Dados do Envio de Produtos
Programa: CCPVSER020
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Pedido de Serviço Grupo: Pedido de Serviço Pedido de Serviço (CCPVSER010) Aba Produtos Remessa (CCPVSER010TAB5)
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os dados para gerar a nota fiscal de envio dos materiais para realizar o serviço no cliente.\
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Tipo de Nota
Informar o código do tipo de nota.
Importante
Para cada tipo de nota, será apresentada uma mensagem de aviso: - Se o tipo de nota for com série NFS-e: "Tipo de nota não pode ter série NFS-e!" - Se o tipo de nota gerar financeiro: "Tipo de nota não pode gerar financeiro!"
Transportadora
Informar o código da transportadora.
Tipo de Frete
Informar o código do tipo de frete.
Peso Líquido
Informar o peso líquido da nota.
Peso Bruto
Informar o peso bruto da nota.
Importante
Peso bruto não pode ser menor que o peso líquido.
Quantidade Volumes
Informar a quantidade de volumes da nota.
Espécie Volumes
Informar a espécie de volumes da nota.
Observação NF
Informar a observação para a nota.
Botões
Salvar
Salva as informações da tela.
Cancelar
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.
Gerar Seleção
Salva as informações e gera a seleção para faturamento.
Importante
Para gerar a seleção é obrigatório preencher o campo “Tipo de Nota”. Ao informar, será apresentada a mensagem "Deseja gerar a seleção para faturamento!". Ao confirmar, gera a seleção para faturamento.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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