Dados do Evento R-4020 - Pagamentos/Créditos a beneficiário Pessoa Jurídica - Processos do Pagamento
Programa: CCINF369C
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Informações Fiscais Grupo: SPED Reinf Portal EFD Reinf (CCINF350) Botão Dados do Evento quando o tipo do evento for R-4020 Dados do Evento R-4020 - Pagamentos/Créditos a beneficiário Pessoa Jurídica (CCINF369) Botão Dados Pagamento Dados do Evento R-4020 - Pagamentos/Créditos a beneficiário Pessoa Jurídica - Dados do Pagamento (CCINF369A) Botão Processos
Visão Geral
O objetivo desse programa é detalhar e cadastrar as informações de processos relacionados a não retenção de tributos ou a depósitos judiciais para o evento R-4020 - Pagamentos/Créditos a beneficiário Pessoa Jurídica.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa
Exibe o código e a descrição da empresa conforme seleção no programa principal.
Competência
Exibe o mês e ano de competência dos eventos conforme seleção no programa principal.
Natureza de Rendimento
Exibe o código e a descrição da natureza de rendimento selecionados no programa anterior.
Data do Fato
Exibe o data do fator gerador do pagamento selecionado no programa anterior.
Sequência do Pagamento
Exibe o código da sequência de pagamento selecionado no programa anterior.
Colunas do Grid
Sequência
Exibe o código interno único, gerado pelo sistema ao incluir novo registro.
Sequência do Processo
Informar o código da sequência do processo para relacionar ao evento.
Botão F7
Apresenta tela com os códigos de processo cadastrados no programa Cadastro de Processos Administrativos/Judiciais - Fiscais (CCINF373) para seleção.
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Processos Administrativos/Judiciais - Fiscais (CCINF373) para novo cadastro.
Tipo do Processo
Exibe a descrição do tipo do processo da sequência de processo informado.
Número do Processo
Exibe o número processo da sequência de processo informado.
Código da Suspensão
Informar o código da suspensão.
Importante
Deve estar configurado para a sequência de processo informada.
Valor da Base do IR com Exigibilidade Suspensa
Informar o valor da base do IR com exigibilidade suspensa.
Importante
Este campo estará disponível se na natureza do rendimento houver IR no campo Tributo do programa Natureza de Rendimentos da EFD-Reinf (CCINF331).
Valor do IR Não Retido
Informar o valor da retenção que deixou de ser efetuada, relativo ao imposto de renda.
Importante
Este campo estará disponível se: - A natureza do rendimento houver IR no campo Tributo no programa Natureza de Rendimentos da EFD-Reinf (CCINF331). - O indicativo de depósito integral do processo informado deve ser igual a Não.
Valor do Depósito Judicial de IR
Informar o valor do depósito judicial de IR.
Importante
Este campo estará disponível se: - A natureza do rendimento houver IR no campo Tributo do programa Natureza de Rendimentos da EFD-Reinf (CCINF331); - O indicativo de depósito integral do processo informado deve ser igual Sim no programa Cadastro de Processos Administrativos/Judiciais - Fiscais (CCINF373).
Valor da Base do CSLL com Exigibilidade Suspensa
Valor da base da contribuição social sobre lucro líquido (CSLL), com exigibilidade suspensa.
Importante
Este campo estará disponível se: - A natureza do rendimento houver CSLL no campo Tributo do programa Natureza de Rendimentos da EFD-Reinf (CCINF331); - O evento não for para fornecedor residente do exterior.
Valor do CSLL Não Retido
Informar o valor da retenção da contribuição social sobre lucro líquido (CSLL), que deixou de ser efetuada.
Importante
Este campo estará disponível se: - A natureza do rendimento houver CSLL no campo Tributo do programa Natureza de Rendimentos da EFD-Reinf (CCINF331). - O indicativo de depósito integral do processo informado deve ser igual a Não no programa Cadastro de Processos Administrativos/Judiciais - Fiscais (CCINF373).
Valor do Depósito Judicial de CSLL
Informar o valor relativo a depósito judicial de contribuição social sobre lucro líquido (CSLL).
Importante
Este campo estará disponível se: - A natureza do rendimento houver IR no campo Tributo no programa Natureza de Rendimentos da EFD-Reinf (CCINF331); - O indicativo de depósito integral do processo informado deve ser igual Sim no programa Cadastro de Processos Administrativos/Judiciais - Fiscais (CCINF373); - O evento não for para fornecedor residente do exterior.
Valor da Base do Cofins com Exigibilidade Suspensa
Informar o valor da base de cálculo da cofins com exigibilidade suspensa.
Importante
Este campo estará disponível se: - Na natureza do rendimento houver IR no campo Tributo do programa Natureza de Rendimentos da EFD-Reinf (CCINF331); - O evento não for para fornecedor residente do exterior.
Valor do Cofins Não Retido
Informar o valor da retenção de Cofins que deixou de ser efetuada.
Importante
Este campo estará disponível se: - A natureza do rendimento houver Cofins no campo Tributo do programa Natureza de Rendimentos da EFD-Reinf (CCINF331); - O indicativo de depósito integral do processo informado deve ser igual a Não no programa Cadastro de Processos Administrativos/Judiciais - Fiscais (CCINF373); - o evento não for para fornecedor residente do exterior.
Valor do Depósito Judicial de Cofins
Valor do depósito judicial da Cofins em função de processo administrativo ou judicial.
Importante
Este campo estará disponível se: - Na natureza do rendimento houver Cofins no campo Tributo do programa Natureza de Rendimentos da EFD-Reinf (CCINF331); - O indicativo de depósito integral do processo informado deve ser igual Sim no programa Cadastro de Processos Administrativos/Judiciais - Fiscais (CCINF373); - O evento não for para fornecedor residente do exterior.
Valor da Base do PP com Exigibilidade Suspensa
Informar o valor da base do PIS/Pasep com exigibilidade suspensa.
Importante
Este campo estará disponível se: - Na natureza do rendimento houver PP no campo Tributo do programa Natureza de Rendimentos da EFD-Reinf (CCINF331); - O evento não for para fornecedor residente do exterior.
Valor do PP Não Retido
Informar o valor da retenção de PIS/Pasep que deixou de ser efetuada.
Importante
Este campo estará disponível se: - A natureza do rendimento houver PP no campo Tributo do programa Natureza de Rendimentos da EFD-Reinf (CCINF331); - O indicativo de depósito integral do processo informado deve ser igual Não no programa Cadastro de Processos Administrativos/Judiciais - Fiscais (CCINF373); - O evento não for para fornecedor residente do exterior.
Valor do Depósito Judicial de PP
Informar o valor depósito judicial de PIS/Pasep, em função de processo administrativo ou judicial.
Importante
Este campo estará disponível se: - Na natureza do rendimento houver PP no campo Tributo do programa Natureza de Rendimentos da EFD-Reinf (CCINF331); - O indicativo de depósito integral do processo informado deve ser igual Sim no programa Cadastro de Processos Administrativos/Judiciais - Fiscais (CCINF373); - O evento não for para fornecedor residente do exterior.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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