Apuração do ICMS
Programa: CCEPA032
Esta documentação é válida para as versões 7.4 e 7.5 do Consistem ERP. Confira outras versões: Apuração do ICMS (v.7.3)
Pré-Requisitos
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal Grupo: Apuração de ICMS Apuração do ICMS (CCEPA025) Campo Apuração - Opção Apuração do ICMS Campo Tipo - Opção Apuração ICMS Normal Apuração do ICMS - Créditos (CCEPA026) Botão Débitos Apuração do ICMS - Débitos (CCEPA027) Botão Apuração
Visão Geral
O objetivo deste programa é consultar e/ou alterar os dados da apuração do ICMS.
Importante
Ao acessar este programa, caso existam ajustes configurados para o campo 11500 - Deduções de ICMS no programa Cadastro de Ajuste por Campo de Apuração/Arquivo EFD (CCINF199), será disponibilizado programa para informar os valores das deduções dos ajustes manualmente.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Saldo Credor do Período Anterior
Exibe o valor do saldo credor da empresa no período anterior ao da apuração.
Total de Créditos
Exibe o valor total de créditos do ICMS.
Total de Débitos
Exibe o valor total de débitos do ICMS.
Deduções
Informar o valor das deduções.
Saldo Credor Período Seguinte
Exibe o valor do saldo credor da empresa no período seguinte ao da apuração.
Saldo Devedor a Recolher
Exibe o valor do saldo devedor da empresa a recolher.
Valores Extra Apuração
Ao acessar este campo é apresentado o programa Valor do Ajuste (CCEPA020B) para informar os valores de extra apuração.
Importante
O valor listado nesse campo é a soma dos ajustes gerados para o campo 51000 - Valores Extra Apuração e para o campo 50500 - Outros Débitos Especiais por Documento. Além disso, caso existam ajustes configurados para estes campos no programa Cadastro de Ajuste por Campo de Apuração/Arquivo EFD (CCINF199) será disponibilizado programa para informar os valores dos ajustes manualmente.
Outros Débitos Especiais Por Documento
Exibe o valor de outros débitos especiais por documento.
Valores Informativos
Informar o valor informativo de ICMS que será utilizado no ajuste.
Dif. Alíquota Consumo/Ativo
Informar o valor da diferença da alíquota de consumo/ativo.
Dif. Alíquota Atacadista/Comércio
Informar o valor da diferença da alíquota de atacadista/comércio.
Substituição Tributária Frete
Informar o valor da substituição tributária de frete.
ICMS Responsabilidade Tributária
Informar o valor do ICMS referente à responsabilidade tributária.
Faturamento no Mês
Informar o valor do faturamento mensal da empresa.
Valor do Acréscimo Financeiro
Informar o valor do acréscimo financeiro.
Recolhimentos Antecipados
Informar o valor dos recolhimentos antecipados efetuados pela empresa.
Total de Funcionários
Exibe a quantidade total de funcionários da empresa. O sistema permite que a quantidade de funcionários seja alterada.
Despesa com Pgto Funcionários
Informar o valor total da despesa mensal da empresa com os funcionários.
Observações
Descrever as observações referentes aos dados da apuração do ICMS da empresa.
Importante
Após o preenchimento dos campos é apresentado o programa Apuração do ICMS (CCEPA032A).
Vencimento Contas a Pagar
Exibe a data de vencimento calculada pelo sistema de acordo com a classe de vencimento configurada na Aba Contas a Pagar (CCEPA015TAB2) do programa Configuração de Integrações da Apuração de ICMS (CCEPA015).
Importante
A data pode ser alterada antes de confirmar a apuração e não pode ser menor que a data atual.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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