Dados do Faturamento de Produtos

Programa: CCPVSER025

Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.

Pré-Requisitos

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Não há.

Acesso

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Módulo: Comercial - Pedido de Serviço Grupo: Pedido de Serviço Pedido de Serviço (CCPVSER010) Aba Produtos Faturar (CCPVSER010TAB4) Botão Faturar\

Visão Geral

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O objetivo deste programa é informar os dados para faturamento dos materiais.

Campos

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Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.

Tipo de Nota

Informar o código do tipo de nota.

Botão F7

Apresenta tela com os tipos de notas cadastradas no programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030).

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) para cadastramento.

Importante

Se for informado um tipo de nota que tem série NFS-e. O sistema bloqueia e exibe a mensagem "Tipo de nota não pode ter série NFS-e".

Condição de Venda

Informar a condição de venda.

Botão F7

Apresenta tela com as condições de venda cadastradas no programa Cadastro de Condição de Venda (CCFT180).

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Condição de Venda (CCFT180) para cadastramento.

Importante

Se o tipo de nota informado não gerar duplicata, este campo não será habilitado.

Percentual Desconto

Informar o percentual de desconto do produto.

Transportadora

Informar o código da transportadora.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com as transportadoras cadastradas no programa Cadastro de Transportadora (CCAPL020).

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Transportadora (CCAPL020) para cadastramento.

Tipo de Frete

Informar o código do tipo de frete.

Botão F7

Apresenta tela de seleção com os tipos de frete cadastrados no programa Cadastro de Tipo de Fretes (CCFT055).

Botão F8

Apresenta o programa Cadastro de Tipo de Fretes (CCFT055) para cadastramento.

Peso Líquido

Informar o peso líquido da nota.

Peso Bruto

Informar o peso bruto da nota.

Importante

O peso bruto não poderá ser menor que o peso líquido.

Quantidade Volumes

Informar a quantidade de volumes da nota.

Espécie Volumes

Informar a espécie de volumes da nota.

Observação NF

Informar uma observação para a nota.

Botões

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Salvar

Salva as informações da tela.

Cancelar

Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.

Gerar Selação

Salva as informações e gera a seleção para faturamento.

Importante

Para gerar a seleção é obrigatório preencher os campos "Tipo de Nota" e "Condição de Venda". Se não for informado, o sistema exibe a mensagem "Tipo de Nota Obrigatório”. Ao informar será apresentada a mensagem "Deseja gerar a seleção para faturamento". Após a confirmação, gera a seleção para faturamento.

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Atenção

As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.