Cadastro de Ajuste por Campo de Apuração/Arquivo EFD

Programa: CCINF199

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Contábil/Fiscal - Informações Fiscais Grupo: SPED Fiscal

Visão Geral

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Neste programa são informados os parâmetros para a configuração dos ajustes de apuração, por campo de apuração. O sistema divide os valores de Débito e crédito em "Campos de Apuração". Cada campo identifica a origem do valor. Existem campos de apuração em que a origem do imposto caracteriza uma situação em que o governo exige um ajuste de apuração para justificar oficialmente a origem do valor do imposto. Para estes campos, é necessário configurar os ajustes de apuração que podem receber lançamentos de ajustes de imposto.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Campo Apuração|

Informar o código que determina o campo de apuração para a configuração.

Botão F7

Apresenta tela de seleção dos tipos de apuração. As opções são: Apuração ICMS Apuração IPI Apuração ICMS-ST Diferencial Alíquota Após a seleção, é apresentada tela com os tipos de ajustes. As opções são: Crédito Débito Ambos Na sequência o sistema apresenta os campos de apuração de acordo com os filtros informados.

Tipo Ajuste|

Informar o tipo de ajuste correspondente.

Botão F7

Apresenta tela para seleção dos campos de apuração para ajustes.

Código do Ajuste|

Informar o código do ajuste.

Botão F7

Apresenta tela de seleção dos códigos de ajustes. As opções são: Configurados - apresenta tela de seleção dos códigos de ajustes configurados neste programa. Cadastrados - apresenta tela de seleção dos códigos de ajustes cadastrados no sistema.

Descrição Resumida|

Informar a descrição resumida para o código de ajuste selecionado.

Observação da Escrituração|

Informar a observação de escrituração para os documentos que originaram o ajuste de imposto.

Observação Complementar

Informar a observação complementar para o ajuste de apuração.

Botões

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Salvar / Excluir / Cancelar

Salva, exclui ou cancela as informações.

Perguntas Frequentes

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Como cadastrar os códigos de ajuste (Tabelas Sped Fiscal) para os programas Apuração de ICMS (CCEPA025) e IPI (CCEPA040)? Na validação do SPED Fiscal, no registro E311 está sendo exibido um erro. Como resolver? Como informar os valores de IPI devolvido na Apuração do IPI? Como incluir o código do ajuste ICMS Diferencial de Alíquota por contribuinte de serviço com prestação iniciada em outro Estado? Onde devem ser lançados os valores do ICMS - Crédito Presumido do Simples Nacional ? Como cadastrar o código de ajuste do ICMS para atender os registros do SPED Fiscal (EFD ICMS/IPI)? Como informar a descrição complementar no registro C197 do SPED Fiscal? Como gerar o registro E220 do SPED Fiscal - Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS Substituição Tributária? Como informar o crédito de ICMS sobre uso e consumo?

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.