Relação de Compras Pagar e Receber

Programa: CCGGM395

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Entradas - Grãos Grupo: Consultas do Gerenciamento de Grãos

Visão Geral

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O objetivo deste programa é gerar o relatório de compras com o total de sacas á pagar e de sacas ainda não fornecidas pelo produtor.

Importante

Ao acessar este programa, é apresentada a tela com as empresas registradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para seleção.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Fornecedor

Informar um ou mais códigos de fornecedores para o relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.

Item

Informar um ou mais códigos de itens para o relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todos.

Botão F7

Apresenta a Pesquisa Avançada de Itens.

Localidade

Informar a descrição para considerar os dados de compras somente da respectiva localidade no relatório, ou teclar "Enter" no campo em branco para considerar todas.

Data Referência|

Informar a data com ocorrências de compras para o relatório.

Importante

Após o preenchimento dos campos, são emitidas mensagens de questionamento se devem ser considerados no relatório os saldos de produtores inativos e os produtores com saldo negativo. Na sequência, o relatório é gerado de acordo com o dispositivo de impressão configurado.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.