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# Desativar/Bloquear Clientes
Programa: CCCC105
{% hint style="success" %}
*Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.*
{% endhint %}
### Pré-Requisitos
***
Não há.
### Acesso
***
Módulo: Financeiro - Contas a Receber\
Grupo: Clientes
### Visão Geral
***
O objetivo deste programa é permitir a desativação e/ou bloqueio de clientes sem movimentação financeira.
### Campos
***
*Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.*
#### Situação do Cliente**|**
Selecionar a situação do cliente. As opções são:\
\- *Ativo:* apresenta os clientes com base nos filtros informados na rotina. Quando selecionado um ou mais clientes e pressionado o botão **Processar**, vai executar a inativação ou bloqueio dos clientes informados no filtro;\
\- *Inativo:* apresenta os clientes inativos independente dos filtros informados. Quando selecionado um ou mais clientes e pressionado o botão **Processar**, vai executar a ativação dos clientes selecionados;\
\- *Bloqueado:* apresenta os clientes bloqueados independente dos filtros informados. Quando selecionado um ou mais clientes e pressionado o botão **Processar**, vai executar a ativação dos clientes selecionados.
#### Empresas Consolidadas
Exibe a o código das empresas consolidadas.
#### Desativar Clientes que não Compra a mais de**|**
Informar a quantidade de meses que os clientes sem movimentação serão desativados.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Ao informar esse campo serão considerados os clientes que não compram igual ou a mais tempo que a quantidade de meses informado. Serão consideradas as informações registradas como **Última Fatura**, na coluna de históricos de documentos do programa [Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/clientes/consulta-do-historico-do-cliente.md).
{% endhint %}
#### Bloquear Clientes com títulos Vencidos a mais de
Informar a quantidade de dias que clientes com títulos vencidos, em um período superior ao informado, serão bloqueados.
{% hint style="success" %} **Exemplo**
Caso seja informado 10 dias, o sistema bloqueará o cliente para compras após 10 dias do vencimento do título em aberto. Após o pagamento deste título, o cadastro do cliente é desbloqueado automaticamente pelo sistema.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %} **Importante**
Ao informar esse campo serão considerados somente os clientes que tenham títulos vencidos igual ou a mais que a quantidade de dias informado.
{% endhint %}
#### Desativar Clientes sem Compras**|**
Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se os clientes sem registros de compras, devem ser desativados no cadastro da carteira de clientes.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Quando selecionada a opção *Sim* os clientes que não possuem compras serão desativados e ao selecionar a opção *Não* os clientes que não possuem compras permanecem ativos. Serão consideradas as informações registradas como **Última Fatura** na coluna de histórico de documentos do programa [Consulta do Histórico do Cliente (CCCCF600)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/clientes/consulta-do-historico-do-cliente.md).
{% endhint %}
{% hint style="warning" %} **Importante**
Se o campo **Considerar Pedidos em aberto** estiver selecionado com a opção *Sim* será exibida a pergunta *Considerar os pedidos como compra realizada?*. Ao selecionar a opção *Sim* será utilizada a data de previsão do último pedido do cliente, conforme a rotina [Cadastro de Pedido de Venda (CCPV005)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-carteira-de-pedidos/pedidos/cadastro-de-pedido-de-venda.md).
{% endhint %}
#### Com Cadastro Superior a mais de
Informar a quantidade de meses que os clientes com cadastro superior ao período informado serão desativados.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Este campo será habilitado se o campo **Desativar clientes sem compras** estiver configurado com a opção *Sim*.
{% endhint %}
#### Desativar Clientes com Exceção Força de Vendas**|**
Selecionar *Sim* ou *Não* se serão desativados clientes com exceção da força de vendas.
#### Considerar Pedidos em Aberto**|**
Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se serão considerados como ativos os clientes com pedidos em aberto.
{% hint style="warning" %} **Importante**
Se informar *Sim* é apresentada tela de confirmação, para determinar se os pedidos em aberto devem ser considerados como compra realizada pelo cliente.
{% endhint %}
#### Considerar Pedidos em Aberto com Compra Realizada**|**
Selecionar *Sim* ou *Não* se serão considerados os pedidos em aberto com compra realizada.
#### Ramo Atividade
Informar os códigos dos ramos de atividades dos clientes que serão desativados ou bloqueados, conforme as configurações dos campos acima.
{% hint style="info" %} **Botão F7**
Apresenta tela de consulta dos ramos de atividade cadastrados no programa [Cadastro de Ramo de Atividade (CCCD115)](/modulos/cadastros-gerais/manuais-de-telas/cadastros-gerais/cadastro-de-ramo-de-atividade.md) para seleção.
{% endhint %}
{% hint style="warning" %} **Importante**
Ao teclar *Enter* no campo em branco serão considerados todos os ramos de atividade.
{% endhint %}
#### Zerar Limite Crédito Clientes Bloqueados**|**
Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se o limite de crédito será zerado.
#### Considerar Títulos em Aberto**|**
Selecionar *Sim* ou *Não* se serão considerados títulos em aberto.
### Colunas do Grid
***
#### Seleção
Selecionar o cliente para processar ou consultar as alterações.
#### Código Cliente
Exibe o código do cliente considerado na consulta.
#### Nome Cliente
Exibe o nome do cliente.
#### Situação Atual
Exibe a situação do cliente.
#### Situação Processada
Exibe a situação processada do cliente.
#### Data Última Compra
Exibe a data da última compra realizada.
#### Valor Última Compra
Exibe o valor da última compra realizada.
#### Qtde. Títulos Vencidos
Exibe a quantidade de títulos vencidos.
#### Valor Títulos Vencidos
Exibe o valor dos títulos vencidos.
#### Vencidos a partir de
Exibe os títulos com vencimentos a partir de determinada data.
#### Cliente Desde
Exibe a data do cadastro do cliente.
#### Qtde. Pedidos em Aberto
Exibe a quantidade de pedidos em aberto do cliente.
#### Data Último Pedido Aberto
Exibe a data do último pedido em aberto.
#### Valor Pedidos em Aberto
Exibe o valor dos pedidos em aberto.
#### Qtde. Títulos a Vencer
Exibe a quantidade de títulos a vencer.
#### Valor Títulos a Vencer
Exibe o valor dos títulos a vencer.
#### Ramo Atividade
Exibe o código do ramo de atividade.
#### Descrição Ramo
Exibe a descrição do ramo da atividade.
### Botões
***
#### Consultar
Exibe os dados da consulta conforme filtros informados.
#### Limpar
Limpa os dados da tela para nova consulta.
#### Processar
Executa o processo conforme a opção escolhida no campo **Situação do Cliente**.
#### Consultar Alterações
Apresenta o programa [Consulta de Alteração da Situação do Cliente (CCCC106)](/modulos/financeiro/manuais-de-telas/financeiro-contas-a-receber/clientes/consulta-de-alteracao-da-situacao-do-cliente.md) para exibir os clientes que foram alterados.
### Perguntas Frequentes
***
[Como funciona o programa CCCC105 ao inativar clientes?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/228776)
***
{% hint style="danger" %} **Atenção**
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\
A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
{% endhint %}
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# Agent Instructions
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