Configura Relatório de Viagem

Programa: CCMATG039

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Industrial - Assistência Técnica Grupo: Configurações de Assistência Técnica

Visão Geral

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O objetivo deste programa é informar os parâmetros de configuração do relatório de viagem que será utilizado para o módulo de assistência técnica.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Utiliza Vale de Viagem|

Informar S para Sim ou N para Não para determinar se os técnicos dispõem de adiantamento de viagem.

Botão F7

Apresenta tela com as opções Sim e Não para seleção.

Controla KM Veículos|

Informar S para Sim ou N para Não para determinar se a quilometragem dos veículos será controlada pelo relatório de viagem.

Botão F7

Apresenta tela com as opções Sim e Não para seleção.

Integra Financeiro/ Contábil|

Informar S para Sim ou N para Não para determinar se o relatório de viagem da assistência técnica terá integração com os módulos financeiro e contábil.

Importante

Apresenta tela com as opções Sim e Não para seleção.

Importante

Ao selecionar a opção Sim os campos Empresa de Contabilização, Forma de Contabilização, Inclui Documento Histórico e Conta Adiantamento Viagem, são habilitados para configuração da integração.

Empresa de Contabilização

Informar o código da empresa em que os custos informados no relatório de viagem serão contabilizados.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as empresas cadastradas.

Forma de Contabilização|

Ao acessar este campo é apresentada tela para determinar a forma de baixa contábil.

Importante

As opções para seleção são: - 1 - Por Dia; - 2 - Por Mês; - 3 - Por Documento.

Inclui Documento Histórico|

Informar S para Sim ou N para Não para determinar se os documentos devem ser incluídos no histórico do relatório de viagem.

Botão F7

Apresenta tela com as opções Sim e Não para seleção.

Conta Adiantamento Viagem|

Informar o código da conta para adiantamento das despesas de viagem.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as contas contábeis cadastradas.

Botão F8

Apresenta tela com as opções de cadastro: - Padrão: apresenta o programa Configuração do Plano de Conta Padrão (CCCT020); - Por Empresa: apresenta o programa Cadastro do Plano Padrão por Empresa (CCCT025).

Tipo Despesa de Combustível|

Informar o código do tipo de despesa para lançamento das despesas com combustível.

Botão F7

Apresenta tela com as despesas cadastradas no programa Cadastro de Tipo de Despesa (CCMATG005).

Numeração Automática|

Informar S para Sim ou N para Não para determinar se a numeração dos relatórios de viagem será gerada automaticamente.

Botão F7

Apresenta tela com as opções Sim e Não para seleção.

Senha para Abertura/Fechamento do Relatório

Informar a senha que será utilizada para abertura e fechamento do relatório de viagem, ou deixar o campo em branco, caso não deseje solicitação de senha.

Senha para Lançamentos de Despesas Complementares

Informar a senha que será utilizada para lançamento de despesas complementares, ou deixar o campo em branco, caso não deseje que seja solicitado senha.

Tipo Despesa com Pedágio|

Informar o código do tipo de despesa para lançamento dos pedágios pagos na viagem.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com os tipos de despesas cadastrados no programa Cadastro de Tipo de Despesa (CCMATG005).

Tipo Despesa com Hotel|

Informar o código do tipo de despesa para lançamento das despesas com hotel.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com os tipos de despesas cadastrados no programa Cadastro de Tipo de Despesa (CCMATG005).

Importante

Confirmar as informações.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.