Aba Relatório Viagem
Programa: CCMATG000TAB3
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Industrial - Assistência Técnica Grupo: Assistência Técnica Configuração de Assistência Técnica (CCMATG000)
Visão Geral
O objetivo desta aba é configurar os parâmetros necessários para a realização e contabilização dos lançamentos de relatórios de viagem.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Tipo de Despesa com Combustível|
Informar o código do tipo de despesa que deve ser utilizado para registrar gastos com combustível dentro do relatório de viagem.
Botão F7
Apresenta tela com os tipos de despesas cadastrados no programa Cadastro de Tipo de Despesa (CCMATG005) para consulta e seleção.
Tipo de Despesa com Pedágio|
Informar o código do tipo de despesa que deve ser utilizado para registrar gastos com pedágio.
Botão F7
Apresenta tela com os tipos de despesas cadastrados no programa Cadastro de Tipo de Despesa (CCMATG005) para consulta e seleção.
Tipo de Despesa com Hotel|
Informar o código do tipo de despesa que deve ser utilizado para registrar gastos com hospedagem.
Botão F7
Apresenta tela com os tipos de despesas cadastrados no programa Cadastro de Tipo de Despesa (CCMATG005) para consulta e seleção.
Integrar Financeiro/Contábil|
Selecionar Sim ou Não para determinar se as despesas lançadas no relatório de viagem possuem integração com os módulos financeiro e contábil.
Importante
Para habilitar os campos abaixo o campo Utilizar a Nova Estrutura da Assistência Técnica deve estar configurado como Não.
Empresa de Contabilização
Informar o código da empresa em que os custos informados no relatório de viagem serão contabilizados.
Forma de Contabilização
Selecionar a a forma de contabilização. As opções são: - Dia - Mês - Documento
Conta para Adiantamento de Viagem
Informar o código da conta contábil que deve ser utilizada para registrar os adiantamentos de valores fornecidos aos técnicos para cobrir despesas de viagem.
Botão F7
Apresenta tela com as contas para adiantamento cadastrados no programa Cadastro da Conta Contábil (CCCT015) para consulta e seleção.
Incluir Documento Histórico
Selecionar Sim ou Não para determinar se os documentos devem ser incluídos no histórico do relatório de viagem.
Numeração Automática
Selecionar Sim ou Não para determinar se o relatório de viagem deve ter sua numeração gerada automaticamente pelo sistema.
Senha para Abertura/Fechamento do Relatório
Informar a senha de segurança necessária para abrir ou fechar o relatório de viagem, restringindo o acesso e manipulação.
Importante
Esse campo foi desabilitado e substituído pela permissão de sistema por meio do programa Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070), na opção Relatório de Viagem – Fechamento e Reabertura do Relatório de Viagem.
Senha para Lançamentos de Despesas Complementares
Informar uma senha de segurança necessária para permitir o lançamento de despesas complementares no relatório, após o lançamento inicial.
Importante
Esse campo foi desabilitado e substituído pela permissão de sistema por meio do programa Configuração de Permissão de Perfil e Usuário (CSWMEN070), na opção Relatório de Viagem – Fechamento e Reabertura do Relatório de Viagem.
Utilizar Vale de Viagem
Informar Sim ou Não para determinar se os técnicos dispõem de adiantamento de viagem.
Controlar KM Veículos
Selecionar Sim ou Não para determinar se a quilometragem dos veículos será controlada pelo relatório de viagem.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Esse conteúdo foi útil?
Atualizado