Relação de Compras Pagar e Receber
Programa: CCGGM395
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Grãos Grupo: Consultas do Gerenciamento de Grãos
Visão Geral
O objetivo deste programa é gerar o relatório de compras com o total de sacas á pagar e de sacas ainda não fornecidas pelo produtor.
Importante
Ao acessar este programa, é apresentada a tela com as empresas registradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Fornecedor
Informar um ou mais códigos de fornecedores para o relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Item
Informar um ou mais códigos de itens para o relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.
Localidade
Informar a descrição para considerar os dados de compras somente da respectiva localidade no relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas.
Data Referência|
Informar a data com ocorrências de compras para o relatório.
Importante
Após o preenchimento dos campos, são emitidas mensagens de questionamento se devem ser considerados no relatório os saldos de produtores inativos e os produtores com saldo negativo. Na sequência, o relatório é gerado de acordo com o dispositivo de impressão configurado.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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