Confrontamento do Pedido Cadastrado no Sistema
Programa: CCCCC010
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Aprovação de Crédito
Visão Geral
O objetivo deste programa é analisar o pedido de venda que já passou pela análise de crédito da empresa, independente se o pedido está liberado ou bloqueado.
Importante
Para utilizar este programa, é necessário realizar as configurações do programa Configuração da Análise de Crédito de Cobrança/Bloqueio (CCCCC000).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Tipo Execução|
Selecionar o tipo de seleção que será considerada na execução. As opções podem ser: - Todos os Pedidos - Todos os Pedidos Bloqueados - Por Pedido
Importante
Ao selecionar a opção "Todos os Pedidos" ou "Todos os pedidos Bloqueados" o campo "Pedido Número" fica desabilitado.
Pedido Número
Informar o número do pedido para confronto ou pressionar "Enter" no campo em branco para não considerar.
Importante
Ao pressionar "Enter" no campo em branco será considerado o tipo execução "todos os pedidos".
Botões
Executar Confronto
Executa a análise de crédito.
Importante
Caso o cliente tenha o módulo de Integração com análise de crédito do Serasa, será realizada a análise conforme Gestor de Crédito Serasa.
Analisar Execução
Analisa as informações da execução realizada.
Perguntas Frequentes
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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