Informa Nota Fiscal para Materiais no Fornecedor
Programa: CCPMST107
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Industrial - Serviços Terceirizados Grupo: Terceirização Geração de Remessa para Industrialização (CCPMST100) Botão "Opções"
Visão Geral
O objetivo deste programa é relacionar a nota fiscal do material que está em poder de terceiros com base no saldo do conta corrente de itens.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Prestador/Cliente
Exibe o código e a descrição do prestador ou cliente conforme descrito na nota fiscal.
Produto
Exibe o código e a descrição do produto conforme descrito na nota fiscal.
Quantidade Total
Exibe a quantidade total do produto exibido no campo anterior.
Colunas do Grid
Grid 1
Referência
Exibe a referência da ordem de produção da sequência do item da remessa. As informações podem ser: - OF: Ordem de Fabricação; - OR: Ordem Retrabalho; - ORP: Ordem de Reprocesso; - OT: Ordem de Tecelagem; - PT: Partida.
Seq.
Exibe a sequência do item de insumo deste produto detalhado para a referência da remessa.
Necessário
Exibe a quantidade total do material necessário para a referência.
Selecionado
Exibe a quantidade total do material já selecionado em nota fiscais da conta corrente de itens com saldo no prestador/cliente.
Saldo
Exibe o saldo em quantidade do item ainda "necessário" para "selecionar" em notas fiscais. Para poder confirmar, este saldo deverá ser "zero".
Grid 2
Tipo Nota
Determinar o tipo de nota para relacionar um documento no conta corrente de itens. As opções são: NFS - Nota Fiscal de Saída NFE - Nota Fiscal de Entrada
Data
Informar a data de emissão ou saída do produto na nota fiscal.
Fornecedor
Informar o código e a descrição do fornecedor para a nota informada.
Importante
Esta coluna é habilitada se estiver selecionada a opção "NFE" na coluna "Tipo Nota".
Série
Informar o código e a descrição da série fiscal para a nota informada.
Importante
Esta coluna é habilitada se estiver selecionada a opção "NFE" na coluna "Tipo Nota".
Nota Fiscal
Informar o número da nota fiscal para relacionar um documento no conta corrente de itens.
Item
Informar o código e a descrição do item que consta na nota fiscal.
Valor Unitário
Informar o valor do item informado.
Referência
Informar a referência para o produto informado.
Sequência
Exibe a sequência do material na remessa que está sendo referenciada da nota fiscal de envio do material.
Quantidade
Informar a quantidade do material que será selecionada para a nota fiscal que está sendo referenciada.
Importante
Após o preenchimento dessa coluna será apresentado o programa Lotes para Retorno de Industrialização (CCPMST125). Este programa citado será apresentado quando a nota selecionada possuir mais de um lote de estoque.
Código Cliente
Exibe o código do cliente quando o tipo de nota for "NFS" e o código do prestador do serviço for cadastrado como cliente na NF.
Botões
Incluir
Habilita as colunas do grid pra inclusão de novos dados.
Excluir
Exclui a linha do grid selecionada.
Confirma
Efetua a confirmação dos dados da tela.
Selecionar NF
Apresenta o programa Saldo Notas Fiscais Por Material (CCPMST111) que permite selecionar de uma só vez todas as notas fiscais para atendimento das refências do produto em questão. Deverá ser selecionada em ordenação qual nota fiscal deverá ser realizado o relacionamento até atender a quantidade total necessária.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
Isto foi útil?