Apuração Diferencial Alíquota

Programa: CCEPA039

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Apuração do ICMS (CCEPA025)

Acesso

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Módulo: Contábil/Fiscal Escrita Fiscal Grupo: Apuração de ICMS Apuração do ICMS (CCEPA025) Campo Apuração Opção Apuração do Diferencial de Alíquota

Visão Geral

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O objetivo deste programa é visualizar as informações da apuração diferencial de alíquota por unidade federativa.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Empresa

Exibe o código e a descrição da empresa de apuração do ICMS.

Data Apuração

Exibe a data de apuração do ICMS.

Colunas do Grid

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UF

Exibe o código do Estado.

Saldo Anterior

Exibe o valor do saldo credor de período anterior.

Débitos

Exibe o valor total dos débitos.

Créditos

Exibe o valor total dos créditos.

Saldo Credor

Exibe o saldo credor a transportar para o período seguinte, referente a FCP e Imposto do Diferencial de Alíquota.

Imposto Recolher

Exibe o valor recolhido ou a recolher, referente a FCP e Imposto do Diferencial de Alíquota.

Vencimento Contas a Pagar

Exibe a data de vencimento calculada pelo sistema de acordo com a classe de vencimento configurada na Aba Contas a Pagar (CCEPA015TAB2), do programa Configuração de Integrações da Apuração de ICMS (CCEPA015).

Importante

A data pode ser alterada antes de confirmar a apuração e não pode ser menor que a data atual.

Botões

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Detalhar

Apresenta o programa Detalhar Apuração Diferencial Alíquota (CCEPA039A).

Ajustes

Apresenta o programa Cadastro de Ajuste por Campo de Apuração/Arquivo EFD (CCINF199).

Confirmar

Apresenta tela de confirmação da apuração do diferencial de alíquota.

Guias Extra Apuração

Apresenta o programa Recolhimento Extra Apuração (CCEPA039B).

Importante

Este botão só estará disponível para UF que possuir o valor no campo Valor Recolhido Extra Apuração.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.