Manutenção da Declaração de Importação (v.7.4)
Programa: CCEDS020
Esta documentação é válida para a versão 7.4 do Consistem ERP. Confira outras versões: Manutenção da Declaração de Importação
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Entradas - Importação Siscomex Grupo: Importação Processo de Importação (CCEDS100) Coluna Ações - Opção Etapas do Processo OU Coluna DI (quando já houver informação) Aba Nota Fiscal Entrada (CCEDS101TAB3) - selecionar a informação que estiver com a coluna Tipo preenchida com DI Coluna Editar
Visão Geral
O objetivo deste programa é concluir e validar a gravação da DI para posteriormente emitir a NF de importação e a geração da NF de Entrada.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Processo Importação
Exibe o código e a descrição do processo de importação.
Nº Declaração de Importação|
Informar o número da declaração de importação para emissão da nota fiscal.
Data Registro DI
Exibe a data do registro da DI.
Situação
Exibe a situação da declaração de importação conforme tabela abaixo: - DI Gerada: DI encontra-se na situação gravada pelo programa Importação de Arquivo de DI (CCEDS010) - DI Fechada
Tipo Nota Fiscal|
Informar o código do tipo de nota fiscal para emissão da NF de importação.
Código Série Fiscal
Exibe o código e a descrição da série fiscal cadastrada no tipo de nota fiscal selecionado.
Parâmetro de Entrada NF|
Informar o código do parâmetro de entrada da nota fiscal.
Importante
Este campo verificará se o código informado possui uma transação de entrada de estoque caso o sistema esteja com a seguinte configuração: Programa Configuração da Declaração de Importação (CCEDS000) Campo Permitir Informar Transação de Estoque por Mercadoria da DI Opção Não Neste caso, a transação informada deverá ter a seguinte configuração no programa Cadastro de Transação de Estoque (CCESA010): - Grupo de Item: Ambos - Tipo Transação: 3 - Físico/Financeira - Tipo Movimento: 0 - Não consumo - Situação: 1 - Ativa - Natureza de Estoque: ao menos uma natureza informada
Tipo Operação
Exibe a operação de importação registrada na DI. As opções podem ser: - Própria - Conta e Ordem
Importador
Exibe a descrição do importador da mercadoria registrado na DI.
Fornecedor Adições
Exibe a descrição do fornecedor registrado nas adições da DI.
Fornecedor|
Informar o código do fornecedor cadastrado no Consistem ERP que atenda a descrição informada no campo Fornecedor Adições.
País Procedência
Exibe o país de procedência da mercadoria registrada na DI.
Local Embarque
Exibe o local do embarque registrado na DI.
Local Destino
Exibe o local de destino da mercadoria registrado na DI.
Via Transporte
Exibe o código e a descrição do tipo de transporte registrado na DI.
Peso Bruto
Exibe o valor do peso bruto da mercadoria registrado na DI.
Peso Líquido
Exibe o valor do peso líquido da mercadoria registrado na DI.
Volumes
Exibe a quantidade da mercadoria registrado na DI.
Espécie|
Informar a descrição da espécie de carga.
Importante
Será sugerida a espécie de carga registrada na DI, mas deve-se abreviar a descrição para a quantidade de 10 (dez) caracteres na emissão de NF.
Observação NF
Informar a observação para a nota fiscal.
Moeda Negociada
Exibe a descrição da moeda negociada registrada na DI.
Código Moeda|
Informar o código da moeda do Consistem ERP que atenda a moeda negociada registrada na DI.
Mercadoria Moeda Negociada
Exibe o valor total das mercadorias na moeda negociada registrado na DI.
Mercadoria (VMLD) (R$)
Exibe o valor aduaneiro das mercadorias registrado na DI.
Valor Frete (R$)
Exibe o valor, em reais, do frete internacional das mercadorias registrado na DI.
Valor Seguro (R$)
Exibe o valor, em reais, do seguro internacional das mercadorias registrado na DI.
Imposto Importação (R$)
Exibe o valor, em reais, do imposto da importação registrado na DI.
Valor IPI (R$)
Exibe o valor, em reais, do IPI registrado na DI.
Valor PIS (R$)
Exibe o valor, em reais, do PIS registrado na DI.
Valor Cofins (R$)
Exibe o valor, em reais, da Cofins registrado na DI.
Valor ICMS (R$)
Exibe o valor, em reais, do ICMS registrado na DI.
Importante
Este campo será habilitado para manutenção conforme configuração no programa Configuração da Declaração de Importação (CCEDS000).
Total Despesas Acessórias (R$)
Exibe o valor total, em reais, das despesas acessórias registradas como receitas na DI para os códigos cadastrados nos programas: - Configuração da Declaração de Importação (CCEDS000); - Cadastro de Outras Despesas da Declaração de Importação (CCEDS040) com o campo Despesa Aduaneira selecionado com a opção Sim.
Valor AFRMM (R$)|
Informar o valor, em reais, do AFRMM.
Importante
Este campo será habilitado se a opção informada no campo Via Transporte for 1 - Marítimo.
Botões
Salvar
Efetua a validação do preenchimento e arredondamento dos valores de impostos dos itens para realizar a gravação da declaração de importação.
Importante
Ao registrar a DI, se o parâmetro da Nota Fiscal for alterado e este novo parâmetro possuir transação de estoque, o sistema aplicará essa transação a todos os itens da Declaração de Importação.
Cancelar
Cancela as informações efetuadas na tela.
Itens
Apresenta o programa Itens da Declaração de Importação (CCEDS021).
Importante
Esse botão será habilitado após o preenchimento e gravação dos campos obrigatórios da DI.
Despesas Acessórias
Apresenta o programa Cadastro de Outras Despesas da Declaração de Importação (CCEDS040) com as despesas cadastradas.
Importante
Este botão será desabilitado se a DI não possuir despesas cadastradas no programa Cadastro de Outras Despesas da Declaração de Importação (CCEDS040)].
Detalhar Cálculo
Apresenta o programa Consulta de Memória de Cálculo (CSMCALC005) para consultar as informações da memória de cálculo.
Log Alterações
Apresenta o programa Consulta Logs de Alteração (CSWLOG610).
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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