Consulta de Entradas por Fornecedor
Programa: CCGGB785
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Módulo: Entradas - Grãos Grupo: Consultas do Gerenciamento de Grãos
O objetivo deste programa é consultar a movimentação de entrada de compra realizada por fornecedor em um determinado período.
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Informar o código do fornecedor para a consulta, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Selecionar o tipo das notas fiscais de entrada para a consulta. As opções são: Depósito - considera na consulta somente as entradas de depósito. Compra - considera na consulta somente as entradas de compra. Depósito/Compra - considera na consulta as entradas de depósito e compra.
Selecionar a situação das notas fiscais de entrada para a consulta. As opções são: Ambos - considera, na situação, ambos os casos. Excluir as Notas de Compra Direta - não considera as notas fiscais de compra direta. Somente as Notas de Compra Direta - considera as notas fiscais de compra direta.
Importante
Caso a situação selecionada no campo "Notas" seja "Depósito", será considerada a opção "Ambos" como filtro neste campo para consulta e emissão da listagem.
Informar as datas inicial e final da emissão das notas fiscais de entrada para a consulta.
Importante
Ao limpar os campos e teclar "Enter", são preenchidos com as descrições "Início" e "Fim", e são consideradas a menor e maior data da emissão das notas fiscais de entrada.
Exibe o número da nota fiscal de entrada.
Exibe a data da emissão da nota.
Exibe o número da nota fiscal do produtor.
Exibe o número do ticket.
Exibe o peso bruto do produto que consta na nota fiscal.
Exibe o peso descontado do peso bruto.
Exibe o peso líquido do produto.
Exibe o desconto, em peso, devido à quantidade de umidade apresentada pelo grão.
Exibe o desconto, em peso, devido à quantidade de impurezas apresentada pelo grão.
Exibe outros descontos, em peso, sobre o peso bruto do grão.
Exibe o desconto, em peso, de acordo com a quantidade de grão manchado.
Exibe o subtotal do peso do produto que consta na nota fiscal.
Importante
O valor apresentado é gerado de acordo com o cálculo da quantidade da coluna "Peso Bruto" subtraído das quantidades das colunas "Umidade", "Impureza", "Outros Desc." e "Manchados".
Exibe o desconto, em peso, referente ao percentual do FUNRURAL aplicado sobre o peso do produto.
Exibe o desconto, em peso, referente ao serviço da secagem do grão.
Exibe o peso líquido do produto referente aos descontos dos pesos do FUNRURAL e ao serviço da secagem.
Exibe o percentual do desconto do peso da umidade sobre o peso bruto do produto.
Exibe o percentual do desconto do peso das impurezas sobre o peso bruto do produto.
Exibe o percentual de outros descontos de peso sobre o peso bruto do produto.
Exibe o percentual do desconto do peso do grão manchado sobre o peso bruto.
Exibe o percentual do desconto do peso do FUNRURAL sobre o peso bruto do produto.
Exibe o percentual do desconto do peso do serviço da secagem sobre o peso bruto do produto.
Atenção
A ordem, a quantidade e a descrição das colunas podem variar de acordo com as configurações de descontos realizadas no programa Configuração de Desconto (CCGGB015).
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
Limpa os dados da tela para nova consulta.
Apresenta o programa Entradas por Fornecedor (Resumo) (CCGGB781) para visão detalhada dos dados.
Solicita confirmações para: - emissão da listagem dos dados da consulta conforme o dispositivo de impressão configurado - se os dados devem ser listados em meia página - se os dados do percentual e quantidade dos descontos devem ser agrupados por contrato
Apresenta o programa Detalha Nota Fiscal (CCESE611) para visão detalhada dos dados da nota fiscal de entrada.
Apresenta o programa Ticket Pesagem (CCGGT601) para visão detalhada dos dados da pesagem.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de . A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.