Aba Aceite NF Cobrança
Programa: CCTGG073TAB3
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Atenção: esta rotina auxiliar pode ser acessada por diferentes grupos e módulos do sistema Consistem. Módulo: Industrial - PPCP - Tecelagem Grupo: Configurações Gerais Têxtil Configuração para Automatização e Industrialização Entre Empresas (CCTGG072) Aba Beneficiamento (CCTGG072TAB1) Botão Configurações Complementares Configurações Complementares Industrialização Entre Empresas - Empresa Prestadora (CCTGG073)
Módulo: Industrial - PPCP - Tinturaria Grupo: Configurações Gerais da Tinturaria Configuração para Automatização e Industrialização Entre Empresas (CCTGG072) Aba Beneficiamento (CCTGG072TAB1) Botão Configurações Complementares Configurações Complementares Industrialização Entre Empresas - Empresa Prestadora (CCTGG073)
Visão Geral
O objetivo deste programa é configurar as regras e associações de documentos fiscais e contábeis que serão utilizados no processo de aceite e cobrança das notas fiscais emitidas pela empresa prestadora de serviços. Padronizando os registros dessas transações, vinculando-as corretamente ao cliente (empresa contratante), ao tipo de documento fiscal, ao controle de ordem de fabricação e ao centro de custo.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Cliente Empresa Prestadora|
Informar o código do cliente que representa a própria empresa prestadora no contexto das transações internas.
Tipo de Nota Empresa Prestadora|
Informar o código do tipo de nota fiscal que a empresa prestadora deve emitir para a cobrança dos serviços.
Importante
O botão Consultar, localizado ao lado deste campo, exibe uma tela com a listagem dos clientes e os respectivos tipos de notas fiscais, apresentados de forma detalhada.
Natureza Operação Entrada Conta e Ordem
Informar o código da natureza da operação (um código fiscal) que será utilizada para o registro de entrada de materiais ou produtos recebidos em "Conta" e "Ordem".
CFOP Origem Conta e Ordem|
Informar o código CFOP que será utilizado para a operação de entrada de materiais recebidos em "Conta" e "Ordem".
Parque Fabril Entrada Centro de Custo
Informar o código do parque fabril que será associado ao centro de custo para o registro das entradas.
Centro de Custo Entrada Empresa Contratante|
Informar o código do centro de custo da empresa contratante que será utilizado para a apropriação dos custos de entrada.
Importante
O botão Consultar, localizado ao lado deste campo, exibe um com os centros de custo cadastrados neste programa para seleção.
Botões
Salvar
Salva as informações da tela.
Cancelar
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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Atualizado