Geração da Escrituração Fiscal Digital
Programa: CCINF221
Esta documentação é válida para as versões 7.4 e 7.5 do Consistem ERP. Confira outras versões: Geração da Escrituração Fiscal Digital (v.7.3)
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Contábil/Fiscal - Informações Fiscais Grupo: SPED Fiscal
Visão Geral
Gerar as informações para a Escrituração Fiscal Digital (EFD) por empresa e por período, gerenciar a situação de envio dos documentos fiscais aos órgãos competentes, consultar logs de erros e pendências ocorridas no momento da geração dos dados, entre outras opções.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Empresa|
Informar o código da empresa para a geração das informações.
Mês/Ano|
Informar o mês e o ano para a geração das informações.
Importante
Ao lado deste campo é exibida a descrição da situação do período informado.
Colunas do Grid
Seleção
Permite marcar ou desmarcar a linha do grid.
Código
Exibe o código do grupo de dados disponíveis para seleção e geração das informações do livro fiscal do SPED. As opções são: 1 - Documentos fiscais 2 - Apurações 3 - Inventário 4 - Dados Exportação 5 - Dados Patrimoniais 6.1 - Estoque 6.2 - Produção do Período
Atenção
O grupo 6.1 - Estoque permite gerar as informações para o livro do Bloco K quando no programa Aba Bloco K (CCINF210TAB2), o campo Situação das Informações estiver configurado com a opção Obrigado ou o campo Gerar Livro de Estoque estiver configurado com a opção Teste.
Atenção
O grupo 6.2 - Produção do Período permite gerar as informações para o livro do Bloco K quando houver as seguintes configurações no programa Aba Bloco K (CCINF210TAB2): - o campo Situação das Informações estiver configurado com a opção Obrigado e o campo Gerar Livro de Produção estiver configurado com as opções Sim ou Teste. - o campo Situação das Informações estiver configurado com a opção Não Obrigado e o campo Gerar Livro de Produção estiver configurado com a opção Teste.
Importante
Caso o campo Gerar Livro de Produção esteja configurado com a opção Teste no programa Aba Bloco K (CCINF210TAB2), o grupo 6.2 - Produção permite gerar os dados de ordens de produção fiscais sem a necessidade de realizar o fechamento dos módulos de PPCP do sistema de Gestão Industrial.
Descrição
Exibe a descrição do grupo de dados.
Permissão
Exibem as descrições da permissão Liberado ou Bloqueado que determinam se o grupo de dados está habilitado para a geração das informações. Para os grupos com permissão Bloqueado será possível consultar os motivos do bloqueio pelo botão Logs.
Situação
Exibe a descrição da situação do grupo de dados após a geração das informações efetuada pelo botão Gerar Dados.
Tempo Total (Mín)
Exibe o tempo total, em minutos, utilizados para a geração de dados do grupo.
Percentual
Exibe o percentual dos dados gerados do grupo.
Tempo Restante (Mín)
Exibe o tempo restante para finalizar o Job.
Botões
Gerar Dados
Efetua a geração de dados dos grupos selecionados no grid.
Importante
Caso o Grupo 6.2 - Produção do Período seja selecionado e há baixas da Ordem de Desmontagem ocorrida no programa Baixa da Ordem de Desmontagem (CCODED015) para o período informado, ocorrerá a geração dos dados para o Bloco K no Registro K210 da seguinte forma: Registro do K210 - Data Início: data da baixa (movimentação no estoque) - Data Fim: data da baixa (movimentação no estoque) - Documento: código gerado (exemplo: OD-46/1) - Item Origem: Produto do Desmonte - Quantidade Origem: quantidade do produto desmontado na baixa (movimentação saída estoque)
Importante
Caso os módulos Apurações ou Dados Patrimoniais estejam selecionados junto ao módulo Dados Fiscais, os mesmos somente serão executados após o termino da geração dos dados de Documento Fiscais. Enquanto isso, permanecem com a situação Em Fila de Execução.
Logs
Apresenta tela para visualizar todas as pendências e erros ocorridos após a geração de dados para o SPED. O objetivo é agilizar o procedimento de correção das informações não geradas.
Arquivo
Apresenta o programa Gravação do Arquivo SPED Fiscal (CCINF190) para a gravação do arquivo que será enviado ao SPED Fiscal.
Tipo de Item
Apresenta o programa Classificação de Itens do Período (CCINF221B) para visualizar os tipos de classificação da EFD do SPED de todos os itens com movimentação no período informado. É possível alterar os tipos da EFD dos itens que estiverem diferentes do tipo de classificação exigido pelo SPED.
Doc. Fiscais
Apresenta o programa Geração da EFD - Documentos Fiscais (CCINF221A) permite consultar os documentos fiscais e efetuar correções de dados para o Bloco C do SPED Fiscal.
Alt. Situação
Emite mensagem questionando se deseja marcar o período do arquivo gerado como Transmitido para o fisco.
Importante
Para não haver risco de modificações nos dados gerados e gravados no arquivo que será enviado ao fisco, ao marcar o arquivo como Transmitido, o botão Gerar Dados é desabilitado para o período e não permite realizar alterações.
Importante
Caso o arquivo gerado esteja com seus dados desatualizados, é exibida mensagem de aviso de que não é possível encerrar o período até que o arquivo EFD seja regravado novamente.
Detalhar Job
Apresenta o programa Detalha de Processo em Segundo Plano - Resumido (CSWMEN135).
Importante
Este botão será habilitado após a geração dos dados selecionados no grid.
Atualizar
Recarrega os dados listados no grid.
Cancelar
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao campo Empresa.
Perguntas Frequentes
Como solucionar o erro "Código da Receita do FCP de XX não encontrado!" nos programas CCINF220 e CCINF221? Como solucionar o erro "Ficha CIAP XX de XX/XX/XXXX não possui bem patrimonial vinculado!" no programa CCINF221? Como resolver o erro "Item não possui código de identificação, xx, conta xx!", exibido nos programas CCINF221 ou CCINF220 (3)? Como solucionar o erro "Ficha CIAP XX não encontrado documento fiscal de entrada!" no programa CCINF221? Por que (CCINF221) exibe "Inventário: Saldo inventariado do item XX não será transportado para o K200-Estoque Escriturado" ? Por que o item (6.1 - Estoque) consta como “Bloqueado” no programa Geração da Escrituração Fiscal Digital (CCINF221)? Na validação do SPED Fiscal, no registro E311 está sendo exibido um erro. Como resolver? Como corrigir o aviso “Mês/Ano está com a situação em Aberto! Caso o arquivo já estiver transmitido, altere a situação do mês”? Como gerar o Bloco H no SPED Fiscal? Como informar mais de um código de ajustes para o crédito presumido do Simples Nacional? Como gerar o Bloco K no SPED Fiscal? Como gerar o registro E220 do SPED Fiscal - Ajuste/Benefício/Incentivo da Apuração do ICMS Substituição Tributária? Como gerar o registro E250 do SPED Fiscal (EFD ICMS-IPI) referente as obrigações do ICMS recolhido ou a recolher?
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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