Apuração do ICMS
Programa: CCEPA025
Esta documentação é válida para as versões 7.5 e 7.6 do Consistem ERP. Confira outras versões: Apuração do ICMS (v.7.4)
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal Grupo: Apuração de ICMS
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a apuração do ICMS.
Importante
Em caso de sub-apuração deve ser efetuada a configuração no programa Cadastro da Sub-Apuração de ICMS (CCEPA240).
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa|
Informar o código da empresa para a apuração do ICMS.
Botão F7
Apresenta tela com as empresas cadastradas no programa Cadastro de Empresa (CCAPL000).
Apuração|
Selecionar a forma de apuração do ICMS. As opções são: - Apuração do ICMS; - TTD; - Apuração do Diferencial de Alíquota; - Apuração do FCP.
Tipo|
Selecionar o tipo de apuração. As opções são: - Apuração ICMS Normal; - Apuração Substituto Tributário.
Importante
Este campo é habilitado quando selecionada a opção Apuração do ICMS no campo Apuração.
Data Inicial|
Informar a data inicial do período para a apuração do ICMS.
Data Final|
Informar a data final do período para a apuração do ICMS.
Botões
Log de Alterações
Apresenta a tela Consulta Logs de Alteração (CSWLOG610) para verificar os registros de logs do programa.
Importante
Serão listados os logs de alterações, quando existir, e quando a empresa estiver configurada no programa Configuração Geral do Sistema (CSMEN080) para gerar.
Perguntas Frequentes
Como cadastrar os códigos de ajuste (Tabelas Sped Fiscal) para os programas Apuração de ICMS (CCEPA025) e IPI (CCEPA040)? Como solucionar o erro "Ficha CIAP XX não encontrado documento fiscal de entrada!" no programa CCINF221? Na validação do SPED Fiscal, no registro E311 está sendo exibido um erro. Como resolver? Como incluir o código do ajuste ICMS Diferencial de Alíquota por contribuinte de serviço com prestação iniciada em outro Estado? Onde devem ser lançados os valores do ICMS - Crédito Presumido do Simples Nacional ? Como informar mais de um código de ajustes para o crédito presumido do Simples Nacional? Como cadastrar o código de ajuste do ICMS para atender os registros do SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)? Como gerar o registro E220 do SPED Fiscal - Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS Substituição Tributária? Como informar o crédito de ICMS sobre uso e consumo? Como gerar o Registro E115 do SPED Fiscal - Informações adicionais da Apuração - Valores declaratórios de forma automática? Como tratar nas apurações os tributos exibidos na nota fiscal de devolução emitida? Como gerar o registro E250 do SPED Fiscal (EFD ICMS-IPI) referente as obrigações do ICMS recolhido ou a recolher? Como gerar a apuração do ICMS ST? Como gerar o cálculo e relatório das notas emitidas com TTD Importação (Crédito Presumido) de ICMS? Como gerar a sub-apuração do ICMS? Como garantir que notas fiscais emitidas com TTD (Crédito Presumido) sejam incluídas na CCFTH675 e na apuração CCEPA025?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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