Configuração de Serviço Terceirizado
Programa: CCPMST000
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Industrial - Serviços Terceirizados Grupo: Configuração da Terceirização
Visão Geral
Nesse programa são informados os parâmetros para a execução do processo de terceirização. Configurando a forma como serão geradas as remessas de terceirização, a nota fiscal de saída e a forma de como serão tratados os dados de retorno e de cobrança da terceirização.
Importante
Ao acessar as Configurações dos Serviços Terceirizados, o sistema solicita uma senha de acesso. Esta senha deve ser fornecida pelo departamento de TI da empresa.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Tipo de Nota de Remessa
Informar o código do tipo de nota de remessa de nota fiscal de saída para industrialização.
Importante
O tipo de nota de remessa é utilizado para gerar a nota fiscal de saída para industrialização.
Botão F7
Apresenta o programa Consulta de Tipos de Nota Fiscal (CCFT631) para consulta e seleção dos tipos de notas fiscais de remessa cadastrados.
Ano/Mês da Projeção
Informar o mês e o ano da projeção de custos para que conste na nota fiscal de saída para industrialização.
Importante
Ao gerar uma nota fiscal de saída para industrialização, o sistema busca o valor do insumo da tabela de custos no ano e mês informados neste campo.
Projeção de Custos|
Informar a projeção de custos que deve ser considerada para a geração na nota fiscal de saída para industrialização.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com as projeções de custos cadastradas.
Importante
Ao gerar uma nota fiscal de saída para industrialização, o sistema busca o valor do insumo da tabela de projeção de custos informado neste campo.
Tabela de Preço
Informar a tabela de preço que deve ser considerada na geração na nota fiscal de saída para industrialização.
Botão F7
Apresenta tela de seleção das tabelas de preços cadastradas.
Importante
Ao gerar uma nota fiscal de saída para industrialização, o sistema busca o valor do insumo da tabela de preço do faturamento informada neste campo.
Conta Contábil de Débito
Informar a conta contábil de débito para serviços terceirizados.
Botão F7
Apresenta tela de seleção do tipo de ordenação das contas contábeis. As opções são: Alfabética - apresenta tela de seleção das contas contábeis em ordem alfabética. Numérica - apresenta tela de seleção das contas contábeis em ordem numérica. Máscara - apresenta o programa Contas Ordenadas por Máscara (CCCT650).
Natureza de Operação de Não Industrial
Informar a natureza de operação para notas fiscais não industrializadas.
Botão F7
Apresenta tela de seleção para determinar as naturezas de operação. As opções são: Cadastrados - apresenta tela de seleção das naturezas cadastradas no sistema. Selecionados - apresenta tela de seleção das naturezas selecionadas.
Importante
Alguns insumos são enviados para industrialização de terceiros. Se, por algum motivo, o serviço não for efetuado e o insumo tenha que retornar à fabrica, o sistema reconhece essa natureza de operação e, na entrada da nota, ao invés de baixar a ordem de produção, a remessa é reaberta para que possa ser encaminhada a outro fornecedor de serviços terceirizados.
Serviço Terceirizado Ativo|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o cliente possui o sistema de Serviço Terceirizado integrado. Sim - indica que, neste caso, a senha de serviços terceirizados deve ser informada na baixa da OF. Não - indica que não há integração e, portanto, na baixa da OF não é necessário informar a senha.
Checar Quantidade na Integração|
Selecionar Sim ou Não para determinar se, no retorno de mercadorias enviadas para terceirização, o sistema deve verificar a quantidade de peças enviadas comparadas à quantidade de peças que retornaram.
Permitir Retorno de Remessa com Quantidade Maior|
Selecionar Sim ou Não para determinar se, no retorno de mercadorias enviadas para terceirização, o sistema permite que retornem remessas com quantidade maior.
Aplica Filtro no Retorno Industrial|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema aplica a rotina de filtro no retorno industrial.
Importante
Essa rotina é utilizada na localização de notas fiscais de empresas que possuem praticamente 100% de sua industrialização terceirizada.
Importa Dados Automáticos no Filtro do Retorno|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema deve importar automaticamente os dados no filtro de retorno.
Aplica Filtro Cobrança Industrial|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema aplica a rotina de filtro na digitação da nota fiscal de retorno.
Importa Dados Automáticos no Filtro de Cobrança|
Selecionar Sim ou Não para determinar se os dados que o interessam são importados automaticamente para a nota fiscal de retorno.
Operação Anterior deve Estar Movimentada|
Selecionar Sim ou Não para determinar se, ao gerar a integração da ordem de produção, a operação anterior deve estar movimentada.
Bloqueia Integração sem NF de Cobrança|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema bloqueia a integração sem nota fiscal de cobrança.
Tabela de Operações Externas de Custos|
Informar a tabela de custos das operações externas.
Botão F7
Apresenta tela de seleção das tabelas de custos de operações externas cadastradas.
Botão F8
Apresenta o programa Tabela de Custo das Operações Externas (CCCPG075).
Importante
Ao gerar uma nota fiscal de saída para industrialização, o sistema busca o valor do insumo da tabela de preço de operações externas de custos informada neste campo.
Juntar Itens na Nota Fiscal|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema deve juntar os itens iguais na nota fiscal.
Tipo de Nota de Triangulação
Informar o tipo de nota de triangulação.
Botão F7
Apresenta tela de seleção dos tipos de nota cadastrados. As opções são: Selecionados - apresenta tela de seleção das naturezas selecionadas. Cadastrados - apresenta o programa Consulta de Tipos de Nota Fiscal (CCFT631) para consulta e seleção.
Bloqueia Manutenção de Materiais da Remessa|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema bloqueia a manutenção de materiais na geração da remessa.
Gera Solicitação de Compra|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema deve gerar solicitação de compra.
Quantidade Zerada Transferência Lote Estoque|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema deve sugerir as quantidades, nos lotes de estoque dos insumos, na transferência de materiais da remessa.
Classificação Insumos Geram Remessas OF Desenvolvimento
Informar a classificação de insumos que geram remessas de ordem de fabricação em desenvolvimento.
Botão F7
Apresenta tela de seleção das classificações cadastradas.
Operação Terceirizada para OF Desenvolvimento
Informar o código da operação terceirizada para a ordem de fabricação em desenvolvimento.
Botão F7
Apresenta tela de seleção das operações cadastradas.
Bloqueia Remessa sem Valor Negociado|
Selecionar Sim ou Não para determinar se deve ser bloqueada remessa sem valor negociado.
% Tolerância Retorno Remessa
Informar o percentual de tolerância para retorno da remessa.
Senha para Tolerância
Caso seja informado o % Tolerância Retorno Remessa, poderá ser informada uma senha para que o sistema permita a integração de ordens de produção acima do % de tolerância somente com permissão.
Inclui Item de Remessa por Código de Barra|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema deve incluir itens na remessa de terceirização através da leitura do código de barras da OF.
Importante
Esta opção é utilizada somente para produtos em desenvolvimento
Verificar Quantidade Retornada Maior Cobrança|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema deve verificar se a quantidade da nota de retorno é maior que a quantidade da nota de cobrança da ordem de produção.
Forma de Exclusão de Pendência|
Selecionar a forma de exclusão da pendência de integração da terceirização. As opções são: Quantidade Integração Maior/Integração Total Integração Total
Bloqueia Cancelamento NF na Integração Remessas|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema permite cancelar Notas Fiscais de Saída geradas através de remessas de industrialização
Tabela de Preço Custo Malharia
Informar a tabela de preço de custo de malharia para a configuração.
Botão F7
Apresenta tela de seleção das tabelas de valores dos insumos cadastradas.
Importante
Ao gerar uma nota fiscal de saída para industrialização, o sistema busca o valor do insumo da tabela de preço de custos da malharia informada neste campo.
Quantidade Produzida a Menor|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema deve validar se a quantidade em aberta na terceirização é divergente da quantidade que está se integrando.
Senha para Digitação de Integração
Informar senha para gravar a integração das ordens de produção no programa Integração de Remessa por Nota de Retorno (CCPMST170).
Permite Envio de Materiais Adicionais|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema permite que seja enviada uma quantidade excedente do material na remessa de terceirização.
Desconsidera Embalagem Padrão|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema deve considerar a quantidade da embalagem padrão para determinar a quantidade do material que será enviada na remessa.
Obter Natureza da Aplicação de Insumos da OF|
Selecionar Sim ou Não para determinar se o sistema deve buscar a natureza de consumo dos materiais da OF ou do cadastro de localização de entrada do item.
Sempre Informa Preço de Materiais para NF|
Selecionar Sim ou Não para determinar se sempre devem ser informados os preços de materiais para as notas fiscais.
Prioridade Preço na Geração de NF|
Informar a prioridade para que o sistema busque o preço do item na geração da nota fiscal de saída da terceirização.
Botão F7
Apresenta tela para seleção da ordenação da prioridade de preço na geração de NF. As opções são: Tabela de Preço Custo Malharia Custo Médio Natureza Entrada Projeção de Custos Tabela de Preço Faturamento
Tabela Preço Malharia
Informar a tabela de preço que deve ser considerada na geração da nota fiscal de saída para industrialização.
Botão F7
Apresenta tela de seleção das tabelas de preço cadastradas.
Importante
Ao gerar uma nota fiscal de saída para industrialização, o sistema busca o valor do insumo da tabela de preço do faturamento da malharia informada neste campo.
Sugere Peso Unitário no Processo da Engenharia
Selecionar Sim ou Não para determinar se deverá sugerir o peso unitário no processo da engenharia.
Importante
Dependendo da opção informada irá habilitar ou não o campo Peso Total no programa Item da Remessa (CCPMST102).
Informa a Descrição dos Dados de Saída na Remessa
Selecionar uma das opções conforme segue: - Sim: irá gerar a nota fiscal de remessa e no campo Descrição do item, será informada a descrição dos dados de saída do item através do programa Itens - Saída (CCCGI017). - Não: irá gerar a nota fiscal de remessa e no campo Descrição do item, será informada a descrição dos dados genéricos do item através do programa Cadastro de Item (CCCGI015).
Utiliza Parâmetro por Serviço
Selecionar Sim ou Não para determinar se deverá utilizar o novo gerenciamento por serviço ou operação.
Importante
Se for selecionada a opção Sim neste campo será possível informar o código do serviço no programa Documentos (CCPMST002). Se for selecionada a opção Não neste campo será possível informar o código da operação na terceirização no programa Documentos (CCPMST002). Para ambas as situações só será possível caso seja selecionada a opção 5-PT no campo Tipo de Documento do programa Documentos (CCPMST002).
Tolerância Divergência Cobrança (Centavos)
Informar a tolerância da divergência de valor na Nota Fiscal de Entrada entre o valor calculado do serviço e insumos com o valor emitido na nota. Tolerância máxima é de 100 centavos.
Importante
Essa configuração pode ser necessária no caso do cálculo do valor de serviços e insumos gerar uma diferença em função de arredondamentos que acontecem no cálculo, ao trabalhar com as diferenças de casas decimais configuráveis entre os PPCPs, Estoque e Entradas.
Utiliza Nova Geração de Seleção Especial
Selecionar Sim ou Não para definir se a nova geração de seleção especial será utilizada. Ao selecionar Sim, quando passar pelo campo Opções e selecionar a opção Gerar Seleção no programa Geração de Remessa para Industrialização (CCPMST100) será apresentado o programa Valor do Item (CCPMST105A), que aplicará as novas regras de geração de seleção especial para a criação dos novos "Impostos", conforme definido pela reforma tributária.
Botões
Retorna
Permite retornar para a parte anterior da tela.
Avança
Permite avançar para a próxima parte da tela.
Manutenção
Permite a alteração dos campos da tela de configuração dos serviços terceirizados.
Naturezas
Apresenta o programa Naturezas (CCPMST001) para efetuar a configuração da natureza de acabados para transferência de determinado insumo para terceirização.
Controles
Apresenta tela de seleção dos tipos de controles para a configuração. As opções são: Produtos - apresenta o programa Tipos de Controle de Produtos (CCPMST030). Materiais - apresenta o programa Tipos de Controle de Materiais (CCPMST040). Cobrança - apresenta o programa Tipos de Controle de Cobrança (CCPMST050).
Documentos
Apresenta o programa Documentos (CCPMST002) para complemento das informações.
Natureza Materiais
Apresenta o programa Configuração da Natureza de Estoque para os Materiais da Remessa de Terceirização (CCPMST075) para definir, por máscara de saída do item, a natureza de estoque para movimentação das quantidades no processo de terceirização.
Perguntas Frequentes
Por que ao inserir um item em uma remessa no programa CCPMST101 não é permitido alterar o peso total do item inserido? Como verificar se um material indicado na geração de remessa de industrialização será informado na nota fiscal de saída? O que fazer para que um documento de entrada não industrializado movimente estoque sem gerar pendência no programa CCPMST170? De onde o sistema busca o preço do item para geração da NF de terceirização? Por que ao gerar uma NF de material para industrialização em terceiros, o sistema solicita configuração no CCPMST105A? Como gerar solicitação de compra das remessas na CCPMST100? De que maneira posso bloquear a integração de OF no sistema, sem ter lançado NF de cobrança? Como posso resolver o aviso na geração da OR “Configuração para o tipo de documento não cadastrado”?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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