Dados do Retorno de Produtos
Programa: CCPVSER022
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Pedido de Serviço Grupo: Pedido de Serviço Pedido de Serviço (CCPVSER010) Aba Produtos Remessa (CCPVSER010TAB5)
Visão Geral
O objetivo deste programa é cadastrar os dados de retorno dos produtos, como: tipo de nota, transportadora, frete e observação na nota fiscal.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Tipo de Nota
Informar o código do tipo de nota de retorno.
Importante
Para cada tipo de nota, será apresentada uma mensagem de aviso: - Se o tipo de nota for com série NFS-e: “Tipo de nota não pode ter série NFS-e!”. - Se o tipo de nota gerar financeiro: “Tipo de nota não pode gerar financeiro!”. - Se o tipo de nota movimentar estoque: “Tipo de Nota não pode ter transação de estoque!”.
Transportadora
Informar o código da transportadora.
Tipo de Frete
Informar o código do tipo de frete.
Observação NF
Informar uma observação para a nota.
Importante
O sistema sugere a descrição "Retorno referente Nota Fiscal XX de DD/MM/AAAA", informando a nota de remessa como referência.
Botões
Salvar
Salva as informações da tela.
Cancelar
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.
Gerar Seleção
Salva as informações e gera a seleção para faturamento referente os materiais.
Importante
Ao clicar neste botão, será apresentada a mensagem "Deseja gerar a seleção para faturamento?". Ao informar "Sim" gera a seleção para faturamento.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
Atualizado
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