Manutenção da Declaração de Importação
Programa: CCEDS020
Esta documentação é válida para as versões 7.5 e 7.6 do Consistem ERP. Confira outras versões: Manutenção da Declaração de Importação (v.7.4)
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Importação Siscomex Grupo: Importação Processo de Importação (CCEDS100) Coluna Ações - Opção Etapas do Processo OU Coluna DI (quando já houver informação) Aba Nota Fiscal Entrada (CCEDS101TAB3) - selecionar a informação que estiver com a coluna Tipo preenchida com DI Coluna Editar
Visão Geral
O objetivo deste programa é concluir e validar a gravação da DI para posteriormente emitir a NF de importação e a geração da NF de Entrada.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Processo Importação
Exibe o código e a descrição do processo de importação.
Nº Declaração de Importação|
Informar o número da declaração de importação para emissão da nota fiscal.
Botão F7
Apresenta tela com as DIs cadastradas no programa Importação de Arquivo de DI (CCEDS010) para seleção.
Data Registro DI
Exibe a data do registro da DI.
Situação
Exibe a situação da declaração de importação conforme tabela abaixo: - DI Gerada: DI encontra-se na situação gravada pelo programa Importação de Arquivo de DI (CCEDS010) - DI Fechada
Tipo Nota Fiscal|
Informar o código do tipo de nota fiscal para emissão da NF de importação.
Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Tipos de Nota Fiscal (CCFT631) para consulta e seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) para cadastramento.
Código Série Fiscal
Exibe o código e a descrição da série fiscal cadastrada no tipo de nota fiscal selecionado.
Parâmetro de Entrada NF|
Informar o código do parâmetro de entrada da nota fiscal.
Botão F7
Apresenta tela com os parâmetros cadastrados no programa Cadastro de Parâmetros (CCESN015) para seleção.
Importante
Este campo verificará se o código informado possui uma transação de entrada de estoque caso o sistema esteja com a seguinte configuração: Programa Configuração da Declaração de Importação (CCEDS000) Campo Permitir Informar Transação de Estoque por Mercadoria da DI Opção Não Neste caso, a transação informada deverá ter a seguinte configuração no programa Cadastro de Transação de Estoque (CCESA010): - Grupo de Item: Ambos - Tipo Transação: 3 - Físico/Financeira - Tipo Movimento: 0 - Não consumo - Situação: 1 - Ativa - Natureza de Estoque: ao menos uma natureza informada
Tipo Operação
Exibe a operação de importação registrada na DI. As opções podem ser: - Própria - Conta e Ordem
Importador
Exibe a descrição do importador da mercadoria registrado na DI.
Fornecedor Adições
Exibe a descrição do fornecedor registrado nas adições da DI.
Fornecedor|
Informar o código do fornecedor cadastrado no Consistem ERP que atenda a descrição informada no campo Fornecedor Adições.
Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Fornecedores (CCFFB650) para consulta e seleção.
País Procedência
Exibe o país de procedência da mercadoria registrada na DI.
Local Embarque
Exibe o local do embarque registrado na DI.
Local Destino
Exibe o local de destino da mercadoria registrado na DI.
Via Transporte
Exibe o código e a descrição do tipo de transporte registrado na DI.
Peso Bruto
Exibe o valor do peso bruto da mercadoria registrado na DI.
Peso Líquido
Exibe o valor do peso líquido da mercadoria registrado na DI.
Volumes
Exibe a quantidade da mercadoria registrado na DI.
Espécie|
Informar a descrição da espécie de carga.
Importante
Será sugerida a espécie de carga registrada na DI, mas deve-se abreviar a descrição para a quantidade de 10 (dez) caracteres na emissão de NF.
Observação Complementar NF
Informar a observação complementar para a nota fiscal.
Importante
O sistema já gera automaticamente determinadas observações. Essas informações são preenchidas de forma padronizada e não precisam ser inseridas manualmente pelo usuário. Utilize este campo apenas para complementar com dados adicionais, quando necessário. As observações geradas automaticamente incluem: - Tipo e número do documento de desembaraço; - Data de registro do desembaraço; - Valores de AFRMM; - Valor do imposto de importação; - Valor e base de cálculo de PIS/Cofins; - Valor e base de ICMS isento ou outras; - Despesas acessórias. Além dessas observações automáticas, também é possível configurar mensagens por meio dos seguintes cadastros: - Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030); - Grades Tributárias (CCTRIB100).
Moeda Negociada
Exibe a descrição da moeda negociada registrada na DI.
Código Moeda|
Informar o código da moeda do Consistem ERP que atenda a moeda negociada registrada na DI.
Botão F7
Apresenta tela com as unidades monetárias cadastradas para seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Unidade Monetária (CCAPL035) para cadastramento.
Mercadoria Moeda Negociada
Exibe o valor total das mercadorias na moeda negociada registrado na DI.
Mercadoria (VMLD) (R$)
Exibe o valor aduaneiro das mercadorias registrado na DI.
Valor Frete (R$)
Exibe o valor, em reais, do frete internacional das mercadorias registrado na DI.
Valor Seguro (R$)
Exibe o valor, em reais, do seguro internacional das mercadorias registrado na DI.
Imposto Importação (R$)
Exibe o valor, em reais, do imposto da importação registrado na DI.
Valor IPI (R$)
Exibe o valor, em reais, do IPI registrado na DI.
Valor PIS (R$)
Exibe o valor, em reais, do PIS registrado na DI.
Valor Cofins (R$)
Exibe o valor, em reais, da Cofins registrado na DI.
Valor ICMS (R$)
Exibe o valor, em reais, do ICMS registrado na DI.
Importante
Este campo será habilitado para manutenção conforme configuração no programa Configuração da Declaração de Importação (CCEDS000).
Total Despesas Acessórias (R$)
Exibe o valor total, em reais, das despesas acessórias registradas como receitas na DI para os códigos cadastrados nos programas: - Configuração da Declaração de Importação (CCEDS000); - Cadastro de Outras Despesas da Declaração de Importação (CCEDS040) com o campo Despesa Aduaneira selecionado com a opção Sim.
Valor AFRMM (R$)|
Informar o valor, em reais, do AFRMM.
Importante
Este campo será habilitado se a opção informada no campo Via Transporte for 1 - Marítimo.
Botões
Salvar
Efetua a validação do preenchimento e arredondamento dos valores de impostos dos itens para realizar a gravação da declaração de importação.
Nota
Esse botão será desabilitado se a situação da NF emitida para DI for autorizada pelo Sefaz.
Importante
Ao registrar a DI, se o parâmetro da Nota Fiscal for alterado e este novo parâmetro possuir transação de estoque, o sistema aplicará essa transação a todos os itens da Declaração de Importação.
Cancelar
Cancela as informações efetuadas na tela.
Itens
Apresenta o programa Itens da Declaração de Importação (CCEDS021).
Importante
Esse botão será habilitado após o preenchimento e gravação dos campos obrigatórios da DI.
Despesas Acessórias
Apresenta o programa Cadastro de Outras Despesas da Declaração de Importação (CCEDS040) com as despesas cadastradas.
Importante
Este botão será desabilitado se a DI não possuir despesas cadastradas no programa Cadastro de Outras Despesas da Declaração de Importação (CCEDS040)].
Detalhar Cálculo
Apresenta o programa Consulta de Memória de Cálculo (CSMCALC005) para consultar as informações da memória de cálculo.
Log Alterações
Apresenta o programa Consulta Logs de Alteração (CSWLOG610).
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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