Parâmetros por Empresa - Cheque Cardápio

Programa: CCRHI110

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há pré-requisito para a execução desse programa.

Acesso

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Módulo: RH - Folha de Pagamento Grupo: Cadastros Gerais da Folha de Pagamento

Visão Geral

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Nesse programa, são informados os parâmetros que determinam a configuração, por empresa, dos parâmetros para a utilização de cheques cardápio.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Código Empresa|

Informar o código que determina a empresa a ser configurada.

Importante

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das empresas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Código Empresa no Chq Cardápio|

Informar o código que determina a empresa a ser considerado na emissão do cheque cardápio.

Tipo de Ticket|

Informar o código que determina o tipo de ticket .

Importante

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de ticket.

Tipo de Personalização|

Informar o código que determina o tipo de personalização do ticket .

Importante

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de seleção, na qual se deve selecionar uma das opções disponíveis para determinar o tipo de personalização a ser considerada para o ticket.

Valor por Ticket

Informar o valor por ticket.

% de Limite sobre Salário Base

Informar o percentual que determina o limite de ticket, calculado sobre o salário base.

Funcionário Responsável|

Informar o código que determina o funcionário responsável pela configuração.

Importante

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta dos funcionários cadastrados no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Rubrica de Créd. no Fundo Empréstimo

Informar o código da rubrica a ser considerada para credito dos valores.

Importante

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das rubricas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Rubrica de Déb. no Fundo Empréstimo

Informar o código da rubrica a ser considerada para débito dos valores.

Importante

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das rubricas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Rubrica de Créd. no Ticket p/ Folha

Informar o código da rubrica a ser considerada para credito dos valores para a folha de pagamento.

Importante

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das rubricas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Rubrica de Déb. no Ticket p/ Folha

Informar o código da rubrica a ser considerada para débito dos valores para afolha de pagamento.

Importante

Ao acionar o botão Consultar (F7), é apresentada a tela de consulta das rubricas cadastradas no sistema, disponíveis para o relacionamento.

Dia para Fechamento das Multas|

Informar dia para fechamento das multas.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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