> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://ajuda.consistem.com.br/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-servicos-terceirizados/configuracao-da-terceirizacao-tomador-de-servico/configuracao-de-servico-terceirizado.md). # Configuração de Serviço Terceirizado Programa: CCPMST000 {% hint style="success" %} *Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.* {% endhint %} ### Pré-Requisitos *** Não há. ### Acesso *** Módulo: Industrial - Serviços Terceirizados\ Grupo: Configuração da Terceirização ### Visão Geral *** O objetivo deste programa é informar os parâmetros para a execução do processo de terceirização. Configurando a forma como serão geradas as remessas de terceirização, a nota fiscal de saída e a forma de como serão tratados os dados de retorno e de cobrança da terceirização. {% hint style="warning" %} **Importante** Ao acessar as Configurações dos Serviços Terceirizados, o sistema solicita uma senha de acesso. Esta senha deve ser fornecida pelo departamento de TI da empresa. {% endhint %} ### Campos *** *Campos assinalados com* **|** *são de preenchimento obrigatório.* #### Tipo de Nota de Remessa Informar o código do tipo de nota de remessa de nota fiscal de saída para industrialização. {% hint style="warning" %} **Importante** O tipo de nota de remessa é utilizado para gerar a nota fiscal de saída para industrialização. {% endhint %} {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta o programa [Consulta de Tipos de Nota Fiscal (CCFT631)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/configuracoes-de-faturamento/consulta-de-tipos-de-nota-fiscal.md) para consulta e seleção dos tipos de notas fiscais de remessa cadastrados. {% endhint %} #### Ano/Mês da Projeção Informar o mês e o ano da projeção de custos para que conste na nota fiscal de saída para industrialização. {% hint style="warning" %} **Importante** Ao gerar uma nota fiscal de saída para industrialização, o sistema busca o valor do insumo da tabela de custos no ano e mês informados neste campo.
{% endhint %} #### Projeção de Custos**|** Informar a projeção de custos que deve ser considerada para a geração na nota fiscal de saída para industrialização. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela de seleção com as projeções de custos cadastradas. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Ao gerar uma nota fiscal de saída para industrialização, o sistema busca o valor do insumo da tabela de projeção de custos informado neste campo. {% endhint %} #### Tabela de Preço Informar a tabela de preço que deve ser considerada na geração na nota fiscal de saída para industrialização. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela de seleção das tabelas de preços cadastradas. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Ao gerar uma nota fiscal de saída para industrialização, o sistema busca o valor do insumo da tabela de preço do faturamento informada neste campo. {% endhint %} #### Conta Contábil de Débito Informar a conta contábil de débito para serviços terceirizados. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela de seleção do tipo de ordenação das contas contábeis. As opções são:\ *Alfabética* - apresenta tela de seleção das contas contábeis em ordem alfabética.\ *Numérica* - apresenta tela de seleção das contas contábeis em ordem numérica.\ *Máscara* - apresenta o programa [Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-comissao-sobre-vendas/cadastros-das-comissoes-de-representantes/contas-ordenadas-por-mascara.md). {% endhint %} #### Natureza de Operação de Não Industrial Informar a natureza de operação para notas fiscais não industrializadas. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela de seleção para determinar as naturezas de operação. As opções são:\ *Cadastrados* - apresenta tela de seleção das naturezas cadastradas no sistema.\ *Selecionados* - apresenta tela de seleção das naturezas selecionadas. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Alguns insumos são enviados para industrialização de terceiros. Se, por algum motivo, o serviço não for efetuado e o insumo tenha que retornar à fabrica, o sistema reconhece essa natureza de operação e, na entrada da nota, ao invés de baixar a ordem de produção, a remessa é reaberta para que possa ser encaminhada a outro fornecedor de serviços terceirizados. {% endhint %} #### Serviço Terceirizado Ativo**|** Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se o cliente possui o sistema de Serviço Terceirizado integrado.\ *Sim* - indica que, neste caso, a senha de serviços terceirizados deve ser informada na baixa da OF.\ *Não* - indica que não há integração e, portanto, na baixa da OF não é necessário informar a senha. #### Checar Quantidade na Integração**|** Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se, no retorno de mercadorias enviadas para terceirização, o sistema deve verificar a quantidade de peças enviadas comparadas à quantidade de peças que retornaram. #### Permitir Retorno de Remessa com Quantidade Maior**|** Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se, no retorno de mercadorias enviadas para terceirização, o sistema permite que retornem remessas com quantidade maior. {% hint style="warning" %} **Importante** Este campo é desabilitado caso a opção *Sim* esteja selecionada no campo **Gerar Livro de Produção** na [Aba Bloco K (CCINF210TAB2)](/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-informacoes-fiscais/configuracao-geral-de-informacoes-fiscais/configuracao-do-parametro-sped-fiscal/aba-bloco-k.md) do programa [Configuração do Parâmetro SPED Fiscal (CCINF210)](/modulos/contabil-fiscal/manuais-de-telas/contabil-fiscal-informacoes-fiscais/configuracao-geral-de-informacoes-fiscais/configuracao-do-parametro-sped-fiscal.md). {% endhint %} #### Aplica Filtro no Retorno Industrial**|** Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se o sistema aplica a rotina de filtro no retorno industrial. {% hint style="warning" %} **Importante** Essa rotina é utilizada na localização de notas fiscais de empresas que possuem praticamente 100% de sua industrialização terceirizada. {% endhint %} #### Importa Dados Automáticos no Filtro do Retorno**|** Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se o sistema deve importar automaticamente os dados no filtro de retorno. #### Aplica Filtro Cobrança Industrial**|** Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se o sistema aplica a rotina de filtro na digitação da nota fiscal de retorno. #### Importa Dados Automáticos no Filtro de Cobrança**|** Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se os dados que o interessam são importados automaticamente para a nota fiscal de retorno. #### Operação Anterior deve Estar Movimentada**|** Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se, ao gerar a integração da ordem de produção, a operação anterior deve estar movimentada. #### Bloqueia Integração sem NF de Cobrança**|** Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se o sistema bloqueia a integração sem nota fiscal de cobrança. #### Tabela de Operações Externas de Custos**|** Informar a tabela de custos das operações externas. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela de seleção das tabelas de custos de operações externas cadastradas. {% endhint %} {% hint style="info" %} **Botão F8** Apresenta o programa [Tabela de Custo das Operações Externas (CCCPG075)](/modulos/custos/manuais-de-telas/custos-custos-basico/custos-basicos/tabela-de-custo-das-operacoes-externas.md). {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Ao gerar uma nota fiscal de saída para industrialização, o sistema busca o valor do insumo da tabela de preço de operações externas de custos informada neste campo. {% endhint %} #### Juntar Itens na Nota Fiscal**|** Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se o sistema deve juntar os itens iguais na nota fiscal. #### Tipo de Nota de Triangulação Informar o tipo de nota de triangulação. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela de seleção dos tipos de nota cadastrados. As opções são:\ *Selecionados* - apresenta tela de seleção das naturezas selecionadas.\ *Cadastrados* - apresenta o programa [Consulta de Tipos de Nota Fiscal (CCFT631)](/modulos/comercial/manuais-de-telas/comercial-faturamento/configuracoes-de-faturamento/consulta-de-tipos-de-nota-fiscal.md) para consulta e seleção. {% endhint %} #### Bloqueia Manutenção de Materiais da Remessa**|** Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se o sistema bloqueia a manutenção de materiais na geração da remessa. #### Gera Solicitação de Compra**|** Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se o sistema deve gerar solicitação de compra. #### Quantidade Zerada Transferência Lote Estoque**|** Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se o sistema deve sugerir as quantidades, nos lotes de estoque dos insumos, na transferência de materiais da remessa. #### Classificação Insumos Geram Remessas OF Desenvolvimento Informar a classificação de insumos que geram remessas de ordem de fabricação em desenvolvimento. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela de seleção das classificações cadastradas. {% endhint %} #### Operação Terceirizada para OF Desenvolvimento Informar o código da operação terceirizada para a ordem de fabricação em desenvolvimento. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela de seleção das operações cadastradas. {% endhint %} #### Bloqueia Remessa sem Valor Negociado**|** Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se deve ser bloqueada remessa sem valor negociado. #### % Tolerância Retorno Remessa Informar o percentual de tolerância para retorno da remessa. #### Senha para Tolerância Caso seja informado o % Tolerância Retorno Remessa, poderá ser informada uma senha para que o sistema permita a integração de ordens de produção acima do % de tolerância somente com permissão. #### Inclui Item de Remessa por Código de Barra**|** Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se o sistema deve incluir itens na remessa de terceirização através da leitura do código de barras da OF. {% hint style="warning" %} **Importante** Esta opção é utilizada somente para produtos em desenvolvimento {% endhint %} #### Verificar Quantidade Retornada Maior Cobrança**|** Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se o sistema deve verificar se a quantidade da nota de retorno é maior que a quantidade da nota de cobrança da ordem de produção. #### Forma de Exclusão de Pendência**|** Selecionar a forma de exclusão da pendência de integração da terceirização. As opções são:\ *Quantidade Integração Maior/Integração Total*\ *Integração Total* #### Bloqueia Cancelamento NF na Integração Remessas**|** Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se o sistema permite cancelar Notas Fiscais de Saída geradas através de remessas de industrialização #### Tabela de Preço Custo Malharia Informar a tabela de preço de custo de malharia para a configuração. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela de seleção das tabelas de valores dos insumos cadastradas. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Ao gerar uma nota fiscal de saída para industrialização, o sistema busca o valor do insumo da tabela de preço de custos da malharia informada neste campo. {% endhint %} #### Quantidade Produzida a Menor**|** Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se o sistema deve validar se a quantidade em aberta na terceirização é divergente da quantidade que está se integrando. #### Senha para Digitação de Integração Informar senha para gravar a integração das ordens de produção no programa [Integração de Remessa por Nota de Retorno (CCPMST170)](/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-servicos-terceirizados/terceirizacao-tomador-de-servico/integracao-de-remessa-por-nota-de-retorno.md). #### Permite Envio de Materiais Adicionais**|** Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se o sistema permite que seja enviada uma quantidade excedente do material na remessa de terceirização. #### Desconsidera Embalagem Padrão**|** Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se o sistema deve considerar a quantidade da embalagem padrão para determinar a quantidade do material que será enviada na remessa. #### Obter Natureza da Aplicação de Insumos da OF**|** Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se o sistema deve buscar a natureza de consumo dos materiais da OF ou do cadastro de localização de entrada do item. #### Sempre Informa Preço de Materiais para NF**|** Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se sempre devem ser informados os preços de materiais para as notas fiscais. #### Prioridade Preço na Geração de NF**|** Informar a prioridade para que o sistema busque o preço do item na geração da nota fiscal de saída da terceirização. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela para seleção da ordenação da prioridade de preço na geração de NF. As opções são:\ *Tabela de Preço Custo Malharia*\ *Custo Médio Natureza Entrada*\ *Projeção de Custos*\ *Tabela de Preço Faturamento* {% endhint %} #### Tabela Preço Malharia Informar a tabela de preço que deve ser considerada na geração da nota fiscal de saída para industrialização. {% hint style="info" %} **Botão F7** Apresenta tela de seleção das tabelas de preço cadastradas. {% endhint %} {% hint style="warning" %} **Importante** Ao gerar uma nota fiscal de saída para industrialização, o sistema busca o valor do insumo da tabela de preço do faturamento da malharia informada neste campo. {% endhint %} #### Sugere Peso Unitário no Processo da Engenharia Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se deverá sugerir o peso unitário no processo da engenharia. {% hint style="warning" %} **Importante** Dependendo da opção informada irá habilitar ou não o campo **Peso Total** no programa [Item da Remessa (CCPMST102)](/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-servicos-terceirizados/terceirizacao-tomador-de-servico/item-da-remessa.md). {% endhint %} #### Informa a Descrição dos Dados de Saída na Remessa Selecionar uma das opções conforme segue:\ \- *Sim*: irá gerar a nota fiscal de remessa e no campo **Descrição do item**, será informada a descrição dos dados de saída do item através do programa [Itens - Saída (CCCGI017)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/itens/itens-saida.md).\ \- *Não*: irá gerar a nota fiscal de remessa e no campo **Descrição do item**, será informada a descrição dos dados genéricos do item através do programa [Cadastro de Item (CCCGI015)](/modulos/entradas/manuais-de-telas/entradas-estoques/itens/cadastro-de-item.md). #### Utiliza Parâmetro por Serviço Selecionar *Sim* ou *Não* para determinar se deverá utilizar o novo gerenciamento por serviço ou operação. {% hint style="warning" %} **Importante** Se for selecionada a opção *Sim* neste campo será possível informar o código do serviço no programa [Documentos (CCPMST002)](/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-servicos-terceirizados/configuracao-da-terceirizacao-tomador-de-servico/documentos.md).\ Se for selecionada a opção *Não* neste campo será possível informar o código da operação na terceirização no programa [Documentos (CCPMST002)](/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-servicos-terceirizados/configuracao-da-terceirizacao-tomador-de-servico/documentos.md).\ \ Para ambas as situações só será possível caso seja selecionada a opção *5-PT* no campo **Tipo de Documento** do programa [Documentos (CCPMST002)](/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-servicos-terceirizados/configuracao-da-terceirizacao-tomador-de-servico/documentos.md). {% endhint %} #### Tolerância Divergência Cobrança (Centavos) Informar a tolerância da divergência de valor na Nota Fiscal de Entrada entre o valor calculado do serviço e insumos com o valor emitido na nota. Tolerância máxima é de 100 centavos. {% hint style="warning" %} **Importante** Essa configuração pode ser necessária no caso do cálculo do valor de serviços e insumos gerar uma diferença em função de arredondamentos que acontecem no cálculo, ao trabalhar com as diferenças de casas decimais configuráveis entre os PPCPs, Estoque e Entradas. {% endhint %} #### Utiliza Nova Geração de Seleção Especial Selecionar *Sim* ou *Não* para definir se a nova geração de seleção especial será utilizada. Ao selecionar *Sim*, quando passar pelo campo Opções e selecionar a opção *Gerar Seleção* no programa [Geração de Remessa para Industrialização (CCPMST100)](/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-servicos-terceirizados/terceirizacao-tomador-de-servico/geracao-de-remessa-para-industrializacao.md) será apresentado o programa [Valor do Item (CCPMST105A)](/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-servicos-terceirizados/terceirizacao-tomador-de-servico/valor-do-item.md), que aplicará as novas regras de geração de seleção especial para a criação dos novos "Impostos", conforme definido pela reforma tributária. ### Botões *** #### Retorna Permite retornar para a parte anterior da tela. #### Avança Permite avançar para a próxima parte da tela. #### Manutenção Permite a alteração dos campos da tela de configuração dos serviços terceirizados. #### Naturezas Apresenta o programa [Naturezas (CCPMST001)](/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-servicos-terceirizados/configuracao-da-terceirizacao-tomador-de-servico/naturezas.md) para efetuar a configuração da natureza de acabados para transferência de determinado insumo para terceirização. #### Controles Apresenta tela de seleção dos tipos de controles para a configuração.\ As opções são:\ *Produtos* - apresenta o programa [Tipos de Controle de Produtos (CCPMST030)](/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-servicos-terceirizados/configuracao-da-terceirizacao-tomador-de-servico/tipos-de-controle-de-produtos.md).\ *Materiais* - apresenta o programa [Tipos de Controle de Materiais (CCPMST040)](/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-servicos-terceirizados/terceirizacao-tomador-de-servico/tipos-de-controle-de-materiais.md).\ *Cobrança* - apresenta o programa [Tipos de Controle de Cobrança (CCPMST050)](/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-servicos-terceirizados/configuracao-da-terceirizacao-tomador-de-servico/tipos-de-controle-de-cobranca.md). #### Documentos Apresenta o programa [Documentos (CCPMST002)](/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-servicos-terceirizados/configuracao-da-terceirizacao-tomador-de-servico/documentos.md) para complemento das informações. #### Natureza Materiais Apresenta o programa [Configuração da Natureza de Estoque para os Materiais da Remessa de Terceirização (CCPMST075)](/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-servicos-terceirizados/configuracao-da-terceirizacao-tomador-de-servico/configuracao-da-natureza-de-estoque-para-os-materiais-da-remessa-de-terceirizacao.md) para definir, por máscara de saída do item, a natureza de estoque para movimentação das quantidades no processo de terceirização. ### Processos Relacionados *** [Configurar para Automatizar Serviço Tecelagem/Beneficiamento](/modulos/industrial/manuais-de-processos/industrial-ppcp-tecelagem/integrar-textil-nota-e-ordem-automatica/configurar-para-automatizar-servico-tecelagem-beneficiamento.md) ### Perguntas Frequentes *** [Por que ao inserir um item em uma remessa no programa CCPMST101 não é permitido alterar o peso total do item inserido?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/59224)\ [Como verificar se um material indicado na geração de remessa de industrialização será informado na nota fiscal de saída?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/152207)\ [O que fazer para que um documento de entrada não industrializado movimente estoque sem gerar pendência no programa CCPMST170?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/154022)\ [De onde o sistema busca o preço do item para geração da NF de terceirização?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/154365)\ [Por que ao gerar uma NF de material para industrialização em terceiros, o sistema solicita configuração no CCPMST105A?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/430181)\ [Como gerar solicitação de compra das remessas na CCPMST100?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/433967)\ [De que maneira posso bloquear a integração de OF no sistema, sem ter lançado NF de cobrança?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/458594)\ [Como posso resolver o aviso na geração da OR “Configuração para o tipo de documento não cadastrado”?](https://movidesk.consistem.com.br/kb/pt-br/article/489644) *** {% hint style="danger" %} **Atenção** As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de [Componentes](/tecnologia/erp/componentes.md).\ A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos. {% endhint %}

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--- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation by asking a question. Perform an HTTP GET request on the following URL with the `ask` and `goal` query parameters: ``` GET https://ajuda.consistem.com.br/modulos/industrial/manuais-de-telas/industrial-servicos-terceirizados/configuracao-da-terceirizacao-tomador-de-servico/configuracao-de-servico-terceirizado.md?ask=&goal= ``` `ask` is the immediate question: it should be specific, self-contained, and written in natural language. `goal` is what the user is ultimately trying to achieve, the reason they need the answer. Sharing it helps GitBook give you a better, more relevant answer. A goal is most helpful when it describes the outcome the user wants rather than restating the question. For example, with `ask=how do I create an API token`, a goal like `automate deployments from our CI pipeline` lets GitBook tailor the answer to that use case. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.