Manutenção de Cobrança Cartão

Programa: CCCCL618

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há pré-requisito para a execução desse programa.

Acesso

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Módulo: Financeiro - Contas a Receber Grupo: Configurações de Contas a Receber

Visão Geral

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Nesse programa, são informados os parâmetros que permitem a consulta da manutenção de cobrança de cartão.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Título

Exibe o número do título.

CNPJ/CPF

Exibe o CNPJ ou o CPF do cliente.

Cliente

Exibe o código e a descrição do cliente.

Valor Título

Exibe o valor do título.

Valor Juros

Exibe o valor do juros do título.

Valor Desconto

Exibe o valor do desconto do título.

Banco

Exibe o código e a descrição do banco.

Agência

Exibe o código da agência.

Compensação

Exibe a data de compensação do cheque.

Nr Cheque

Exibe o número do cheque.

Conta

Exibe o número da conta corrente do cheque.

Tipo Emitente

Exibe o tipo de emitente do cheque.

Desc. Emitente

Exibe o valor do desconto do emitente.

CNPJ/CPF Emitente

Exibe o CNPJ/CPF do emitente.

Tel. Emitente

Exibe o telefone do emitente.

Data Entrada

Exibe a data de entrada do cheque.

Data Vencto

Exibe a data do vencimento do cheque.

Observação

Exibe as observações.

Data Troco

Exibe a data do troco.

Valor Troco

Exibe o valor do troco.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.

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