Cadastro do Tipo de Movimento
Programa: CCCIB005
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Conta Corrente de Itens Grupo: Conta Corrente de Itens\
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a configuração e definição das regras de cada tipo de movimento para utilização nos processos do módulo.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Código|
Informar o código do tipo de movimento para cadastro.
Importante
Ao cadastrar um tipo de movimento, é sugerido o próximo código sequencial, mas é possível alterar.
Descrição|
Informar uma descrição para o tipo de movimento que está sendo cadastrado.
Entidade Remessa|
Determinar o tipo de entidade da remessa para o cadastro do tipo de movimento. As opções são: Cliente: indica que a entidade de remessa do tipo de movimento é o cliente. Fornecedor: indica que a entidade de remessa do tipo de movimento é o fornecedor.
Notas Fiscais|
Determinar o tipo de notas fiscais para o cadastro do tipo de movimento. As opções são: Entrada/Saída Entrada Saída
Gerar Movimento para Cliente na NFe|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o saldo do Conta Corrente de Itens será gerado para uma terceira pessoa no processo - em notas do tipo "Triangulação Conta e Ordem".
Importante
Este campo não será habilitado se o campo "Entidade Remessa" estiver com a opção "Cliente" selecionada, e se o campo "Notas Fiscais" estiver com a opção "Saídas" selecionada.
Trata Receita Agronômica|
Selecionar "Sim" ou "Não" para determinar se o tipo de movimento trata a receita agronômica.
Importante
Este campo não será habilitado se o campo "Entidade Remessa" estiver com a opção "Fornecedor" selecionada, e se o campo "Notas Fiscais" estiver com a opção "Entrada" selecionada.
Situação|
Determinar a situação do tipo de movimento selecionado. As opções são: Inativo Ativo
Usuários a Notificar sobre Vencimento
Selecionar um ou mais usuários que serão notificados sobre o vencimento dos itens de um documento de acordo com o dias prazo limite e dias para aviso.
Dias Prazo Limite|
Informar o número de dias para determinar o prazo limite do aviso.
Dias para Aviso|
Informar o número de dias anteriores ao prazo limite para envio de notificações sobre o vencimento do prazo.
Gerar seleção para faturamento de insumos utilizados a partir de NF saída
Permite selecionar a forma de geração do faturamento dos insumos utilizados a partir de uma nota fiscal de saída. As opções são: Não Pela Engenharia Pela OF/Lote
Importante
Este campo não será habilitado se o campo "Entidade Remessa" estiver com a opção "Fornecedor" selecionada, e se o campo "Notas Fiscais" estiver com a opção "Entrada" selecionada.
Colunas do Grid
Natureza para Compor Saldo
Informar o código da natureza de estoque (depósito) para composição do saldo do tipo de movimento cadastrado.
Descrição Natureza
Exibe a descrição da natureza de estoque de acordo com o código da natureza informado.
Empresa para Custo
Informar o código da empresa que receberá os lançamentos de custos.
Descrição Empresa para Custo
Exibe a descrição da empresa de acordo com o código da empresa informado.
Botões
Salvar
Grava as informações da tela e o campo "Código" é habilitado para novo cadastro.
Importante
Após salvar o tipo de movimento será gerada uma task, onde a mesma será executada todos os dias às 05:00hrs, verificando se há itens dentro da data de aviso para o tipo de movimento e consequentemente, se houver, será gerada a notificação para os usuários configurados para o tipo de movimento. Poderá ser consultado no programa Consulta Documentos por Tipo de Movimento (CCCIB115).
Excluir
Permite excluir o tipo de movimento selecionado na tela.
Cancelar
Limpa os dados da tela e o campo "Código" é habilitado para nova seleção.
Incluir
A coluna "Natureza para Compor Saldo" é habilitada para a inclusão de novas naturezas de estoque (depósito).
Remover
Permite remover a natureza de estoque (depósito) selecionada no grid da tela vinculado ao tipo de movimento.
Importante
As tarefas em segundo plano para Notificações de Vencimento de Itens no Conta Corrente não serão geradas automaticamente. Será necessário realizar a configuração no programa Agendamento de Tarefas (CSTASK015) para o envio das notificações.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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