Apuração do ICMS

Programa: CCEPA032

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Apuração do ICMS (CCEPA025)

Acesso

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Módulo: Contábil/Fiscal - Escrita Fiscal Grupo: Apuração de ICMS Apuração do ICMS (CCEPA025) Campo Apuração - Opção Apuração do ICMS Campo Tipo - Opção Apuração ICMS Normal Apuração do ICMS - Créditos (CCEPA026) Botão Débitos Apuração do ICMS - Débitos (CCEPA027) Botão Apuração

Visão Geral

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O objetivo deste programa é consultar e/ou alterar os dados da apuração do ICMS.

Importante

Ao acessar este programa, caso existam ajustes configurados para o campo 11500 - Deduções de ICMS no programa Cadastro de Ajuste por Campo de Apuração/Arquivo EFD (CCINF199), será disponibilizado programa para informar os valores das deduções dos ajustes manualmente.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Saldo Credor do Período Anterior

Exibe o valor do saldo credor da empresa no período anterior ao da apuração.

Total de Créditos

Exibe o valor total de créditos do ICMS.

Total de Débitos

Exibe o valor total de débitos do ICMS.

Deduções

Informar o valor das deduções.

Saldo Credor Período Seguinte

Exibe o valor do saldo credor da empresa no período seguinte ao da apuração.

Saldo Devedor a Recolher

Exibe o valor do saldo devedor da empresa a recolher.

Valores Extra Apuração

Ao acessar este campo é apresentado o programa Valor do Ajuste (CCEPA020B) para informar os valores de extra apuração.

Importante

O valor listado nesse campo é a soma dos ajustes gerados para o campo 51000 - Valores Extra Apuração e para o campo 50500 - Outros Débitos Especiais por Documento. Além disso, caso existam ajustes configurados para estes campos no programa Cadastro de Ajuste por Campo de Apuração/Arquivo EFD (CCINF199) será disponibilizado programa para informar os valores dos ajustes manualmente.

Outros Débitos Especiais Por Documento

Exibe o valor de outros débitos especiais por documento.

Valores Informativos

Informar o valor informativo de ICMS que será utilizado no ajuste.

Dif. Alíquota Consumo/Ativo

Informar o valor da diferença da alíquota de consumo/ativo.

Dif. Alíquota Atacadista/Comércio

Informar o valor da diferença da alíquota de atacadista/comércio.

Substituição Tributária Frete

Informar o valor da substituição tributária de frete.

ICMS Responsabilidade Tributária

Informar o valor do ICMS referente à responsabilidade tributária.

Faturamento no Mês

Informar o valor do faturamento mensal da empresa.

Valor do Acréscimo Financeiro

Informar o valor do acréscimo financeiro.

Recolhimentos Antecipados

Informar o valor dos recolhimentos antecipados efetuados pela empresa.

Total de Funcionários

Exibe a quantidade total de funcionários da empresa. O sistema permite que a quantidade de funcionários seja alterada.

Despesa com Pgto Funcionários

Informar o valor total da despesa mensal da empresa com os funcionários.

Observações

Descrever as observações referentes aos dados da apuração do ICMS da empresa.

Importante

Após o preenchimento dos campos é apresentado o programa Apuração do ICMS (CCEPA032A).

Vencimento Contas a Pagar

Exibe a data de vencimento calculada pelo sistema de acordo com a classe de vencimento configurada na Aba Contas a Pagar (CCEPA015TAB2) do programa Configuração de Integrações da Apuração de ICMS (CCEPA015).

Importante

A data pode ser alterada antes de confirmar a apuração e não pode ser menor que a data atual.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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