de entrada da nota) for 08/01, a data para geração da duplicata será a data do vencimento + 2, que será o dia 10/01.

FRETE

Peso Base|

Informar o código da forma de cálculo do peso base para pagamento do frete pago pelo cerealista.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: 1 - Bruto - indica que o valor do frete é calculado sobre o peso bruto (peso da primeira pesagem menos a segunda pesagem (tara)). 2 - Líquido - indica que o valor do frete é calculado sobre o peso liquido (primeira pesagem menos tara menos os descontos referente a classificação do arroz).

CONTRATO

Geração|

Informar o código que determina se, na geração do contrato, deve ser informado o campo que define a quantidade futura ou o campo que define as quantidades presente e futura das sementes.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: 0 - Informa Qtdade Futura - indica que na geração do contrato dever ser informada a quantidade a receber futuramente do produtor. 1 - Informa Qtdade Presente/Futura - indica que na geração do contrato deve ser informada a quantidade presente, já recebida e a quantidade futura a receber do produtor.

Local Entrega|

Informar o local de entrega que, na geração do pedido, deve ser exibido como padrão.

Botão F7

Apresenta tela com os locais de entrega cadastrados para seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Local de Entrega (CCESS101) para novo cadastro.

Local Cobrança|

Informar o local de cobrança que, na geração do pedido, deve ser exibido como padrão.

Botão F7

Apresenta tela de com os locais de cobrança cadastrados para seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Local de Cobrança (CCESS103) para novo cadastro.

SUGERIR

Espécie Volumes

Informar a espécie, em volume, que deve ser exibida como padrão na geração de ticket e na emissão de nota fiscal.

Exemplo

Granel.

% Alíquota Funrural CP|

Informar a alíquota padrão de retenção de Contribuição Previdenciária sobre Aquisição de Produção Rural.

% Alíquota Funrural Senar|

Informar a alíquota padrão de retenção de Senar sobre Aquisição de Produção Rural.

% Alíquota Funrural RAT|

Informar a alíquota padrão de retenção de RAT sobre Aquisição de Produção Rural.

PREÇO

Informar Diariamente|

Determinar a forma de cotação na compra do produto a depósito que deve ser sugerida como padrão.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as opções: SIM - indica que, na compra de produto a depósito, é sugerido o valor da cotação do dia. Para tanto, a tabela de cotação deve ser atualizada diariamente. NÃO - indica que, na compra de produto a depósito, é sugerido o valor da última compra.

% Oscilação

Informar o percentual de oscilação para o preço unitário do produto.

Importante

No programa Cadastro da Cotação de Produto (CCGGB060) é informada uma cotação de preço unitário para o produto. Quando houver alteração, se houver valor informado neste campo, o sistema verifica se a oscilação está dentro do percentual informado. Se não estiver, é exibida tela de confirmação com a mensagem "Preço Superior ao Percentual de Oscilação Permitido. Confirma?"

Reflete pH (1 por pH / 2 por Tipo)|

Informar o código para determinar se o produto apresenta controle de PH.

Botão F7

Apresenta tela para determinar a cotação do produto. As opções são: 1 - Por pH - indica que o cadastro do preço é por PH. 2 - Por Tipo pH - indica que o cadastro do preço é por tipo de pH.

Importante

Após preenchimento dos campos é apresentado o programa Complemento Configuração (CCGGB005A) para complementação dos dados.

Botões

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Geral

O campo "Utilizar Numeração das Notas de Saída" é habilitado para alteração dos dados informados.

Históricos/Impressoras

Apresenta o programa Configurar Históricos/Impressoras (CCGGB006) para dar continuidade à configuração.

Diversos

Apresenta o programa Configurar Diversos (CCGGB009) para dar continuidade à configuração.

Contábeis

Apresenta o programa Configurar Contas Contábeis/Históricos (CCGGB008) para dar continuidade à configuração.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.