Configuração de ICMS/ST Entrada

Programa: CCESN040

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Entradas - Estoques Grupo: Configuração do Portal Fiscal

Visão Geral

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O objetivo deste programa é configurar os parâmetros para realização do cálculo da diferença do ICMS substituição que deverá ser pago.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Fornecedor Contas a Pagar|

Informar o código do fornecedor para o cadastro.

Botão F7

Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.

Código Histórico Contas Pagar|

Informar o código do histórico para complementar o compromisso no módulo de Contas a Pagar.

Botão F7

Apresenta tela com os históricos cadastrados no programa Cadastro de Histórico (CCFFB001) para seleção.

Tipo de Data Vencimento Contas a Pagar|

Selecionar o tipo de data para vencimento da nota fiscal de entrada no módulo de contas a pagar. As opções são: Dia do Mês da Data Entrada NFE Dia do Mês Seguinte da Data Entrada NFE Quantidade de Dias Após Data Entrada NFE

Valor Data Vencimento NFE Estadual|

Informar o número de dias para pagamento a partir da data de entrada da nota.

Valor Data Vencimento NFE Interestadual|

Informar o número de dias para pagamento a partir da data de entrada da nota.

Gerar Contas a Pagar|

Selecionar a opção para definir o tipo de geração do imposto no contas a pagar. As opções são: Diferenças Não Destacado

Botões

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Salvar / Cancelar

Salva ou cancela as informações.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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