Dados do Faturamento de Produtos
Programa: CCPVSER025
Esta documentação é válida para todas as versões do Consistem ERP.
Pré-Requisitos
Não há.
Acesso
Módulo: Comercial - Pedido de Serviço Grupo: Pedido de Serviço Pedido de Serviço (CCPVSER010) Aba Produtos Faturar (CCPVSER010TAB4) Botão Faturar
Visão Geral
O objetivo deste programa é informar os dados para faturamento dos materiais.
Campos
Campos assinalados com | são de preenchimento obrigatório.
Tipo de Nota
Informar o código do tipo de nota.
Botão F7
Apresenta tela com os tipos de notas cadastradas no programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030).
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Tipo de Nota Fiscal (CCFT030) para cadastramento.
Importante
Se for informado um tipo de nota que tem série NFS-e. O sistema bloqueia e exibe a mensagem "Tipo de nota não pode ter série NFS-e".
Condição de Venda
Informar a condição de venda.
Botão F7
Apresenta tela com as condições de venda cadastradas no programa Cadastro de Condição de Venda (CCFT180).
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Condição de Venda (CCFT180) para cadastramento.
Importante
Se o tipo de nota informado não gerar duplicata, este campo não será habilitado.
Percentual Desconto
Informar o percentual de desconto do produto.
Transportadora
Informar o código da transportadora.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com as transportadoras cadastradas no programa Cadastro de Transportadora (CCAPL020).
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Transportadora (CCAPL020) para cadastramento.
Tipo de Frete
Informar o código do tipo de frete.
Botão F7
Apresenta tela de seleção com os tipos de frete cadastrados no programa Cadastro de Tipo de Fretes (CCFT055).
Botão F8
Apresenta o programa Cadastro de Tipo de Fretes (CCFT055) para cadastramento.
Peso Líquido
Informar o peso líquido da nota.
Peso Bruto
Informar o peso bruto da nota.
Importante
O peso bruto não poderá ser menor que o peso líquido.
Quantidade Volumes
Informar a quantidade de volumes da nota.
Espécie Volumes
Informar a espécie de volumes da nota.
Observação NF
Informar uma observação para a nota.
Botões
Salvar
Salva as informações da tela.
Cancelar
Limpa as informações descritas na tela e retorna ao programa principal.
Gerar Selação
Salva as informações e gera a seleção para faturamento.
Importante
Para gerar a seleção é obrigatório preencher os campos "Tipo de Nota" e "Condição de Venda". Se não for informado, o sistema exibe a mensagem "Tipo de Nota Obrigatório”. Ao informar será apresentada a mensagem "Deseja gerar a seleção para faturamento". Após a confirmação, gera a seleção para faturamento.
Atenção
As descrições das principais funcionalidades do sistema estão disponíveis na documentação de Componentes. A utilização incorreta deste programa pode ocasionar problemas no funcionamento do sistema e nas integrações entre módulos.
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