Manutenção Documento Fiscal de Saída
Programa: CCINF165B
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Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Informações Fiscais Grupo: Tabelas Gerais de Informações Fiscais Manutenção do Documento Fiscal (CCINF165) Campo Tipo Documento
Visão Geral
Este programa permite realizar a manutenção dos dados de PIS e Cofins dos itens da nota fiscal de saída para o SPED.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa
Exibe o código e a descrição da empresa, informada no campo "Empresa" do programa Manutenção do Documento Fiscal (CCINF165).
Data de Emissão
Exibe a data de emissão da nota fiscal, informada no programa Manutenção do Documento Fiscal (CCINF165).
Nota Fiscal
Exibe o número da nota fiscal emitida, informado no programa Manutenção do Documento Fiscal (CCINF165).
Sequência de Item|
Informar o número sequencial do item da nota fiscal para a manutenção dos dados.
Importante
O botão "Consultar" (F7) apresenta tela com os itens de produtos da nota fiscal para seleção.
Produto
Exibe a descrição do produto da sequência informada.
Tipo de Contribuição PIS
Selecionar o tipo de contribuição do PIS para o SPED. Após informar a sequência do item, é sugerido o tipo de contribuição, mas é possível alterar. As opções são: 01 - Não-cumul. alíq. básica 02 - Nao-cumul. alíq. diferenciadas 03 - Não-cumul. alíq. por unidade 04 - Não-cumul. alíq. básica Imobiliária 31 - Substituição tributária 32 - Substituição tributária ZFM 51 - Cumulativa alíq. básica 52 - Cumulativa alíq. diferenciadas 53 - Cumulativa alíq. por unidade 54 - Cumulativa alíq. básica Imobiliária 70 - Atividade Imobiliária - RET 71 - SCP, Incidência Não Cumulativa 72 - SCP, Incidência Cumulativa 99 - PIS/Pasep - Folha de Salários
Importante
As opções disponíveis são apresentadas com a descrição resumida, cadastradas no programa Tabelas Internas de EFD/PIS/Cofins (CCINF216).
Importante
Este campo será obrigatório caso o campo "Situação" do programa Configuração de Parâmetros SPED Contribuições (CCINF215) estiver configurado com a opção "1-Empresa Obrigada".
Tipo de Contribuição Cofins
Selecionar o tipo de contribuição da Cofins para o SPED. Após informar a sequência do item, é sugerido o tipo de contribuição, mas é possível alterar. As opções são: 01 - Não-cumul. alíq. básica 02 - Nao-cumul. alíq. diferenciadas 03 - Não-cumul. alíq. por unidade 04 - Não-cumul. alíq. básica Imobiliária 31 - Substituição tributária 32 - Substituição tributária ZFM 51 - Cumulativa alíq. básica 52 - Cumulativa alíq. diferenciadas 53 - Cumulativa alíq. por unidade 54 - Cumulativa alíq. básica Imobiliária 70 - Atividade Imobiliária - RET 71 - SCP, Incidência Não Cumulativa 72 - SCP, Incidência Cumulativa 99 - PIS/Pasep - Folha de Salários
Importante
As opções disponíveis são apresentadas com a descrição resumida, cadastradas no programa Tabelas Internas de EFD/PIS/Cofins (CCINF216).
Importante
Este campo será obrigatório caso o campo "Situação" do programa Configuração de Parâmetros SPED Contribuições (CCINF215) estiver configurado com a opção "1-Empresa Obrigada".
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