Apuração do ICMS
Programa: CCEPA025
Esta documentação é válida para a versão 7.5 do Consistem ERP. Confira outras versões: Apuração do ICMS (v.7.3) Apuração do ICMS (v.7.4)
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal Grupo: Apuração de ICMS
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a apuração do ICMS.
Importante
Em caso de sub-apuração deve ser efetuada a configuração no programa Cadastro da Sub-Apuração de ICMS (CCEPA240).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa|
Informar o código da empresa para a apuração do ICMS.
Apuração|
Selecionar a forma de apuração do ICMS. As opções são: - Apuração do ICMS; - TTD; - Apuração do Diferencial de Alíquota; - Apuração do FCP.
Tipo|
Selecionar o tipo de apuração. As opções são: - Apuração ICMS Normal; - Apuração Substituto Tributário.
Importante
Este campo é habilitado quando selecionada a opção Apuração do ICMS no campo Apuração.
Data Inicial|
Informar a data inicial do período para a apuração do ICMS.
Data Final|
Informar a data final do período para a apuração do ICMS.
Botões
Log de Alterações
Apresenta a tela Consulta Logs de Alteração (CSWLOG610) para verificar os registros de logs do programa.
Importante
Serão listados os logs de alterações, quando existir, e quando a empresa estiver configurada no programa Configuração Geral do Sistema (CSMEN080) para gerar.
Perguntas Frequentes
Como cadastrar os códigos de ajuste (Tabelas Sped Fiscal) para os programas Apuração de ICMS (CCEPA025) e IPI (CCEPA040)? Como solucionar o erro "Ficha CIAP XX não encontrado documento fiscal de entrada!" no programa CCINF221? Na validação do SPED Fiscal, no registro E311 está sendo exibido um erro. Como resolver? Como gerar no relatório do CCFT446 as notas emitidas com TTD (Crédito Presumido) e consequentemente na Apuração do ICMS? Como incluir o código do ajuste ICMS Diferencial de Alíquota por contribuinte de serviço com prestação iniciada em outro Estado? Onde devem ser lançados os valores do ICMS - Crédito Presumido do Simples Nacional ? Como informar mais de um código de ajustes para o crédito presumido do Simples Nacional? Como cadastrar o código de ajuste do ICMS para atender os registros do SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)? Como gerar o registro E220 do SPED Fiscal - Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS Substituição Tributária? Como informar o crédito de ICMS sobre uso e consumo? Como gerar o Registro E115 do SPED Fiscal - Informações adicionais da Apuração - Valores declaratórios de forma automática? Como tratar nas apurações os tributos exibidos na nota fiscal de devolução emitida? Como gerar o registro E250 do SPED Fiscal (EFD ICMS-IPI) referente as obrigações do ICMS recolhido ou a recolher? Como gerar a apuração do ICMS ST? Como gerar o cálculo e relatório das notas emitidas com TTD Importação (Crédito Presumido) de ICMS? Como gerar a sub-apuração do ICMS?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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