Dados do Faturamento de Produtos
Programa: CCPVSER025
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Pedido de Serviço Grupo: Pedido de Serviço Pedido de Serviço (CCPVSER010) Aba Produtos Faturar (CCPVSER010TAB4) Botão Faturar
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os dados para faturamento dos materiais.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Tipo de Nota
Informar o código do tipo de nota.
Importante
Se for informado um tipo de nota que tem série NFS-e. O sistema bloqueia e exibe a mensagem "Tipo de nota não pode ter série NFS-e".
Condição de Venda
Informar a condição de venda.
Importante
Se o tipo de nota informado não gerar duplicata, este campo não será habilitado.
Percentual Desconto
Informar o percentual de desconto do produto.
Transportadora
Informar o código da transportadora.
Tipo de Frete
Informar o código do tipo de frete.
Peso Líquido
Informar o peso líquido da nota.
Peso Bruto
Informar o peso bruto da nota.
Importante
O peso bruto não poderá ser menor que o peso líquido.
Quantidade Volumes
Informar a quantidade de volumes da nota.
Espécie Volumes
Informar a espécie de volumes da nota.
Observação NF
Informar uma observação para a nota.
Botões
Salvar
Salva as informações da tela.
Cancelar
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.
Gerar Selação
Salva as informações e gera a seleção para faturamento.
Importante
Para gerar a seleção é obrigatório preencher os campos "Tipo de Nota" e "Condição de Venda". Se não for informado, o sistema exibe a mensagem "Tipo de Nota Obrigatório”. Ao informar será apresentada a mensagem "Deseja gerar a seleção para faturamento". Após a confirmação, gera a seleção para faturamento.
Atenção
Atualizado
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