Aba Dados do Contratante

Programa: CCPCCS000TAB6

Esta documentação é válida para as versões 7.5 e 7.6 do Consistem ERP. Confira outras versões: Aba Dados do Contratante (v.7.4)

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Industrial - PPCP Confecção Grupo: Serviço de Confecção Configuração Prestação de Serviço (CCPCCS000)

Visão Geral

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O objetivo deste programa é configurar os dados do contratante do serviço, para a prestação de serviço e automatização dos retornos e remessas entre as empresas contratante e prestadora do serviço.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Empresa Contratante|

Informar a empresa contratante do serviço.

Botão F7

Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000) para consulta e seleção.

Fornecedor Geração Remessa Contratante|

Informar o fornecedor para geração de remessa da empresa contratante.

Botão F7

Apresenta tela com os fornecedores cadastrados no programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) para consulta e seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Fornecedor (CCFFB005) para novo cadastro.

Tipo Remessa Contratante Sem Produto|

Informar o tipo de remessa que será usado na empresa contratante sem produto.

Botão F7

Apresenta tela com os tipos de remessa contratante cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Remessa de Terceirização (CCTCT020) para consulta e seleção.

Tipo de Remessa Contratante Envia Produto|

Informar o tipo de remessa que será usado na empresa contratante para envio de produto.

Tipo Remessa Complementar Contratante|

Informar o tipo de remessa complementar que será usado na empresa contratante.

Botão F7

Apresenta tela com os tipos de remessas cadastrados no programa Cadastro do Tipo de Remessa de Terceirização (CCTCT020) para consulta e seleção.

Tipo Remessa Contratante Conserto Sem Cobrança|

Informar o tipo de remessa contratante que será usada para conserto sem cobrança.

Tipo Remessa Contratante Conserto Com Cobrança|

Informar o tipo de remessa contratante que será usada para conserto com cobrança.

Cliente Serviço Retorno Industrialização|

Informar o cliente do serviço para realizar o retorno da industrialização.

Botão F7

Apresenta tela com os tipos de serviços cadastrados no programa Cadastro de Cliente (CCCDB005) para consulta e seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Cliente (CCCDB005) para novo cadastro.

Tipo de Nota Retorno Produto Fase Interna

Informar o tipo de nota configurado que será utilizado exclusivamente para a geração da nota de retorno de industrialização com o produto.

Botão F7

Apresenta tela com os tipos de notas cadastradas no programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) para consulta e seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) para novo cadastro.

Parâmetro NFE Contratante Retorno Produto de Fase Interna

Informar o parâmetro que será utilizado somente para lançar nota de retorno de produto na empresa contratante.

Botão F7

Apresenta tela com os parâmetros cadastrados no programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015) para consulta e seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015) para novo cadastro.

Tipo de Nota Retorno Material Fase Interna

Informar o parâmetro que será utilizado para geração da nota fiscal de retorno de materiais, quando existirem materiais consumidos na fase.

Parâmetro NFE Contratante Retorno Material de Fase Interna

Informar o parâmetro que será utilizado para lançar nota de retorno de material na empresa contratante.

Tipo de Nota Retorno Material Contratante Fase Externa Serviço

Informar o tipo de nota de retorno dos materiais quando a fase no prestador for externa.

Botão F7

Apresenta tela com os tipos de nota fiscal Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) para consulta e seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) para novo cadastro.

Parâmetro NFE Contratante Retorno Material de Fase Externa Serviço

Informar o parâmetro da NFE para retorno dos materiais quando a fase no prestador for externa.

Botão F7

Apresenta tela com os parâmetros cadastrados no programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015) para consulta e seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015) para novo cadastro.

Parâmetro NFE Serviço Retorno Industrialização Fase Externa

Informar o parâmetro da NFE quando retorno de industrialização de uma fase externa no prestador.

Botão F7

Apresenta tela com os parâmetros cadastrados no programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015) para consulta e seleção.

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015) para novo cadastro.

Série NFE Serviço Retorno Industrialização Fase Externa

Informar a Série da NFE quando retorno de industrialização de uma fase externa no prestador.

Botão F7

Apresenta tela com as séries fiscais cadastrados no programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015) para consulta e seleção.

Parâmetro NFE Serviço Remessa Conta e Ordem Fase Interna

Informar o parâmetro de NFE para a geração da remessa por conta e ordem, quando a fase no prestador for interna.

Botão F7

Apresenta tela com os parâmetros cadastrados no programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015) para consulta e seleção.

Tipo de Nota Reenvio Material Não Industrializado para Empresa de Serviço|

Informar o tipo de nota de reenvio do material não industrializado.

Parâmetro NFE Material Não Industrializado Empresa de Serviço

Informar o parâmetro NFE do material não industrializado para empresa.

Usuário Notificar Erros Processamento de Pendências

Informar o usuário que recebe notificações de erros no processamento de pendencias de remessas no prestador.

Botão F7

Apresenta tela com os usuários cadastrados no programa Cadastro de Usuário para o Contas a Pagar (CCFFB110) para consulta e seleção.

Bloquear Movimentação de Fase na Prestadora Com Pendências na Contratante

Selecionar Sim ou Nã para determinar se bloqueia a movimentação de fase na prestadora com pendências na contratante.

Importante

Caso configurado como Sim, não será permitido a movimentação de fase na empresa prestadora de serviços caso existam pendências na empresa contratante na fase anterior.

Processar Pendências na Contratante Manualmente

Selecionar Sim ou Não para determinar se processa as pendências na contratante manualmente.

Importante

Caso for configurado como Sim, será necessário acessar o programa Monitor de Serviços da OP (CCPCCS100) para processar as pendências das fases na empresa contratante do serviço.

Botões

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Salvar

Salva as informações da tela.

Excluir

Permite excluir as informações descritas na tela.

Cancelar

Limpa as informações descritas na tela.

Dados Máscara

Apresenta o programa Máscara Gerar Engenharia Empresa Contratante (CCPCCS006) para novo cadastro.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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