Configuração de Serviço Terceirizado
Programa: CCPMST000
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Industrial - Serviços Terceirizados Grupo: Configuração da Terceirização
Visão Geral
Nesse programa são informados os parâmetros para a execução do processo de terceirização. Configurando a forma como serão geradas as remessas de terceirização, a nota fiscal de saída e a forma de como serão tratados os dados de retorno e de cobrança da terceirização.
Importante
Ao acessar as Configurações dos Serviços Terceirizados, o sistema solicita uma senha de acesso. Esta senha deve ser fornecida pelo departamento de TI da empresa.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Tipo de Nota de Remessa
Informar o código do tipo de nota de remessa de nota fiscal de saída para industrialização.
Importante
O tipo de nota de remessa é utilizado para gerar a nota fiscal de saída para industrialização.
Ano/Mês da Projeção
Informar o mês e o ano da projeção de custos para que conste na nota fiscal de saída para industrialização.
Importante
Ao gerar uma nota fiscal de saída para industrialização, o sistema busca o valor do insumo da tabela de custos no ano e mês informados neste campo.
Projeção de Custos|
Informar a projeção de custos que deve ser considerada para a geração na nota fiscal de saída para industrialização.
Importante
Ao gerar uma nota fiscal de saída para industrialização, o sistema busca o valor do insumo da tabela de projeção de custos informado neste campo.
Tabela de Preço
Informar a tabela de preço que deve ser considerada na geração na nota fiscal de saída para industrialização.
Importante
Ao gerar uma nota fiscal de saída para industrialização, o sistema busca o valor do insumo da tabela de preço do faturamento informada neste campo.
Conta Contábil de Débito
Informar a conta contábil de débito para serviços terceirizados.
Natureza de Operação de Não Industrial
Informar a natureza de operação para notas fiscais não industrializadas.
Importante
Alguns insumos são enviados para industrialização de terceiros. Se, por algum motivo, o serviço não for efetuado e o insumo tenha que retornar à fabrica, o sistema reconhece essa natureza de operação e, na entrada da nota, ao invés de baixar a ordem de produção, a remessa é reaberta para que possa ser encaminhada a outro fornecedor de serviços terceirizados.
Serviço Terceirizado Ativo|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o cliente possui o sistema de Serviço Terceirizado integrado. Sim - indica que, neste caso, a senha de serviços terceirizados deve ser informada na baixa da OF. Não - indica que não há integração e, portanto, na baixa da OF não é necessário informar a senha.
Checar Quantidade na Integração|
Selecionar Sim ou Não para determinar se, no retorno de mercadorias enviadas para terceirização, o sistema deve verificar a quantidade de peças enviadas comparadas à quantidade de peças que retornaram.
Permitir Remessa com Quantidade Maior|
Selecionar Sim ou Não para determinar se, no retorno de mercadorias enviadas para terceirização, o sistema permite que retornem remessas com quantidade maior.
Aplica Filtro no Retorno Industrial|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema aplica a rotina de filtro no retorno industrial.
Importante
Essa rotina é utilizada na localização de notas fiscais de empresas que possuem praticamente 100% de sua industrialização terceirizada.
Importa Dados Automáticos no Filtro do Retorno|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema deve importar automaticamente os dados no filtro de retorno.
Aplica Filtro Cobrança Industrial|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema aplica a rotina de filtro na digitação da nota fiscal de retorno.
Importa Dados Automáticos no Filtro de Cobrança|
Selecionar Sim ou Não para determinar se os dados que o interessam são importados automaticamente para a nota fiscal de retorno.
Operação Anterior deve Estar Movimentada|
Selecionar Sim ou Não para determinar se, ao gerar a integração da ordem de produção, a operação anterior deve estar movimentada.
Bloqueia Integração sem NF de Cobrança|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema bloqueia a integração sem nota fiscal de cobrança.
Tabela de Operações Externas de Custos|
Informar a tabela de custos das operações externas.
Importante
Ao gerar uma nota fiscal de saída para industrialização, o sistema busca o valor do insumo da tabela de preço de operações externas de custos informada neste campo.
Juntar Itens na Nota Fiscal|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema deve juntar os itens iguais na nota fiscal.
Tipo de Nota de Triangulação
Informar o tipo de nota de triangulação.
Bloqueia Manutenção de Materiais da Remessa|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema bloqueia a manutenção de materiais na geração da remessa.
Gera Solicitação de Compra|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema deve gerar solicitação de compra.
Quantidade Zerada Transferência Lote Estoque|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema deve sugerir as quantidades, nos lotes de estoque dos insumos, na transferência de materiais da remessa.
Classificação Insumos Geram Remessas OF Desenvolvimento
Informar a classificação de insumos que geram remessas de ordem de fabricação em desenvolvimento.
Operação Terceirizada para OF Desenvolvimento
Informar o código da operação terceirizada para a ordem de fabricação em desenvolvimento.
Bloqueia Remessa sem Valor Negociado|
Selecionar Sim ou Não para determinar se deve ser bloqueada remessa sem valor negociado.
% Tolerância Retorno Remessa
Informar o percentual de tolerância para retorno da remessa.
Senha para Tolerância
Caso seja informado o % Tolerância Retorno Remessa, poderá ser informada uma senha para que o sistema permita a integração de ordens de produção acima do % de tolerância somente com permissão.
Inclui Item de Remessa por Código de Barra|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema deve incluir itens na remessa de terceirização através da leitura do código de barras da OF.
Importante
Esta opção é utilizada somente para produtos em desenvolvimento
Verificar Quantidade Retornada Maior Cobrança|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema deve verificar se a quantidade da nota de retorno é maior que a quantidade da nota de cobrança da ordem de produção.
Forma de Exclusão de Pendência|
Selecionar a forma de exclusão da pendência de integração da terceirização. As opções são: Quantidade Integração Maior/Integração Total Integração Total
Bloqueia Cancelamento NF na Integração Remessas|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema permite cancelar Notas Fiscais de Saída geradas através de remessas de industrialização
Tabela de Preço Custo Malharia
Informar a tabela de preço de custo de malharia para a configuração.
Importante
Ao gerar uma nota fiscal de saída para industrialização, o sistema busca o valor do insumo da tabela de preço de custos da malharia informada neste campo.
Quantidade Produzida a Menor|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema deve validar se a quantidade em aberta na terceirização é divergente da quantidade que está se integrando.
Senha para Digitação de Integração
Informar senha para gravar a integração das ordens de produção no programa Integração de Remessa por Nota de Retorno (CCPMST170).
Permite Envio de Materiais Adicionais|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema permite que seja enviada uma quantidade excedente do material na remessa de terceirização.
Desconsidera Embalagem Padrão|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema deve considerar a quantidade da embalagem padrão para determinar a quantidade do material que será enviada na remessa.
Obter Natureza da Aplicação de Insumos da OF|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema deve buscar a natureza de consumo dos materiais da OF ou do cadastro de localização de entrada do item.
Sempre Informa Preço de Materiais para NF|
Selecionar Sim ou Não para determinar se sempre devem ser informados os preços de materiais para as notas fiscais.
Prioridade Preço na Geração de NF|
Informar a prioridade para que o sistema busque o preço do item na geração da nota fiscal de saída da terceirização.
Tabela Preço Malharia
Informar a tabela de preço que deve ser considerada na geração da nota fiscal de saída para industrialização.
Importante
Ao gerar uma nota fiscal de saída para industrialização, o sistema busca o valor do insumo da tabela de preço do faturamento da malharia informada neste campo.
Sugere Peso Unitário no Processo da Engenharia
Selecionar Sim ou Não para determinar se deverá sugerir o peso unitário no processo da engenharia.
Importante
Dependendo da opção informada irá habilitar ou não o campo Peso Total no programa Item da Remessa (CCPMST102).
Informa a Descrição dos Dados de Saída na Remessa
Selecionar uma das opções conforme segue: - Sim: irá gerar a nota fiscal de remessa e no campo Descrição do item, será informada a descrição dos dados de saída do item através do programa Itens - Saída (CCCGI017). - Não: irá gerar a nota fiscal de remessa e no campo Descrição do item, será informada a descrição dos dados genéricos do item através do programa Cadastro de Item (CCCGI015).
Utiliza Parâmetro por Serviço
Selecionar Sim ou Não para determinar se deverá utilizar o novo gerenciamento por serviço ou operação.
Importante
Se for selecionada a opção Sim neste campo será possível informar o código do serviço no programa Documentos (CCPMST002). Se for selecionada a opção Não neste campo será possível informar o código da operação na terceirização no programa Documentos (CCPMST002). Para ambas as situações só será possível caso seja selecionada a opção 5-PT no campo Tipo de Documento do programa Documentos (CCPMST002).
Tolerância Divergência Cobrança (Centavos)
Informar a tolerância da divergência de valor na Nota Fiscal de Entrada entre o valor calculado do serviço e insumos com o valor emitido na nota. Tolerância máxima é de 100 centavos.
Importante
Essa configuração pode ser necessária no caso do cálculo do valor de serviços e insumos gerar uma diferença em função de arredondamentos que acontecem no cálculo, ao trabalhar com as diferenças de casas decimais configuráveis entre os PPCPs, Estoque e Entradas.
Botões
Retorna
Permite retornar para a parte anterior da tela.
Avança
Permite avançar para a próxima parte da tela.
Manutenção
Permite a alteração dos campos da tela de configuração dos serviços terceirizados.
Naturezas
Apresenta o programa Naturezas (CCPMST001) para efetuar a configuração da natureza de acabados para transferência de determinado insumo para terceirização.
Controles
Apresenta tela de seleção dos tipos de controles para a configuração. As opções são: Produtos - apresenta o programa Tipos de Controle de Produtos (CCPMST030). Materiais - apresenta o programa Tipos de Controle de Materiais (CCPMST040). Cobrança - apresenta o programa Tipos de Controle de Cobrança (CCPMST050).
Documentos
Apresenta o programa Documentos (CCPMST002) para complemento das informações.
Natureza Materiais
Apresenta o programa Configuração da Natureza de Estoque para os Materiais da Remessa de Terceirização (CCPMST075) para definir, por máscara de saída do item, a natureza de estoque para movimentação das quantidades no processo de terceirização.
Atenção
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