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Integrações
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Integrações
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Integrações
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Bem-vindo ao portal de desenvolvedores Consistem
Neste espaço, você encontrará documentações e exemplos destinados a auxiliá-lo no uso de nossas APIs e nas integrações com o Consistem ERP.
A API é uma sigla em inglês que significa Application Programming Interface (Interface de Programação de Aplicação). Compreende em um conjunto de padrões e rotinas de integração entre softwares.
A API é a intermediária entre o ERP e um programa. A API recebe um pedido e entrega os dados desde que o pedido tenha as permissões adequadas. Ela também controla quais dados podem ser pedidos e como eles serão entregues.
A Consistem desenvolveu APIs próprias para controlar a integração de seus módulos com softwares de terceiros.
Todas APIs desenvolvidas estão liberadas para uso no ambiente de homologação dos clientes.
Para utilização das APIs em ambiente de produção é necessário fazer o licenciamento junto ao setor comercial da Consistem.
Para utilizar a ferramenta é necessário gerar uma chave de acesso e entrar no portal da API para realizar testes com as APIs disponíveis.
Os códigos de status das respostas indicam se uma requisição HTTP foi corretamente concluída.
Destacamos os status de respostas mais comuns encontrados em APIS.
200 OK
A solicitação foi bem-sucedida. O significado do resultado de "sucesso" depende do método HTTP:
GET: O recurso foi obtido e transmitido no corpo da mensagem. HEAD: Os cabeçalhos de representação são incluídos na resposta sem nenhum corpo de mensagem. PUT ou POST: O recurso que descreve o resultado da ação é transmitido no corpo da mensagem.
201 Created
A requisição foi bem sucedida e um novo recurso foi criado como resultado. Esta é normalmente a resposta enviada após as solicitações POST ou algumas solicitações PUT.
400 Bad Request
O servidor não pode ou não irá processar a solicitação devido a algo que é percebido como um erro do cliente (por exemplo, sintaxe de solicitação malformada, enquadramento de mensagem de solicitação inválida ou roteamento de solicitação enganosa)
401 Unauthorized
Embora o padrão HTTP especifique "unauthorized", semanticamente, essa resposta significa "unauthenticated". Ou seja, o cliente deve se autenticar para obter a resposta solicitada.
403 Forbidden
O cliente não tem direitos de acesso ao conteúdo; ou seja, não é autorizado, portanto o servidor está se recusando a fornecer o recurso solicitado. Ao contrário do 401 Unauthorized, a identidade do cliente é conhecida pelo servidor.
404 Not Found
O servidor não pode encontrar o recurso solicitado. No navegador, isso significa que o URL não é reconhecido. Em uma API, isso também pode significar que o endpoint é válido, mas o próprio recurso não existe. Os servidores também podem enviar esta resposta em vez de 403 Forbidden para ocultar a existência de um recurso de um cliente não autorizado. Este código de resposta é provavelmente o mais conhecido devido à sua ocorrência frequente na web.
429 Too Many Requests
O usuário enviou muitas requisições num dado tempo ("limitação de frequência").
500 Internal Server Error
O servidor encontrou uma situação com a qual não sabe lidar.
502 Bad Gateway
Essa resposta de erro significa que o servidor, enquanto trabalhava como um gateway para obter uma resposta necessária para lidar com a solicitação, obteve uma resposta inválida. deve se autenticar para obter a resposta solicitada.
503 Service Unavailable
O servidor não está pronto para manipular a requisição Causas comuns são um servidor em manutenção ou sobrecarregado. Note que junto a esta resposta, uma página amigável explicando o problema deveria ser enviada. Esta resposta deve ser usada para condições temporárias e o cabeçalho HTTP Retry-After deverá, se possível, conter o tempo estimado para recuperação do serviço. O webmaster deve também tomar cuidado com os cabeçalhos relacionados com o cache que são enviados com esta resposta, já que estas respostas de condições temporárias normalmente não deveriam ser postas em cache.
504 Gateway Timeout
Essa resposta de erro é fornecida quando o servidor está atuando como um gateway e não consegue obter uma resposta a tempo.
Referência https://developer.mozilla.org
Consistem API
O Consistem ERP disponibiliza um portal com a documentação das APIs no seguinte endereço:
Acione o botão Authorize;
No campo Value informe a chave gerada, ou seja, o token que você copiou anteriormente.
Após informar o token acione o botão Authorize, localizado logo abaixo. Na sequência acione o botão Close;
Agora selecione o serviço desejado. Ex. Cadastros Gerais -> GET /empresa/id
Os campos com * são de preenchimento obrigatório.
Clique em Try it Out, informe os dados solicitados e acione o botão Execute.
Após executar a requisição a API retorna o código de status da resposta.
Disponibilizamos um Portal de API para simples visualização como exemplo das APIS disponíveis:
https://demo.consistem.com.br/api/
Atenção
As APIS oficiais de cada cliente estão disponíveis somente no seu próprio ambiente em que o Consistem ERP está instalado. https://URL_ACESSO_ERP/api/
No portal é possível testar as APIS utilizando uma chave de acesso que é obtida no do Consistem ERP. Clique aqui para visualizar o passo a passo para obtenção da chave de acesso.
Serão exibidos alguns métodos específicos da API. Ex.
Integrações
Consistem ERP
Com o objetivo de otimizar os processos de nossos clientes, oferecemos integrações com outros sistemas, gerando benefícios estratégicos para as empresas ao garantir acesso rápido, seguro e confiável às informações essenciais para suas operações.
Almode ATSSiga Bling Integração com prefeituras para faturamento Mercos RD Station Sefaz VTEX
Gecex Importação GS1/CNP Integração com prefeituras para notas de serviço iTag - RFID Etiquetas Inteligentes
Auttar Cadastro Positivo Boa Vista CNPJá Cobrança Escritural com API Banco do Brasil Deps Serasa Serasa Análise de Crédito SintegraWS
Audaces Drummer Ecotrace eCubos Engenharia do Produto PDM SKA GERFAC Indústria 4.0 Tnah Infotint
Clique em uma opção abaixo de acordo com a sua necessidade.
Integração existente | Nova integração
Importante Na abertura do ticket é importante ter contrato firmado com o parceiro e disponibilidade dos usuários do cliente para testes e homologação. Deverá ser anexado os leiautes de integração, informado o link e informações de acesso do ambiente de homologação.
O programa é utilizado para monitorar alterações em registros do Consistem e disponibilizar para um sistema de terceiros quais os registros foram alterados e estão pendentes de sincronismo. Quando é feita integração entre sistemas, por exemplo, entre Consistem e WMS ou Consistem e e-commerce, esses registros pendentes de sincronismo podem ser obtidos através da API de Eventos que está disponível para os clientes na biblioteca de APIs de Componentes do Consistem ERP:
Integrações | Cadastros Gerais
Integração com website que realiza a busca de dados do CPF do Receitanet.
Dados enviados: CPF e Credenciais (devidamente configurados no SOAWebServices).
Dados recebidos: Nome, Nome da mãe, Data de Nascimento, Escolaridade, Sexo, Data da consulta na Receita Federal, Atividade Profissional, Renda Presumida, Cargo, Status e Dados da Transação.
Compatibilidade: 7.1 ou superiores do Consistem ERP. Módulo Comercial, Financeiro e Cadastros Gerais. Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.
Aquisição de licença e implantação deve ser verificada com a empresa fornecedora.
Cadastro de Usuário
Informe o código do usuário que irá utilizar a integração da API;
No campo API Token será exibida a chave de autenticação;
Copie esta chave para acesso posterior na integração da API;
Selecione no campo o módulo desejado;
No grid selecione o serviço desejado;
Acione o botão Visualizar Documentação para que seja executada a página da integração da API.
Importante Para que o serviço possa ser executado, o mesmo deverá estar marcado no check do grid e salvo.
Acesse o programa ;
Acione a e pressione o botão Gerar Token;
Acesse a ;
Compatibilidade: 7.1 ou superiores do Consistem ERP.
Módulo Comercial.
Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.
Aquisição de licença e implantação deve ser verificada com a empresa fornecedora.
Integrações | Comercial
A integração com software permite o cliente à criar campanhas, nutrir leads, gerar oportunidades comerciais qualificadas e alcançar mais resultados com Marketing Digital.
Integração disponível para o "RD Station Marketing - Evento de Conversão".
Dados enviados: Ao cadastrar um pedido no Consistem ERP a integração envia os dados do cliente para o RD Station.
Compatibilidade: 7.1 ou superiores do Consistem ERP. Módulo Comercial, Financeiro e Cadastros Gerais e Integração como o RD Station - RDS.
Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.
Aquisição de licença e implantação deve ser verificada com a empresa fornecedora.
Inclusive o cliente poderá escolher onde será realizada a validação através do programa , ou seja, quando for realizado o pedido já é feita a validação do cliente na Sefaz e caso esteja inativo o sistema já notifica. As opções disponíveis são:
Compatibilidade: 7.1 ou superiores do Consistem ERP.
Módulo Comercial, Financeiro e Cadastros Gerais.
Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.
Este serviço é liberado gratuitamente.
Compatibilidade: 7.1 ou superiores do Consistem ERP.
Módulos Comercial (especificamente no grupo Rota de Entrega), Grãos e Integração com ATSLOG - ATSLOG.
Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.
Aquisição de licença e implantação deve ser verificada com a empresa fornecedora.
Integrações | Comercial | v3
Atenção A versão 2 foi descontinuada em 01/08/2024 de acordo com o calendário do Bling.
Compatibilidade: 7.3 ou superiores do Consistem ERP.
Módulos Componentes, Comercial, Financeiro, Estoque e Itens.
Módulo de integração com Bling v3 ativo.
Acesse o Bling com os dados de login;
Cadastro e autorização do aplicativo;
Acesse Preferências (Engrenagem) > Todas as Configurações > Cadastros > Cadastro de Aplicativos > + CRIAR NOVO APLICATIVO.
Tipo de Aplicativo: API
Uso do Aplicativo: Privado
Exemplo de Preenchimento: Nome: Consistem Categoria: Plataforma de e-commerce Descrição: Integração Consistem URL de Redirecionamento: https://consistem.com.br/ Preencher as informações de contato. Lista de Escopos: selecionar todos os possíveis, exceto Contratos e Nota de Serviço. Salvar a configuração.
Ao salvar o cadastro serão gerados Client Id, Client Secret, e Link de convite (para acesso ao link e cópia do número Code gerado);
Importante Se atentar ao campo Situação, pois se permanecer como Inativo não irá funcionar a integração. Os dados incluídos no sistema Consistem ERP devem ser os mesmos que foram cadastrados no
No grid constam dados de Campos existentes no Bling e, ao lado, na coluna Valor é possível preencher com as informações relacionadas.
Client ID
Informação disponível na Bling conforme o cadastro.
Secret ID
Informação disponível na Bling conforme o cadastro.
Code
Access Token
Gerado automaticamente após acionar OAuth2.0. Com esse acesso será possível realizar requisições na API do Bling.
Access Token Expira
Gerado automaticamente após acionar OAuth2.0. Válido por 6 horas.
Após a expiração do Access Token, deverá ser utilizado o RefreshToken para obter novos tokens.
Refresh Token
Gerado automaticamente após acionar OAuth2.0.
Refresh Token Expira
Gerado automaticamente após acionar OAuth2.0. Válido por 30 dias.
Após a expiração do Refresh Token deverá repetir o processo inicial para geração de novo Code.
Clonar Dados Pai
Combo Sim ou Não.
Diretório FTP
Quando for enviar as imagens para algum FTP.
Envia Imagem URL FTP
Combo Sim ou Não.
Sugere Pedido PPCP Padrão
Combo Sim ou Não.
Intervalo Importação em minutos
Intervalo de tempo importação dos pedidos.
Motivo pra Pedidos Cancelado
Motivo para quando um pedido for Cancelado.
Porta FTP
Opcional.
Senha FTP
Opcional.
Situação pra Pedidos Bloqueado
Informação disponível na Bling conforme o cadastro.
Situação pra Pedidos Cancelado
Informação disponível na Bling conforme o cadastro.
Sugere Cor Pedido Parcial
Combo Sim ou Não.
Sugere Tamanho Pedido Parcial
Combo Sim ou Não.
Forma de Envio de Imagem
Combo de opções disponíveis.
URL Imagem/FTP
Opcional.
URL Imagem Bling
Opcional.
Usuário FTP
Opcional.
No botão OAuth2.0 é realizada a validação e geração dos demais dados no grid.
No grid constam dados de Campos existentes no Bling, a empresa em questão e, ao lado, na coluna Valor é possível preencher com as informações relacionadas.
Natureza
Quais naturezas fazem parte da integração.
Ramo de Atividade
Qual o ramo de atividade para os novos clientes que surgirem.
Representante
Qual o representante padrão.
Situação Pedido Venda Importação
Quais as situações do pedido de venda que irão ser monitorados. Quando configurado aqui, o sistema não irá mais considerar o tempo de intervalo de importação dos pedidos que foi preenchido na tela anterior.
Situação Pedido Venda Bling depois de Cancelado
Determinar a situação que o pedido será considerado no Bling depois de Cancelado no Consistem.
Sub-ramo de Atividade
Qual o sub-ramo de atividade para os novos clientes que surgirem.
Tabela de Preço Custo
Tabela de preço padrão.
Tabela de Preço Venda
Tabela de preço padrão.
Importante Deve ser verificado se no Bling as naturezas de operação estão cadastradas corretamente para envio da NF-e.
Importante O código do serviço é o mesmo que foi cadastrado no Bling.
GET
/Api/v3/contatos
Importar Cliente Bling
Bling > Consistem
POST
/Api/v3/contatos
Enviar Cliente Bling
Consistem > Bling
PUT
/Api/v3/contatos/{codCliente}
Enviar Atualização de Cliente Bling
Consistem > Bling
GET
/Api/v3/contatos/{idContato}
Importar Cliente-ID Bling V3
Bling > Consistem
POST
/Api/v3/categorias/produtos
Enviar Categoria Bling
Consistem > Bling
PUT
/Api/v3/categorias/produtos/{codCategoria}
Enviar Atualização de Categoria Bling
Consistem > Bling
POST
/Api/v3/depositos
Enviar Natureza Bling
Consistem > Bling
PUT
/Api/v3/depositos/{codNatureza}
Enviar Atualização Natureza Bling
Consistem > Bling
POST
/Api/v3/estoques
Enviar Estoque Produto Bling
Consistem > Bling
GET
/Api/v3/estoques/saldos
Importar Produto-Estoque Bling V3
Bling > Consistem
GET
/Api/v3/produtos
Importar Produtos Bling
Bling > Consistem
POST
/Api/v3/produtos
Enviar Produto Bling
Consistem > Bling
GET
/Api/v3/produtos/lojas
Obter Código Produto Loja Bling
Consistem > Bling
POST
/Api/v3/produtos/lojas
Enviar Produto Loja Bling
Consistem > Bling
DELETE
/Api/v3/produtos/{codProduto}
Enviar Exclusão Produto Bling
Consistem > Bling
PUT
/Api/v3/produtos/{codProduto}
Enviar Atualização Produto Bling
Consistem > Bling
PUT
/Api/v3/produtos/{codProduto}/{idProdutoLoja}
Enviar Atualização Produto Loja Bling
Consistem > Bling
GET
/Api/v3/produtos/{idProduto}
Importar Produto Bling
Bling > Consistem
GET
/Api/v3/formas-pagamentos
Importar Forma de Pagamento Bling
Bling > Consistem
POST
/Api/v3/formas-pagamentos
Enviar Forma de Pagamento Bling
Consistem > Bling
PUT
/Api/v3/formas-pagamentos/{codFormaPagamento}
Enviar Atualização da Forma de Pagamento Bling
Consistem > Bling
GET
/Api/v3/naturezas-operacoes
Importar Natureza de Operacao Bling
Bling > Consistem
POST
/Api/v3/nfe
Enviar Nota Fiscal Bling
Consistem > Bling
GET
/Api/v3/pedidos/vendas
Importar Pedido Automação Bling
Bling > Consistem
PATCH
/Api/v3/pedidos/vendas/{codPedido}/situacoes/{codSituacao}
Enviar Atualização Pedido Bling
Consistem > Bling
GET
/Api/v3/pedidos/vendas/{idPedido}
Importar Pedido-ID Bling V3
Bling > Consistem
GET
/Api/v3/situacoes/modulos/{idModulo}
Importar Cadastro de Situação Bling
Bling > Consistem
Pronto, configuração realizada com sucesso!
Caso tenha algum pedido que não foi integrado, selecione o pedido, clique em Ações e em Importar Pedido Selecionado. Se apresentar algum erro o sistema irá detalhar o motivo para que seja corrigido.
O pedido é gerado pelo cliente na loja do Marketplace que envia ao Sistema de Gestão Bling.
Ao receber o pedido, o Sistema de Gestão Bling dispara a integração com o Consistem ERP.
O pedido é gerado no Consistem ERP de acordo com as parametrizações, efetua a geração da sugestão de faturamento e realiza a reserva no estoque. Caso o cliente do pedido não exista na base de dados do ERP o mesmo é criado de forma automática.
Se a condição de pagamento escolhida for boleto o pedido entra no Consistem ERP com a situação Bloqueado. Após a efetivação do pagamento do pedido o sistema atualiza a situação para Liberado/Sugerido. Caso o pedido seja alterado para Cancelado ou Faturado no Consistem ERP a integração atualiza a situação do pedido no Sistema de Gestão Bling.
Quando o pedido é faturado no Consistem ERP o sistema envia a nota fiscal para o e-mail do cliente e na próxima integração dispara para o Sistema de Gestão Bling a alteração do status do pedido para Atendido.
A nova integração BLIV3 foi criada para adaptar a API do Bling para a versão 3 garantindo a compatibilidade com as funcionalidades existentes no Consistem ERP. A principal mudança é a adoção da autenticação OAuth2.0, com isso foram adicionados os novos campos Client ID, Secret ID, Code, Access Token, Access Token Expira, Refresh Token e Refresh Token Expira no programa visando a autorização do Consistem ERP na conta Bling.
Foram criados novos endpoints na e novos campos e rotina de configurações, sendo a opção Sub-ramo de Atividade na coluna Campo do programa para a criação/alteração correta dos clientes. O novo programa foi criado para configuração "De/Para" dos IDs das naturezas de operação do Bling para as CFOPs cadastradas no Consistem ERP garantindo a correlação necessária para o envio das Notas Fiscais. As outras configurações seguem conforme a versão anterior do Bling.
Tabela de preço configurada no programa .
Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.
Aquisição do plano com integração E-Commerce.
Acesse o programa e no grid selecione a Integração API Bling V3;
Acione o Editar para executar o permitindo realizar a parametrização e ativação da integração;
Na inicia-se a configuração e habilita-se a integração. sistema de Gestão Bling.
O Code é essencial para geração dos Tokens pela primeira vez. Após ter gerado o cadastro do aplicativo, copie o "Link de Convite" e cole no navegador, irá retornar a página home da consistem com o "Code" inserido no URL. Exemplo de URL de Callback Copie o valor de Code, cole na configuração de integração no Consistem ERP e clique no botão OAuth2.0, pronto, sua autenticação irá gerar os Tokens e as respectivas datas de expiração, caso não tenha gerado é porque passou de 1 minuto, tente novamente com o link de convite. Observação: caso tenha expirado o "Refresh Token" (Refresh Token Expira) este processo deve ser feito novamente, lembrando que o Refresh Token expira em 30 dias e sempre se renova automaticamente.
No botão Empresa é exibido o programa , neste são feitas parametrizações por empresa de natureza de estoque, tabela de preço, ramo de atividade, entre outros.
No botão Específico é exibido o programa permitindo configurar os dados da loja para geração do pedido na integração com o Bling. Campos: código da loja configurada no Bling, uma descrição, código da empresa e a tabela de preço para essa loja. Grid: informar o mesmo código da loja para o marketplace, o representante para essa integração quando entrar os pedidos, o tipo de nota, o ramo de atividade, informar a etapa do pedido que irá entrar caso haja, o tipo de nota sem duplicata, a condição de venda, o portador e o tipo de cobrança.
No botão Natureza de Operação é exibido o programa para configuração de/para dos IDs das naturezas de operação do Bling para as CFOPs cadastradas no Consistem.
No botão Forma de Pagamento é exibido o programa permitindo relacionar os códigos das formas de pagamento da Bling com a condição de venda, portador e tipo de cobrança do Consistem para quando for importado um pedido o sistema identificar qual deverá utilizar.
No botão Transportadora é executado o programa permitindo configurar a transportadora do Consistem com o serviço ou transportadora da Bling para gerar os dados na entrada do pedido.
Retornando para o programa temos a que estão disponíveis os endpoints vinculados à integração do Bling. Aqui é possível habilitar e desabilitar os endpoints da integração conforme necessidade e, ainda, verificar e detalhar os possíveis erros caso hajam. Lembrando que a integração de envio ou importação irá ocorrer entre os sistemas caso estejam ativados. O endpoint de contatos não é utilizada pois a Bling não monitora os clientes cadastrados no marketplace e que ainda não realizaram nenhum pedido. Quando o cliente realizar o pedido, automaticamente, o cadastro do mesmo será importado para o Bling e consequentemente para o Consistem ERP. Os endpoints estão separados por grupos conforme citação abaixo, pois precisam estar ativos em conjunto para que funcionem corretamente.
Já a poderá ser utilizada caso o usuário queira realizar a geração de uma requisição manual para integração com o sistema terceiro, ou até mesmo para correção de um possível erro. Existem dados predeterminados facilitando a seleção.
Agora sim, na é possível a geração de carga de dados inicial para todo o sistema integrado, agilizando assim o processo de integração com o Bling.
Retorne ao programa e no grid selecione a Integracao API Bling V3; Clique em Ações e Agendamentos de Tarefas para executar o programa ; Cadastre um novo agendamento para a integração com o Bling V3 tanto para consumir ou enviar dados.
O relacionamento dos produtos acontece de maneira automática na primeira carga de dados ou quando a integração localiza um novo produto cadastrado. Para o relacionamento ocorrer deverão estes produtos obrigatoriamente possuir no programa o campo Narrativa preenchido com a descrição de como o produto será nomeado para o e-commerce, peso líquido e bruto no , cadastro no programa e foto no FTP. As fotos deverão ser salvas na pasta de FTP configuradas no programa , na e o padrão de nomenclatura da imagem é "sequencia_codRefProvisoria_codCorBase_formatoImagem", atualmente somente é compatível o formato de imagem jpg. Quando a integração não ocorre de maneira automática é possível utilizar o programa . Neste programa o sistema lê os produtos na Bling e apresenta o relacionamento com os produtos no Consistem ERP. Selecione os produtos desejados, acione o Ações e selecione a opção Atualizar Produto Integração Selecionado, para atualização na Bling.
No programaé possível consultar os pedidos e os detalhamentos.
Integrações | Entradas
Integração com software que realiza o Cadastro, Consulta de Produtos e envio dos registros de EAN para o GS1. Dados enviados: Número de Cadastro, Status, Descrição do Produto, Código GTIN (hoje administrado pelo Consistem, em breve essa administração será passada para a GS1), Categoria, Início da Data de Disponibilidade, Marca, Código do País, Sigla País, Estado, Linguagem, URL, Arquivo em Destaque, Tipo de Arquivo Referenciado, Peso Bruto, Unidade de Medida do Peso Bruto, Peso Líquido, Unidade de Medida do Peso Líquido, Altura, Comprimento, Profundidade, Vida Útil Mínima do Item Comercial Desde da Produção, Observação, Código NCM e CEST. Dados recebidos: Status, Resultado, GTIN (hoje administrado pelo Consistem, em breve essa administração será passada para a GS1), Data e Hora do Cadastro.
Integrações | Comercial
Integração para importação das NFS-e emitidas pelas prefeituras.
Importante Hoje cada prefeitura tem seu próprio software para registro das notas de serviço. Algumas prefeituras só liberam as notas para integração uma vez ao dia (normalmente a noite). Há ainda casos em que as prefeituras demoram na liberação das notas para integração, levando até 48 horas para disponibilizar as notas. É importante avaliar esta questão com as prefeituras pois irá impactar na disponibilização das notas.
Dados enviados: CNPJ e token da empresa.
Dados recebidos da nota fiscal de serviço: série e número documento, estado emissor, dados do prestador do serviço, situação do documento, descrição e valor dos serviços prestados, impostos do serviço, observações do documento fiscal, dados do financeiro (duplicata, parcelas e vencimentos).
Importante Podem ocorrer variações nos dados recebidos, de acordo com a prefeitura responsável pela emissão do documento fiscal.
Integrações | Financeiro
Esta integração é online com a máquina de cartão de crédito da empresa Auttar-Getnet e com a conciliação das informações do cartão de crédito.
Auttar é uma empresa da Getnet e oferece aos varejistas serviços de conciliação das vendas integrados a automação comercial e TEF – Transferência Eletrônica de Fundos.
Integrações | Comercial
Essa integração é destinada ao cliente que realiza o faturamento de serviço. Ou seja, o cliente envia a nota para faturar na prefeitura, sem que o usuário tenha que digitar de novo a nota de serviço no site da prefeitura.
Para isso, é lançada a nota de serviço no Consistem ERP e integrada com a prefeitura, utilizando o serviço do parceiro Migrate.
Integrações | Comercial
Esta integração com a VTEX se refere ao status e importação do pedido juntamente com a emissão de nota fiscal.
Funcionalidades:
atualização do status de início de manuseio do pedido na VTEX;
envio de dados de faturamento para a VTEX após a emissão da nota no Consistem ERP;
monitoramento da importação de pedido e emissão de nota fiscal.
Importante o pedido entra pela integração com o software Bling e atualizamos os dados direto na VTEX.
Integrações | Entradas
Esta integração possibilita o acesso à uma solução que monitora, controla e gerencia as importações realizadas. A integração entre o Consistem ERP e o GECEX é realizada por meio de WebServices entre os dois softwares.
O Consistem ERP envia os Pedidos de Compras do Tipo "Importação" quando o cadastro do pedido estiver com sua situação de bloqueio como "Liberado". Uma vez liberado o Pedido é feita a respectiva integração ao GECEX da seguinte forma:
O Consistem ERP envia ao GECEX todos os itens utilizados no cadastro do pedido de compras.
O Consistem ERP envia ao GECEX todos os Parceiros envolvidos, Fornecedores, Transportadoras, Despachante, entre outros, ambos registrados nos dados do Pedido de Compras.
O Consistem ERP envia ao GECEX o Pedido de Compras de Importação somente se os itens citados acima forem concluídos sem erros.
Documentos de Contas a Pagar em Moeda Nacional ou Estrangeira;
Exclusão de Documentos de Contas a Pagar;
Liquidações de Antecipação em Moeda Estrangeira;
Exclusão de Liquidação em Moeda Estrangeira;
Minuta para Emissão de Nota Fiscal de Importação;
Lançamentos Contábeis para Conciliação Monetária (somente se a empresa não possuir Contabilidade integrada ao Financeiro do Consistem ERP).
Clique no link abaixo para baixar os arquivos de leiaute.
Compatibilidade: 7.1 ou superiores do Consistem ERP.
Módulos Estoques e Itens.
Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.
Aquisição de licença e implantação deve ser verificada com a empresa fornecedora.
Este serviço captura as NFS-e emitidas contra o CNPJ da empresa e importa o documento fiscal para o Portal Fiscal de Entrada. A consulta do status de cada nota fiscal capturada poderá ser visualizada no
Compatibilidade: 7.1 ou superiores do Consistem ERP.
Módulo Comercial
Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.
Consulte as prefeituras suportadas:
No Consistem ERP foram implementados os programas , e .
Compatibilidade: 7.1 ou superiores do Consistem ERP.
Módulos Comercial, Financeiro, Estoque, Itens e Integração com Máquina de Cartão - Auttar - GetNet - IMC.
Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.
Aquisição de licença e implantação deve ser verificada com a empresa fornecedora.
Ressaltamos a importância de realizar a configuração no Gecex para que o Processo de Importação seja o código do Pedido de Compras no Consistem, possibilitando a Conciliação Contábil nos Adiantamentos Financeiros. Para consultar os dados enviados ao GECEX pode-se utilizar o programa Após concluir o envio dos dados ao GECEX, o Consistem permite ainda forçar o reenvio dos dados de Cadastros Itens e Parceiros. Apenas não permite forçar o reenvio do pedido para não gerar revisão no Processo de Importação do GECEX. O reenvio do Pedido de Compras irá ocorrer caso o pedido sofra alguma modificação no Consistem ERP. Para consultar e reenviar os Dados de Cadastro de Parceiros ao GECEX utilize o programa . Para consultar e reenviar os Dados de Cadastro de Portador ao GECEX utilize o programa . A partir do momento que há um Pedido/Processo de Importação integrado no GECEX, ele pode enviar ao Consistem ERP:
Quanto aos documentos em moeda "nacional", assim que forem pagos/liquidados no Consistem ERP por qualquer programa seja por: borderô, baixa manual, PIX, cheque, entre outros, o sistema irá encaminhar o documento de liquidação e o valor pago via serviço para o GECEX, para que ele possa controlar os documentos já pagos. Quanto as Minutas de NF Recebidas, assim que gerada a NF através do programa e autorizada a NF na Sefaz, o sistema irá encaminhar ao Gecex o código do documento de NF gerado com os valores totais com o intuito de efetuar a validação.
A integração do Consistem permite configurar um ou mais usuários para receber, quando houver, em sua "Central de Notificação" um novo documento recebido do GECEX. Ao realizar a confirmação dos Documentos de Contas a Pagar e Emissão de Nota Fiscal, o Consistem ERP envia ao GECEX o código do documento gerado no ERP. Para consultar os dados recebidos do GECEX e executar o respectivo cadastramento no Consistem ERP, utilize o programa . Após realizar os Cadastros de Documentos a Pagar e Liquidações em Moeda Estrangeira é comum haver variações cambiais gerando assim ajustes contábeis. Já para verificar e validar se o valores de todos os Documentos de Contas a Pagar estão de acordo com o valor da Nota Fiscal de Entrada registrada, o Consistem ERP possui o programa Da integração/comunicação via webservices O Consistem ERP esta preparado para receber em seu serviço o xml com novas tags do GECEX. Porém, estas novas tags não serão lidas e gravadas no Consistem ERP. As tags observadas e utilizadas na integração atual são apenas estas conforme o leiaute anexo de cada serviço. Logo, para novas funcionalidades entre a integração é necessário solicitar via melhoria do produto.
Compatibilidade: 7.1 ou superiores do Consistem ERP.
Módulo Comercial
Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.
Aquisição de licença e implantação deve ser verificada com a empresa fornecedora. Saiba mais
Compatibilidade: 7.1 ou superiores do Consistem ERP. Módulo Comercial e Integração com o VTEX. Aquisição de licença Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.
Aquisição de licença e implantação deve ser verificada com a empresa fornecedora. Saiba mais
Compatibilidade: 7.1 ou superiores do Consistem ERP. Módulos Estoque - Integração GECEX, Itens e Financeiro. Aquisição de licença Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.
Aquisição de licença e implantação deve ser verificada com a empresa fornecedora. Saiba mais
Integrações | Financeiro
Com nosso webservice você consulta a Receita Federal em tempo real e adquire o registro, situação cadastral, CNAEs, contatos, endereço e quadro de sócios.
Estas opções possuem limitações para o serviço gratuito, como limite de solicitações por minuto ou por dia. O serviço da CNPJá retorna a Inscrição Estadual e informa se o CNPJ é do simples nacional. Não retorna dados de CPF, apenas CNPJ.
Integrações | Financeiro
A integração de dados entre o Consistem ERP e a Boa Vista Serviços se baseia na lei 12.414 de 09 de junho de 2011 do Cadastro Positivo.
Essa integração com o leiaute para o Cadastro Positivo do parceiro Boa Vista com o Consistem possibilitará o envio de dados cadastrais e financeiros dos seus clientes e também a possibilidade de importação do retorno desses dados através de arquivos XML.
O Cadastro Positivo é um sistema de pontuação que reúne informações sobre uma pessoa física para avaliar o risco de crédito, ou seja, mede se a pessoa física é confiável em relação às suas obrigações financeiras.
Compatibilidade: 7.1 ou superiores do Consistem ERP.
Módulo Financeiro (Contas a Receber - Controle de Crédito Boa Vista).
Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.
Integrações | Financeiro
O objetivo dessa integração é eliminar a necessidade de criação e envio de arquivos CNAB, simplificando o processo para o usuário e reduzindo custos e erros.
Transmissão automática das informações de cobrança para o Banco do Brasil, incluindo dados do sacado, valor da cobrança, vencimento, código do banco e outros detalhes.
Eliminação da necessidade de gerar e enviar manualmente arquivos CNAB.
Redução do risco de erros na digitação e no envio das informações.
Validação automática das informações de cobrança pela API do Banco do Brasil, garantindo a conformidade com os padrões da instituição.
Notificação ao usuário em caso de erros ou inconsistências nos dados.
Maior confiabilidade das informações de cobrança.
Recepção automática dos retornos de cobrança do Banco do Brasil, com informações sobre o status das cobranças (pagas, pendentes, canceladas, etc.).
Integração dos retornos com o sistema de gestão da empresa para atualização automática do status dos boletos.
Facilitação da conciliação bancária e do acompanhamento das cobranças.
Visualização do status das cobranças em tempo real, diretamente no sistema da empresa.
Monitoramento do fluxo de cobranças e identificação de pendências.
Possibilidade de realizar ações como reagendamento de boletos, envio de lembretes e protesto de títulos.
Redução significativa do tempo manual de trabalho com a geração e envio de arquivos de cobrança.
Aceleração do processo de recebimento de pagamentos.
Liberação de tempo para que os profissionais da área financeira se concentrem em atividades mais estratégicas.
Diminuição do risco de erros na digitação e no envio das informações de cobrança.
Maior confiabilidade dos dados de cobrança.
Melhoria na comunicação com o Banco do Brasil e na conciliação bancária.
Otimização do fluxo de trabalho no departamento financeiro.
Redução de custos com mão de obra e materiais de escritório.
Melhoria da produtividade e da competitividade da empresa .
Eliminação da necessidade de adquirir e utilizar softwares de geração de arquivos CNAB.
Redução de custos com impressão e envio de boletos físicos.
Diminuição de custos com multas e juros por atraso no pagamento de boletos.
Compatibilidade: 7.1 ou superior do Consistem ERP.
Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.
Compatibilidade: 7.1 ou superiores do Consistem ERP.
Módulos Comercial, Financeiro e Cadastros Gerais.
Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.
Aquisição de licença e implantação deve ser verificada com a empresa fornecedora.
Compatibilidade: 7.1 ou superiores do Consistem ERP.
Módulo Comercial, Financeiro e Cadastros Gerais.
Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.
Aquisição de licença e implantação deve ser verificada com a empresa fornecedora.
Compatibilidade: 7.1 ou superiores do Consistem ERP.
Módulos Comercial, Financeiro, Cadastros Gerais e Integração com o Deps - DEPS.
Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.
Aquisição de licença e implantação deve ser verificada com a empresa fornecedora.
O sistema da Deps Net é instalado no servidor do cliente para integração do pedido e do contas a receber (pagos e a receber) permitindo realizar a análise de crédito. São utilizados os dados do sistema e do mercado para análise de crédito. O cliente tem acesso direto ao Deps Net para outros fins como, por exemplo, atualização de cadastros. Todos os dados enviados ao Deps Net são sincronizados com base em Eventos, que são criados a partir do momento em que a integração da Deps Net é configurada no monitor de integrações no programa e a task para sincronização é habilitada no . Ao executar a tarefa agendada são criados os eventos, e, a partir deste momento qualquer alteração nas tabelas referentes aos dados enviados para a Deps Net será gerado um evento e enviado para sincronização.
Aquisição de licença e implantação deve ser verificada com a empresa fornecedora. fornecedora.
Módulos Financeiro e Integração com a API do Banco do Brasil - IBB.
Licença para utilização da API de Cobrança do Banco do Brasil. Convênio de Cobrança Banco do Brasil ativo (7 dígitos). Tipos de convênio para registro: (Banco Numera e Cliente Emite e Expede) ou 4 (Cliente Numera, Emite e Expede). Modalidades: 1 - Simples ou 4 - Vinculada Carteira 17.
Integrações | Entradas
Integração para leitura das Etiquetas RFID. A sigla RFID vem do inglês Radio Frequency Identification, que em português se traduz por Identificação por Radiofrequência, uma tecnologia que serve para identificar e rastrear produtos em Cadeias de Suprimentos, Estoques e Centros de Distribuição (CDs), por meio de etiquetas (ou tags, em inglês) compostas por um microchip, antena e memória interna.
A integração consiste em gerar um código (EPC) que é a informação do RFID a partir do GTIN dos produtos no Consistem. A geração do EPC é feita no programa para o PCP Confecção.
Compatibilidade: 7.1 ou superiores do Consistem ERP.
Módulo PPCP Confecção
Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.
Aquisição de licença e implantação deve ser verificada com a empresa fornecedora.
Integrações | Industrial
Integração com software focado na indústria 4.0, sobretudo para a moda.
API Referente a Integrações com Idea - Audaces. API v1.5
Idea é uma solução para criação de desenho técnico, ficha técnica e pré-custo desenvolvida para ser utilizado por estilistas.
A integração Consistem/Idea visa possibilitar a consulta de materiais, processos e modelos no ERP de dentro do sistema do Idea, facilitando a criação da ficha e possibilitando informações como o pré-custo do modelo integrado com o ERP.
Outro objetivo da integração é realizar a criação e atualização da ficha técnica (engenharia) de modelos criados dentro do Idea diretamente no sistema da Consistem.
Compatibilidade: 7.1 ou superiores do Consistem ERP.
Módulos Estoque, Itens, PCP Confecção e Integração com Audaces - AUDA.
Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.
Aquisição de licença e implantação deve ser verificada com a empresa fornecedora.
Integrações | Financeiro
Com nosso webservice, você consulta a Receita Federal em Tempo Real e adquire o registro, situação cadastral, CNAEs, contatos, endereço e quadro de sócios.
Estas opções possuem limitações para o serviço gratuito, como limite de solicitações por minuto ou por dia. O serviço do SintegraWS retorna a Inscrição Estadual. Não informa se o CNPJ é do simples nacional e não retorna dados de CPF, apenas CNPJ.
Compatibilidade: 7.1 ou superiores do Consistem ERP.
Módulo Comercial, Financeiro e Cadastros Gerais.
Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.
Aquisição de licença e implantação deve ser verificada com a empresa fornecedora.
Compatibilidade: 7.1 ou superiores do Consistem ERP.
Módulo Comercial, Financeiro e Cadastros Gerais e Integração com Análise de Crédito do Serasa - CRDS.
Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.
Aquisição de licença e implantação deve ser verificada com a empresa fornecedora.
A configuração deve ser efetuada no programa E as consultas podem ser feitas nos programas e, ao liberar o pedido, na . Tudo permanece documentado e pode ser consultado pelo programa .
Integrações | Industrial
Esta integração com o sistema Drummer permite planejar e controlar a produção de forma prática. Os dados da OF são inseridos diretamente via API e são enviados automaticamente para o Consistem ERP.
Compatibilidade: 7.1 ou superiores do Consistem ERP.
Integração disponível somente para o PPCP Padrão.
Módulos Estoque, Itens, PCP Padrão, PPCM e Integração com o Drummer - IDR.
Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.
Realize a configuração inicial para geração da chave de acesso ( Token) e acesso ao link da API através deste documento Consistem API.
Acesse a integração com Drummer via API. Funcionalidades: obter listagem, excluir, cadastrar, atualizar, liberar uma OF bloqueada, cancelamento e estorno.
Endpoints com as devidas funcionalidades que fazem parte desta integração, e, os programas que são movimentados, automaticamente, no Consistem ERP:
Os dados são cadastrados, consultados e/ou excluídos diretamente via API do sistema Drummer.
O Consistem ERP recebe estes dados e realiza a devida ação (cadastra, consulta ou exclui) nos programas específicos de acordo com o endpoint utilizado.
Aquisição de licença e implantação do Drummer que deve ser verificada com a empresa fornecedora.
Referência no Consistem ERP : .
Referência no Consistem ERP :
Referência no Consistem ERP :
Referência no Consistem ERP :
Referência no Consistem ERP :
Referência no Consistem ERP : .
Referência no Consistem ERP : através do botão Estornar.
No sistema Consistem ERP se refere à .
Integrações | Industrial
Ecotrace é uma ferramenta têxtil que faz a rastreabilidade das matérias-primas entre todos os elos da cadeia de produção com segurança e transparência, garantindo que você tenha o controle de todos os materiais que dão origem ao seu produto. A integração é realizada com os dados de etiqueta do item e também para os dados de saída referente a nota fiscal.
Compatibilidade: 7.1 ou superiores do Consistem ERP.
Módulos Estoque, Itens, PCP Têxtil e Integração Ecotrace - ECOT.
Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.
Aquisição de licença e implantação deve ser verificada com a empresa fornecedora.
Integrações | Industrial
Integração da engenharia padrão do Consistem ERP com software PDM SKA que envolve cadastro de itens.
Compatibilidade: 7.1 ou superiores do Consistem ERP.
Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.
A integração envolve:
Método referente cadastro de itens (os insumos enviados serão utilizados em engenharias e que não sejam compostos por outras engenharias);
Método para validar se o item já está cadastrado;
Método para obter tabela de itens conforme parâmetros informados (parte da descrição do item, máscara, código do item, faixa de códigos de item, entre outros);
Método para excluir o cadastro de um item gerado;
Tratamento das atualizações referentes as revisões do cadastro que forem realizadas no PDM pelo método do cadastro do item.
O Consistem não envia informações, mas sim o integrador do PDM obtém do Consistem por meio de APIs que retornam os dados que precisam. Dados recebidos
Neste momento o Consistem não recebe informações mas sim a duplicação de item, a partir de um item base, gerando os dados de entrada e saída. Integração com Consistem
Industrial Cadastro de pendências de engenharia.
Módulos Estoque, Itens e PCP Padrão - Integração de Engenharia do Produto com PDM.
Aquisição de licença e implantação deve ser verificada com a empresa fornecedora.
Em nenhum ponto do Consistem tem integração, só integra quando o PDM manda informações para o Consistem, as engenharias ficam pendentes no para serem revisadas e depois gravadas de forma oficial.
Integrações | Industrial
Esta integração destina-se às notas de remessa e OTs.
Compatibilidade: 7.1 ou superiores do Consistem ERP.
Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.
Numérico
4
Layout(fixo 0051)
String
20
Número da OP (Preencher com OP/OS)
String
20
Origem do produto
String
20
Artigo / Referência / Sortimento
String
20
Conjunto
String
20
Variante (Pode ser a cor)
String
19
Data de embarque (Data de faturamento da OP)
Numérico
10
Quinzena de embarque (Pode ser 1 ou 2)
String
19
Data de atualização (Preencher com sysdate)
String
20
Agrupador da OP/Artigo
String
20
Artigo resumido IMPORTANTE: Se não for usar, colocar X
Numérico
4
Layout(fixo 0061)
String
20
Número da OP (Preencher com OP/OS)
String
20
Origem do produto (Código da família do artigo)
String
20
Artigo
String
10
Sigla da fase de terceirização (Ex: COST = Costura, EMBA = Embalagem)
Numérico
10
Vez que a OP está indo para a facção (1=Primeira vez. 2,3… indicariam reenvios da mesma OP por defeitos)
Numérico
15
CNPJ DA FACÇÃO PARA QUAL VAI A OP
Numérico
15
CNPJ da empresa de origem da OP
Numérico
15
CNPJ da empresa de destino da OP
Numérico
10
Não usar (preencher com zeros)
Numérico
10
Situação da OP (Inicialmente preencher com 10 que significa "Mercadoria enviada")
String
20
Origem do produto (Código da família do artigo)
String
20
Artigo
String
20
Código do conjunto (Se tiver)
String
20
Variante (Pode ser a cor)
String
19
Data de atualização (Preencher com sysdate)
String
19
Data de prazo da produção
String
20
Informar Número Pedido + "/" Item do Pedido de Compra (EX: 4500002772/10)
String
60
Observação referente à OP
String
19
Data de vencimento da fatura da facção
Numérico
1
Prioridade desta fase da OP. 1 a 9
Numérico
8
Plano de produção
Numérico
4
Situação especial
String
19
Data de entrada dessa fase da OP no sistema
Numérico
4
Layout(fixo 0071)
String
20
Número da OP
String
20
Origem do produto
String
20
Artigo
String
10
Sigla da fase de terceirização
Numérico
10
Vez que a OP está indo para a facção
Numérico
15
CNPJ DA FACÇÃO PARA QUAL VAI A OP
Numérico
15
CNPJ da empresa de origem da OP
String
10
Tamanho da grade
Numérico
10
Quantidade total a produzir
Numérico
10
Quantidade total original a produzir
Numérico
10
Quantidade liberada para faturamento
Numérico
10
Valor por peça industrializada
Numérico
5
Ordem dos tamanhos
Numérico
10
Qtd. Minutos para produção
String
30
Código do produto acabado
Numérico
10
NCN do produto acabado
Numérico
10
Valor do produto acabado
Numérico
16
Código EAN do produto acabado
String
5
Unidade de medida do produto acabado
String
1
Origem da conferência da qualidade
String
80
Descrição do produto acabado
Numérico
10
Preço de compra do produto acabado
String
30
Observações sobre o produto acabado
Numérico
4
Layout(fixo 0160)
String
20
Número da OP
String
20
Origem do produto
String
20
Artigo
Numérico
10
Quantidade de matéria-prima
Numérico
10
Preço de custo da matéria-prima
String
50
Descrição da matéria-prima
String
30
Fornecedor da matéria-prima
String
20
Código da matéria-prima
Numérico
10
Valor total da matéria-prima
Numérico
4
Layout(fixo 0240)
String
20
Número da OP
String
20
Origem do produto
String
20
Artigo
String
50
Descrição do roteiro
Numérico
10
Quantidade a ser produzida
Numérico
10
Tempo de produção estimado (em minutos)
Numérico
10
Custo da produção
String
30
Observações sobre o roteiro de produção
Integrações | Industrial
Esta integração fornece informações do banco de dados do Consistem ERP para dentro do CAD e este, por sua vez, retorna ao banco de dados no cadastro de novos produtos, estrutura de produto e processo de fabricação.
Compatibilidade: 7.1 ou superiores do Consistem ERP.
Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.
A integração envolve:
Método referente cadastro de itens (serão enviados insumos que serão utilizados em engenharias e que não sejam compostos por outras engenharias);
Método para validar se o item já está cadastrado;
Método para obter tabela de itens conforme parâmetros informados (parte da descrição do item, máscara, código do item, faixa de códigos de item, entre outros);
Método para excluir o cadastro de um item gerado;
Tratamento das atualizações referentes as revisões do cadastro que forem realizadas no eCubus pelo método do cadastro do item.
Exemplo Envia fornecedor, cliente, produto, entre outros.
Através das integrações via API são enviados os dados: Entradas: natureza de estoque, posição de estoque, saldo atual de estoque, classificação fiscal (cadastros), itens genéricos (cadastros), definição dos níveis da máscara do item, itens sintéticos (níveis) e unidade medida (cadastros). Industrial: cadastro de máquinas, cadastro de engenharia, cadastro de fase de produção, cadastro de operações e cadastro de pendências de engenharia.
Exemplo Recebe o pedido, recebe a NF, entre outros.
Através das integrações via API recebemos os dados: Entradas: cadastro de itens genéricos. Industrial: cadastro de pendências de engenharia.
Integrações | Industrial
Integração com software focado na indústria 4.0. Integração realizada na versão 1.8.1.0 do Tnah WEB API.
Mãos de Obra
Mãos de Obra Organizações
Operações
Ordens Produção
Ordens Produção Complementar
Ordens Produção Roteiros
Organizações
Postos Operações
Registros Postos Operações [ Leitura ]
Token
Turnos
Turnos Intervalos
Unidades
Módulos Estoques, Itens, PCP Confecção, Serviços Terceirizados e Integração com GERFAC.
Aquisição de licença e implantação deve ser verificada com a empresa fornecedora.
Módulos Estoque, Itens e PCP Padrão - Integração de Engenharia do Produto - IEP.
Aquisição de licença e implantação deve ser verificada com a empresa fornecedora.
Compatibilidade: 7.1 ou superiores do Consistem ERP.
Módulos Estoques e Itens.
Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.
Aquisição de licença e implantação deve ser verificada com a empresa fornecedora. Saiba mais
Compatibilidade: 7.1 ou superiores do Consistem ERP.
Módulo RH - Integração Pontomais - RHPM. Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.
Aquisição de licença e implantação deve ser verificada com a empresa fornecedora.
O programa foi desenvolvido para configurar os parâmetros de comunicação que serão utilizados nos processos de integração entre Consistem e Pontomais.
No foi realizada alteração permitindo inserir ou remover o afastamento no sistema Pontomais.
No foi realizada alteração para enviar ao Pontomais as férias do funcionário.
No foi realizada alteração para que, no cancelamento das férias, seja enviada a exclusão das férias para o Pontomais.
Compatibilidade: 7.1 ou superiores do Consistem ERP.
Módulo PCP Tinturaria
Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.
Aquisição de licença e implantação deve ser verificada com a empresa fornecedora. Leiautes do Infotint Saiba mais
Código da OF
Código do Lote da OF
Código da Empresa
Motivo da Liberação do Lote
Motivo da Liberação do Lote
Código da Ordem de Fabricação
Código da Empresa
Código do Lote da Ordem de Fabricação
Código da Ordem de Fabricação para explosão
Observações para o Cancelamento
Observações para o Cancelamento
Observações para o Cancelamento
Observações para o Cancelamento
Código da Ordem de Fabricação
Código da Empresa
Código do Lote da Ordem de Fabricação
Integrações | Comercial | Sistema de PDV
Esse sistema se refere a gestão da frente de caixa com o intuito de controlar as vendas e recebimentos juntamente com a integração no Consistem ERP.
Compatibilidade: 7.1.6. ou superiores do Consistem ERP.
Acesse o Almode com os dados de login;
Realize o cadastro dos usuários e as respectivas liberações para o produto, estoque e vendas;
Para as vendas cadastre a série fiscal por PDV.
Acesse o programa Integração e no grid selecione a Integração API Almode.
Acione o Editar para executar o Cadastro de Integração permitindo realizar a parametrização e ativação da integração.
Na Aba Dados Gerais inicia-se a configuração e habilita-se a integração. No botão Específico é exibido o programa Configuração Integração Almode para configuração geral da integração.
Importante Se atentar ao campo Situação, pois se permanecer como Inativo não irá funcionar a integração. O preenchimento dos campos Portador e Tipo de Cobrança se referem aos cadastros padrões para quando for feita a importação das vendas no Almode. Essa importação é uma nota fiscal gerada no Consistem ERP e os títulos são gerados com esses portadores e tipo de cobrança, para os casos que não tenha sido especificado algum portador ou tipo de cobrança específicos para um tipo de venda. O preenchimento do campo Ramo de Atividade serve para quando houver um novo cliente com identificação de CPF ou CNPJ no Consistem ERP para gerar um cadastro automático de acordo com o preenchimento deste campo.
No botão Série Fiscal é executado o programa Configuração por Série Fiscal Integração Almode para realizar a configuração por série fiscal para a integração com Almode.
Importante Essa série fiscal é disponibilizada pelo Almode, sendo necessário configurar o tipo de nota do Consistem ERP com a série fiscal do Almode.
No botão Tipo Venda é exibido o programa Configuração por Tipo de Venda Integração Almode permitindo realizar a configuração por tipo de venda para a integração com Almode. O cadastro ocorre no programa Cadastro de Tipo de Venda Almode. Este programa deverá ser preenchido caso a empresa queira ter salvo um outro portador e tipo de cobrança para casos específicos. Caso o tipo de venda esteja configurado juntamente com o tipo de baixa, no momento do pagamento da venda o sistema irá baixar automaticamente com os dados configurados aqui.
Retornando para o programa Cadastro de Integração temos a Aba Endpoints que estão disponíveis os endpoints vinculados à integração do Almode. Aqui é possível habilitar e desabilitar os endpoints da integração conforme necessidade e, ainda, verificar e detalhar os possíveis erros caso hajam.
GET
/api/public/clientes
Importar Cliente Almode
Almode > Consistem
GET
/api/public/produtos
Consultar Produto Almode
Almode > Consistem
GET
/api/public/recebiveis
Recebíveis Venda Almode
Almode > Consistem
GET
/api/public/tickets
Processar Ticket Almode
Almode > Consistem
GET
/api/public/vendas
Importar Notas Fiscais Período Almode
Almode > Consistem
GET
/api/public/vendas
Importar Nota Fiscal Almode
Almode > Consistem
PATCH
/api/public/depositos/{operacao}
Atualizar Estoque Almode
Consistem > Almode
POST
/api/public/produtos
Criar Produto Almode
Consistem > Almode
POST
/api/public/tabela-de-preco/atualizar
Atualizar Tabela de Preço Almode
Consistem > Almode
POST
api/public/produtos/{codProduto}/variantes
Adicionar Variantes Produto Almode
Consistem > Almode
PUT
/api/public/produtos
Atualizar Produto Almode
Consistem > Almode
Já a Aba Integração Manual poderá ser utilizada caso o usuário queira realizar a geração de uma requisição manual para integração com o sistema terceiro, ou até mesmo para correção de um possível erro. Existem dados predeterminados facilitando a seleção. Selecione no campo Dados a opção Enviar Tabela de Preço do Produto e preencha no grid a coluna Valor com o código da empresa, a tabela de preço e o produto. Clique no botão Confirmar para realizar a importação desses dados ao sistema do Almode.
Agora sim, na Aba Carga Dados é possível a geração de carga de dados inicial para todo o sistema integrado, agilizando assim o processo de integração com o Almode. Clique na linha do grid 1 referente Enviar Carga de Produtos por Tabela de Preço e preencha no grid 2 a coluna Valor com o código da empresa e a tabela de preço. Clique no botão Confirmar para realizar a importação desses dados ao sistema do Almode. Com isso a coluna Status do grid 1 permanecerá atualizando de acordo com o andamento do processo.
Retorne ao programa Integração e no grid selecione a Integração API Almode. Clique em Ações e em Log de Integração para executar o programa Consulta Logs de Integração permitindo identificar e detalhar as requisições com ou sem erros e reexecutar as requisições.
Acesse o programa Consulta de Tickets Integração Almode para consultar os tickets gerados que ainda não foram processados ou que ocorreram algum erro.
Retorne ao programa Integração e no grid selecione a Integração API Almode Clique em Ações e em Agendamentos de Tarefas para executar o programa Agendamento de Tarefas. Clique no botão Novo para executar o programa Cadastro de Agendamento de Tarefas permitindo cadastrar novos agendamentos para a integração com o Almode tanto para importar ou enviar dados. Na Aba Parâmetros Personalizados devem ser configurados os dados no grid para a Tarefa Sincronização Integração Almode - Sistema de Loja e Importação Vendas Almode - Sistema de Loja. Lembrando que para cada Tarefa deverá ser um agendamento.
Pronto, configuração realizada com sucesso!
Visando evitar complicações futuras, orientamos realizar o teste inicial de um item para analisar se ocorre alguma situação específica na importação para a configuração feita anteriormente.
Acesse a Aba Integração Manual e selecione no campo Dados a opção Enviar Tabela de Preço do Produto;
Preencha no grid a coluna Valor com o código da empresa, a tabela de preço e o produto;
Clique no botão Confirmar para realizar a importação desses dados ao sistema do Almode, gerando assim tickets; Importante: caso algum ticket não tenha sido processado ou que ocorreu algum erro poderão ser visualizados no programa Consulta de Tickets Integração Almode. Nesse programa poderá ser visualizado o detalhamento da situação em específico para realizar a devida correção. Feita a correção poderá ser acionado o botão Reenviar para reenviar o ticket. Caso seja processado corretamente desaparecerá deste grid.
Acesse o sistema Almode e verifique se os dados importados estão sendo exibidos lá;
Realize uma venda de teste pelo sistema Almode e verifique se a nota fiscal entrou no Consistem ERP;
Valide se o Sped das notas estão de acordo; Importante: caso seja necessário cancelar uma nota, realize o cancelamento no sistema do Almode e importe para o Consistem ERP.
Caso o processo esteja de acordo com esse item de teste, poderá realizar a importação total dos dados através da Aba Carga Dados.
A venda é gerada pelo cliente no sistema de loja do Almode - PDV.
O Consistem ERP consulta as vendas que precisam ser importadas através da task agendada no programa Agendamento de Tarefas e realiza a importação das vendas ocorridas.
A venda entra como nota fiscal no Consistem ERP e os títulos são gerados com base no pagamento realizado.
Caso o tipo de baixa esteja configurado no Consistem ERP através do programa Configuração por Tipo de Venda Integração Almode, o título já é gerado como Baixado.
Caso contrário deverá ser feita a baixa manual seguindo o processo de cada empresa.
Integração disponível somente para o ramo de Confecção. Módulos Comercial, Financeiro, Estoque e Itens. Orientamos o acompanhamento da nossa equipe de consultores.
Aquisição de licença e implantação deve ser verificada com a empresa fornecedora de acordo com a quantidade de PDV.
